三体系认证三合一管理体系工作流程.doc

三合一管理体系认证（材料准备）工作流程一、 目标分解与考核确定管理目标 分解管理目标 制定目标分解与考核办法（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）考核部门按期考核，填写部门目标完成情况考核表 报质控部 质控部汇总填写目标分解考核表 发放给各部门（公布考核结果）二 文件控制 文件编写 评审会签 批准 编号受控 使用单位（岗位）领取文件 公司（办公室）及各部门分别建立文件清单 文件更改 外来文件 a 法律法规 法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准 受控外来文件清单三 人力资源管理 1、建立人员档案 确定组织机构和工作岗位 确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书） 在岗人员评价，填写岗位任职人员评价表 总经理批准 合格上岗 2、确定培训需求 制定年度培训计划 培训实施计划 培训签到 考核（提问、书面、操作技能） 培训记录 培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗四 基础设施管理 建立设施设备档案、台帐 建立设备管理制度 建立设备维护保养标准 分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养 分别建立记录 监督检查和检修后验收 证明设备和工序能力五 合同评审 1建立合同台帐 区分重要或一般合同 重要合同实施评审（包括重要电话合同） 评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等 总经理批准 签订合同（注意时间先后） 2合同更改 评审 总经理批准 更改成功信息沟通六 合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等）1供方能力调查 评价选择供方 总经理批准 建立合格供方名录 定期评价合格供方2在合格供方中实施采购七 特殊（关键）过程确认确定特殊（关键）过程 实施确认，内容如下：1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围；3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力；4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。每年一次确认；条件变化时，重新确认（如：人员变动、设备大修）八 监视测量装置控制（注意其范围和确定适宜的周期）确定监视测量装置需求 建立监视测量装置档案 建立台帐 建立周期性检定计划 按期检定 获取证据 粘贴标识（含特种设备、安全报警装置等）九 顾客满意度调查发放顾客满意度调查表 回收 计算并编制顾客满意度调查报告 输入管理评审十 内部审核年度内审计划 成立审核组 内审实施计划 编制检查表 内审 填写检查表 不符合报告 不符合项分布表 内部审核报告 实施纠正预防措施 验证效果 十一 管理评审 管理评审计划 各部门准备输入材料 会议签到管理评审报告 制定改进计划或纠正预防措施 效果验证十二 环境因素的识别、评价（危险源辩识和评价过程相同） 建立环境因素的识别、评价的文件 组织识别、评价并填写环境因素汇总识别及评价表 评分并确定重要环境因素，填写部门重要环境因素清单 汇总为公司重要环境因素清单十三 目标指标和方案（职业健康安全目标指标管理方案相同） 有选择地为部分重要环境因素制定目标指标和方案 单项目标指标制定计划 相关部门分配工作任务 部对方案进展实施检查（必要时质检部安排检测） 公布考核结果，保持记录十四 重要环境因素的运行控制（重大危险源的运行控制相同） 确定需要实施运行控制的重要环境因素范围 确定控制的准则和方法 确定关键控制岗位 制定作业指导书 为控制提供所需资源（资金、工艺、设备、方法和人员） 实施控制并记录 验证控制效果（部门领导监督检查，质控部安排检测）十五 应急准备和响应 针对应急因素制定应急预案 落实应急准备 a 人员培训 培训记录 b 防护用品 准备充分、到位 建立台帐 c 用于扑灭的设备设施和物资 建立台帐 应急演练 评价应急预案十六 合规性评价 下达合规性评价会议通知 各部门准备输入材料 按规定时间开展评价 形成合规性评价报告并编制法律法规和其他要求合规性评价表 十七 监视测量确定测量标准、规范、计划和方法 实施监视测量 出具检验（试验）报告并判定结果 授权人签字批准。必要时委托检验：1、 质量检验：-原料、过程产品、成品检验的记录 -产品型式检验的记录 -上级监督抽查的记录2、 环境检验： -污染物排放控制点的每年1-2次的检测记录 -日常的监控，如能源消耗、部分污染指标 -目标、指标和管理方案完成情况3、 职业健康安全 -重点岗位的每年1-2次的工作环境检测记录（如现场粉尘、饮用水卫生检验） -规定要求的员工健康查体 -目标、指标和管理方案完成情况 -日常的监控，人员的安全行为、环境设备设施的安全检查等十八、向相关方施加影响 对相关方的环境因素、危险源进行识别评价 制定规章制度和控制要求 确定相关方名单 对其培训或告知本公司规定施加影响 公司内建立警示标语、标识 对相关方的行为实施检查和控制其他内容和条款按文件要求进行，并保留符合标准要求的证据。