EHS环境因素危险源识别与评价程序.doc

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1 目的
本程序规定了有效地识别、评价本公司能够控制的、以及可望对其施加影响的环境因素和危险源的方法，并确定、更新重大环境因素和重大危害因素，以对其实施必要的控制措施。
2 适用范围
本程序适用于本公司全部经营、生产、服务中对环境与安全有影响的活动。
3 职责
3.1环境与职业健康安全管理者代表负责组织各部门代表按本程序对环境因素进行评价，对重大环境因素和重大危害因素的审核，并报总经理批准。
3.2各部门负责本部门环境因素和危险源的初步识别。
3.3环境与职业健康安全管理者代表组织环境因素的综合评价和危险源对应的风险评价，确定重大环境因素和重大危险源。
4 工作内容
4.1环境因素和危险源的识别与评价的时机
a.本公司在建立环境与职业健康安全管理体系进行初始评审时间；
b.各部门在每年的环境与职业健康安全管理体系管理评审之前应考虑环境因素和危险源的更新；
c.当公司的活动、产品、或服务有变动，可能带来新的环境因素和危险源时应考虑环境因素和危害因素的更新。
4.2环境因素和危险源的识别与评价
4.2.1本公司在识别与评价环境因素和危害因素时，将充分考虑能够控制和可望施加影响的环境因素和危害因素，充分考虑过去、现在及将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态下可能对环境与职业健康安全产生影响的环境因素和危险源。
4.2.1.1能够控制的环境因素和危险源是指公司管辖范围内的环境因素和危险源，主要包括：
a.产品的开发和设计试验过程（优先考虑使用对环境无害的技术）；
b.原材料的获取、使用（优先考虑使用对环境无害的化工原材料）；
c.产品的生产、加工、包装、储存、运输、销售、使用到最终废弃；
d.办公与生活场所；
e.常规和非常规的活动 (计划性的生产活动和被动性的维护) ；
f.所有进入工作场所的人员活动（包括合同方人员和访问者），以及工作场所所有的设备情况。
4.2.1.2可施加影响的环境因素和危险源是指本公司的相关方，包括供应商和合同方的环境因素和危险源。
4.2.1.3识别环境因素和危险源时充分考虑过去、现在、将来三种时态
过去时态：过去原材料的来源及生产过程中发生和遗留的环境和职业健康安全问题；
现在时态：现在生产现场正在产生的环境和职业健康安全问题；
将来时态：产品出厂后带来的环境与职业健康安全问题，计划中的活动可能带来的环境与职业健康安全问题。
4.2.1.4识别环境因素和危险源时充分考虑正常（常规）、异常（非常规）和紧急三种状态
正常状态：一般、日常的连续运转状态，如设备的正常运转及生产；
异常状态：可以合理预期并发生的非正常状态，如设备的开/关机、停机、检修、停电等状态；
紧急状态：不可合理预期的突发性状态，如意外泄漏、爆炸、火灾、雷击、环境设备及健康安全防护设施故障等。
4.2.2环境因素识别调查时应包括七种类型（七个方面）
a.大气污染；
b.水体污染；
c.固体废弃物污染；
d.土壤污染；
e.噪声污染；
f.原材料与自然资源的使用和消耗；
g.当地其他环境问题和社区问题，如粉尘、恶臭等。
4.2.3危险源识别调查时应包括七种类型（七个方面）
a.物理危害因素；
b.化学危害因素；
c.生物危害因素；
d.心理危害因素；
e.生理危害因素；
f.行为危害因素；
g.其他危害因素，如火灾、爆炸等。
4.2.4环境因素和危险源的识别与评价步骤
a.环境与职业健康安全管理者代表负责组织各部门代表确定本公司的全部活动、产品或服务过程；
b.确定全过程伴随的环境因素和危险源；
c.确定环境影响和风险及事故后果；
d.按附录一《环境因素评估基准》评价环境影响的重大程度，按附录二《职业健康安全危险性评价标准》评价事故后果的重大程度，从而确定重大环境因素和重大危险源。
4.2.5环境与职业健康安全管理者代表组织各部门调查和确认本部门产品、服务和全部活动中的环境因素和危险源，各单位按条款5.2.1要求全面收集资料，包括：以往事故分析，相关方抱怨，污染源资料，环境影响评价报告等，将识别的环境因素，危险源分别记在《环境因素识别及评价表》和《职业健康安全危险源辩识与风险评价表》上。
4.2.5.1在确定环境因素时，应考虑输入、输出两个方面：
a.输入主要有：原材料、资源能源、有毒物品、办公用品、工具、服务等；
b.输出主要有：产品、各类排放物、废弃物、服务等。
5.2.5.2在确定危险源时，可采用以下方法：
a.识别每一步骤中的危险危害因素和可能的事故；
b.在现场观察整个工作操作过程；
c.与操作者讨论研究；
d.运用自己对这一项工作了解的知识；
e.与有关安全专家探讨；
f.与有关的安全规程对比；
g.回忆过去发生的事故。
4.2.6环境与职业健康安全管理者代表组织各部门将本部门的环境因素和危险源分别登记在《环境因素识别及评价表》和《职业健康安全危险源辩识与风险评价表》上，并按照《环境因素评估基准》和《职业健康安全危险性评价标准》分别进行初步评价，经部门负责人审阅后，将评价结果提交环境与职业健康安全管理者代表。
4.2.7环境与职业健康安全管理者代表在充分考虑环境、职业健康安全方面和经营供求的基础上，对已汇总的《环境因素识别及评价表》和《职业健康安全危险源辩识与风险评价表》进行综合评价和整体分析，评分总分值≥15分或单项大于4分的环境因素确定为公司的重大环境因素并登记在《重大环境因素一览表》，评分总分值>320分的危险源确定为公司的重大危险源并登记在《重大危险源一览表》上。同时，总经理和管理者代表认为应作为重大环境、危险源的环境、危害因素，也登记在《重大环境因素一览表》和《重大危险源一览表》上。
4.2.8《重大环境因素一览表》和《重大危险源一览表》经管理者代表审核，总经理批准后，作为标准文件，分发至各相关部门。
4.3环境因素和危险源的更新
4.3.1对公司购进的新设备、新设施的环境影响和职业健康安全影响，由管理者代表组织申购部门进行识别、评价，评价结果上报公司领导，必要时作为每年一次的管理评审内容。
4.3.2如果发生活动、产品、服务、法律等重大变化和改建、扩建等项目时，由环境与职业健康安全管理者代表做出决定，并组织各部门重新识别（辨识）、评价、登记公司的环境因素和危险源。
4.4重大环境因素和重大危险源的应用
确定公司的环境与职业健康安全目标指标时，应充分考虑本公司的重大环境因素和重大危险源；环境管理方案与职业健康安全管理方案、运行控制程序和作业指导书、应急准备和响应程序的编制也应以确保重大环境因素和重大危险源有关的活动受控为原则，避免或减少污染和事故发生。
4.5 采取措施消除或控制风险的原则
a.如有可能消除风险，则消除风险；
b.如不可能消除，则降低风险；
c.如不可能降低风险，则使用个人防护用品。
5 相关记录
记录名称
记录编号
存放部门
有效时间
《环境因素识别及评价表》

品管部
一年
《职业健康安全危险源辩识与风险评价表》

品管部
一年
重大环境因素一览表

品管部
一年
重大危险源一览表

品管部
一年

6 附录
附录一《环境因素评估基准》
附录二《职业健康安全危险性评价标准》

附录一
环境因素评估基准
一、评价因子
A发生频次
等级
发生频次
分值
Ⅰ
连续发生至每日一次
4
Ⅱ
每日少于一次至每月一次
3
Ⅲ
每月少于一次至每年一次
2
Ⅳ
一年以上时间一次
1

B 环境影响范围
等级
影响范围
分值
Ⅰ
全球性
4
Ⅱ
国家
3
Ⅲ
地区
2
Ⅳ
组织及周边
1

C环境污染的危害程度
等级
影响的持续性或可恢复性
分值
Ⅰ
重大
4
Ⅱ
严重
3
Ⅲ
一般
2
Ⅳ
轻微
1

D相关方的关注程度
等级
项目
分值
Ⅰ
极为敏感、严重影响公司形象
4
Ⅱ
较为关注，影响公司形象
3
Ⅲ
关注或不关注，对公司形象有影响
2
Ⅳ
不影响公司形象
1
E法律法规和其他要求的符合性
等级
PH
分值
Ⅰ
测定值与规定值超标
4
Ⅱ
测定值在允许范围内
3
Ⅲ
测定值等于规定值
2
Ⅳ
测定值优于规定值
1

F目前管理状况
等级
目前管理状况
分值
Ⅰ
未控制
4
Ⅱ
控制效果差
3
Ⅲ
控制效果一般，仍需改善
2
Ⅳ
完全控制
1

二、评价原则：
若A+B+C+D+E+F≥15分或单项为4分的，则为重要环境因素

附录二
职业健康安全危险性评价标准

D：L×E×C
D——危险性大小、即危险性分值
L——发生事故的可能性大小
E——从体暴露在这种危险环境中的频繁程度
C——一旦发生事故会造成的损失后果

发生事故的可能性（L）
暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
事故发生的可能性
分数值
暴露于危险环境中的频繁程度
10
完全可能预料
10
连续暴露
6
相当可能
6
每天工作时间暴露
3
可能、但不经常
3
每周一次
1
可能性小，完全意外
2
每月一次
0.5
很不可能，可以设想
1
每年几次
0.2
极不可能
0.5
非常罕见
0.1
实际不可能

发生事故产生的后果（C）
危险等级划分（D）
分数值
后果
分数值
危险程度  
100
大灾难，许多人死亡
≥320
极其危险，不能继续作业
40
灾难，数人死亡
160-320
高度危险，要立即整改
15
非常严重，一人死亡
70-160
显著危险，需要整改
7
严重，重伤，致残
20-70
一般危险，需要注意
3
轻微受伤
<20
稍有危险，可以接受
1
引人注目，不利于基本的健康安全要求