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1、重点岗位风险点专项清查表 单位(盖章) 中心卫生院 填表时间: 2011 年 10 月 11 日 牵头单位 药房 协办科室 门诊室、住院部医生办公室、护办室、收费室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的 针对性举措 建设性意见和建议 在医师医师的处方下，调剂发药 不私售药品，划价准确。 由于一时的疏忽导致多发、。少发药品或发错药品，划价错误。处方审核不严格，精麻药品管理不规范。 药品管理员 严格按照药品调剂管理制度
2、进行调剂，如有出现问题及时更正。严格执行《处方管理办法》，麻醉、精神药品按特殊规定管理。 加强业务学习，提高工作效率和质量。 制定进药计划，规范管理药房 药房药品管理、保存不规范。 药房清库上药不及时，药品归类摆放凌乱，造成不良影响。 药品管理员 严格按照规章制度办事，及时清库上药，将药品仔细归类，摆放整齐。 加强药品调剂管理制度的学习，提高工作质量。 按照住院医师和门诊医师的处方划价、抓住中药 准确称量中药材，保证中药质量。 中药材称量不准确，中药材保存知识欠缺，有部分药品起虫、变质、有效成分丢失。 药品管理员 工作中认真细心，定期检查药材，对起虫、发霉等药品及时、妥
3、善处理，根据药材具体特性制定相应的保护措施。 加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 纪检组（纪委）负责人签字： 主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 重点岗位风险点专项清查表 单位(盖章) 中心卫生院 填表时间: 2011 年10 月 11 日 牵头单位 收费室，会计 协办科室 院长办公室
4、综合办公室、药房、医护办公室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 主要负责做好门诊，住院病人各项医疗收费工作 出现赊欠、挂账、跑票、漏收情况；开具假发票等现象。 收费时唱收、唱付、动作迟缓，找零欠准确；下班后未及时交给出纳员；使用和维护电脑不规范，导致收费出现差错。 收费员 根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假发票，收费及时准确，下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员，因人为原因导致错误，由个人承担。收费时唱收、唱付、动作迅速，提高效
5、率，找零准确。 认真学习，熟练使用和维护电脑，杜绝差错事故的发生。 遵守现金管理制度，不挪用公款。 遵守现金、票据保管制度，不得挪用公款，未经领导批准，不得支借他人。 未及时与药房及有关科室核对现金收入数目，现金和收费票据保管钱妥善。 收费员 妥善保管现金和收费票据，不得丢失，以备查对；加强业务能力；严格遵守现金管理制度。 加强法律知识学习，提高自身法律观念。 会计工作 财务管理 财务知识欠缺，财务管理不规范，造成账目混乱。 会计 及时入账，严格执行财务管理制度，收支记录明确。 查阅治疗，学习相关知识，提高报账及管理能力。 纪检组（纪委）负责人签字：
6、 主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 重点岗位风险点专项清查表 单位(盖章) 中心卫生院 填表时间: 2011 年 10 月 11 日 牵头单位 院长办公室 协办科室 医院各科室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 班子建设
7、 制定办法，完善机制，加强教育 忽视班子建设、引导，致班子凝聚力不强，出现违纪问题。 院长 完善班子议事规则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能动性，认真制定各项规章制度和目标管理计划，杜绝违纪现象。 不断深化和完善院内改革，全面加强质量管理，提高管理水平，构建和谐医院。 人事、财务、后勤、安全管理 合理设置人员岗位；财务收支的检查、督导、审查和决算；正常办公、物质供应及安全管理。 不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管
8、理松懈，重要仪器、物资及现金丢失等。 院长 根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能，尽量减少人力资源的浪费；完善财务检查、监督机制，及时审核财务收支情况；安排专门人员保障水、电的正常供应，安排精通电子技术的人员保障网络及各类仪器的正常运行，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。 加强职工政治学习，增强法律意识，提高职工的综合素质。 医疗管理 对医疗科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理 不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。 院长、副院长 严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，增强业务学习，制定
9、人才培养计划，组织各类学习，强化工作能力，提高整体服务水平质量。 树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。 公共卫生服务管理 管理各项公共卫生服务及分工科学性、合理性 对公共卫生服务不够重视或者对其中一些项目重视程度不够，在辖区内突发公共卫生事件中未能及时配合政府进行现场控制和处理。 院长、副院长 认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务工作，组织专人进行相关工作，并制定相关目标管理计划及考核办法，平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力。 合作医疗管理 农合住院、门诊报免合理，手续齐全，不弄虚作假，套取农合资金 不能严格执行新农合会计科目
10、统一管理，未能做到专款专用，造成挤占、挪用合作医疗基金行为发生。报销制度不完善，管理松懈，造成有虚挂住院病人，作假病历，开大头票据，与患者串通、空记账套取套取合作医疗基金。 院长、副院长 定期查看新农合会计账目，建立合作医疗专户、专款专用，加大新农合宣传力度；公示补偿情况并及时更新内容；加强医疗管理，药品管理，服务管理，配合新农合制度，使参合农民享受优质的服务。 纪检组（纪委）负责人签字： 主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留
11、存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 重点岗位风险点专项清查表 单位(盖章) 中心卫生院 填表时间: 2011 年 10 月 11 日 牵头单位 住院部医生办公室，护士办公室 协办科室 药房、收费室、辅助检查科室，综合办公室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院 为患者治疗不细心，因生活烦恼影响工作。
12、 在病人诊断或治疗过程中因疏忽出现误诊、乱用抗生素等。 内科、外科、儿科医生 加强理论知识学习结合临床实践工作；掌握抗生素的应用原则。 加强业务知识的学习，提高工作质量。 妇产科住院患者管理 检查时态度和蔼，认真负责；杜绝私收费、做人情不收费。 产前检查不到位，高危产妇诊断不及时，处理不得当；接生时会阴撕裂严重，缩宫素使用不当。 妇产科医生 完善产前检查，及时随访，高危产妇及时转诊；产时认真保护会阴、密切监测胎心音；产后密切监护孕妇，防止大出血的医疗意外发生。按时执行。熟悉和掌握产科适用知识。 产房取暖问题，建议安装空调或暖气。 住院、门诊患者护理、治疗 护理观念淡薄，
13、各种规章制度不熟练。 护理文书及病历书写不规范，摆放不整齐；相关记录填写不及时，护理操作不规范；急救药品准备不充分。 护士 规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。及时填写病区、治疗室、手术室相关记录，严格执行三查七对及交接班制度。配备足够急诊、急救器械、药品，做到无定，确保无差错事故发生。 定期请领导及同事参观、寻找不足，认真改正。 纪检组（纪委）负责人签字： 主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页
14、填写。 重点岗位风险点专项清查表 单位(盖章) 中心卫生院 填表时间: 2011 年 10月11 日 牵头单位 综合办公室 协办科室 收费室、综合门诊、住院部医生办公室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的 针对性举措 建设性意见和建议 办公室相关工作 办事公道、作风正派。 因办公室工作繁杂，个别人事、医疗、财务等上报统计工作迟滞或不准确；各类医用物资、材料和办公用品采购供应不及时。 办公室管理员 合理安排办
15、公室各种工作顺序，及时统计医用物资、材料和办公用品使用情况，以便及时采购。 健康居民档案信息采集 采集居民健康信息的准确性 采集具名基本信息及健康信息时出现信息记录错误、不全，对参与建立健康档案的人员未进行业务培训或培训质量欠缺。 健康档案专干 根据实际需要，对参与建立健康档案的人员进行有针对性的业务培训，有方案、记录、签到薄，确保质量，对于录入的基本信息进行检查，通过后方可归档。 建立领导加大监管力度。 健康居民档案信息录入 对重点人群建立健康档案，随访，更新 重点人群系统建档率较低，体检项目不齐全，不能充分反映重点人群的基本情况。 健康档案专干 重点人群（0-36
16、个月儿童、孕产妇、65岁以上老人、高血压、糖尿病等慢性病患者，结核病、残疾人、精神病人等）居民健康档案建立及时，逐步实行计算机管理。 参合农民门诊病人报销及慢性病报销 严格实施操作章程，不套资，不私自挪用别人的参合基金。 门诊报销不及时，凭据打印滞后，农合证号正确。 新农合专干 打印相关凭据，并与乡镇府商议开具证明，鉴别发票真伪 账户报销工作量大，岗位人员紧缺，建议增加此项工作人手。 参合农民住院病人审核、报销 严格审查报销资料，对于外伤，认真核实外伤原因，完善手续。 新农合报销审核不严，手续不齐全，外伤住院审核不够严格，有个别弄虚作假现象。 新农合专干 严把您农合报销审核关，相关医疗文书、证明材料真实、可靠，杜绝弄虚作假套取合作医疗基金事情发生，对于外伤住院者，督促提供相关证明材料，进行调查。 纪检组（纪委）负责人签字： 主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
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