上海科太计算机系统集成有限公司.doc

上海科太计算机系统集成有限公司
表码KT/QR01-4.2.3-001
编号：
文 件 目 录 清 单
部门：
序号
文 件 名 称
文件编号
版 本
备 注

编制： 日期：

上海科太计算机系统集成有限公司

表码：KT/QR01-4.2.3-002
编号：
文 件 发 放 登 记 表

序号
发 放 文 件 名 称
文件接受部门
文件接受人
发放日期

编制： 审核： 批准：

上海科太计算机系统集成有限公司
文 件 更 改 申 请 单
表码：KT/QR01-4.2.3-003
编号：

文件名称

编 号

版 本

文件更改原因：
文件更改内容：

申请人： 日期：
文件更改部门意见

部门负责人： 日期：
审批部门（审批人）意见：

审批人： 日期：

上海科太计算机系统集成有限公司

表码：KT/QR01-4.2.3-004
编号：

文 件 领 用 申 请 单

文件名称

编 号

版 本

申请领用原因：

申请人： 日期：
申请领用部门意见：

部门负责人： 日期：
文控部门意见：

签名： 日期：
管理者代表意见：

签名： 日期：
上海科太计算机系统集成有限公司
表码：KT/QR01-4.2.3-005
编号：
文 件 回 收 记 录 表

序号
回 文 件 名 称
回收文件部门
文件交还人
交还日期

编制： 审核： 批准：

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记 录 一 览 表
表码：KT/QR02-4.2.4-001
编号：

序号

记 录 名 称

表码编号

编制日期

保存日期

备 注

编制： 日期：

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记 录 销 毁 单
表码：KT/QR02-4.2.4-002
编号：

记 录 名 称

表码编号

销 毁 原 因：

保管人： 日期：
审 批 意 见：

部门负责人： 日期：
销 毁 时 间 和 销 毁 方 式：

执行人： 日期：
备 注：
填 表 人： 日期：

上海科太计算机系统集成有限公司
年 度 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 计 划 表
表码：KT/QR011-8.2.2-001
编号：

日期.次数
部 门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

计划 审核己进行 纠正措施 纠正措施 纠正措施
已有计划 已完成 己验证
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

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审 核 通 知 单
表码：KT/QR011-8.2.2-002
编号：

被 审 核 部 门

部 门 负 责 人

审 核 日 期

审 核 内 容：
审 核 时 间 控 制：
文 件 准 备 和 物 资 配 备：

审 核 组 长：

审 核 组 员：

制表： 时间：

上海科太计算机系统集成有限公司
审 核 检 查 表
表码：KT/QR011-8.2.2-003
编号：
被审核部门： 陪同人员：
序号
审 核 内 容
审 核 检 查 记 录
审 核 评 定

审核员： 日期：
上海科太计算机系统集成有限公司
审 核 计 划 表
表码：KT/QR011-8.2.2-004
编号：
审 核 目 的：

审 核 范 围：

审 核 依 据：

审 核 日 期：

审 核 组 长：

审 核 组 员：

审 核 内 容 安 排
时 间
审 核 组
受 审 部 门
受 审 条 款 （ 标 准 条 款 ）

制表： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
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不 合 格 项 报 告 单
表码：KT/QR011-8.2.2-005
编号：
受 审 核 方

审 核 日 期

问 题 发 生 地 点

陪 同 人 员

不 合 格 事 实：

不 符 合 ： □ GB/T 19.001ISO9001 标准 条款号：
□ 质量手册 条款号：
□ 程序文件 件号： 条款号：
严重程度： □ 主要 □ 一般
□ 本不符合报告副本已收到

□ 细节已充分介释并理介

审 核 员：（签名） 受审方代表：（签名）

不 合 格 原 因 分 析 及 纠 正 措 施：

制订者：（签名） 实施者（签名） 实施日期：
纠 正 措 施 验 证：

审 核 员（签名） 日 期：

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管 理 评 审 计 划 表
表码：KT/QR03-5.6-001
编号：

评审目的

对公司目前质量体系运行状况进行总结，并持续改进

评审组织

出 席 人 员 名 单
列 席 人 员 名 单
总经理 梁荣
副总经理 夏晶
副总经理兼市场部经理 金磊
管理者代表兼企管部经理 李张铭
工程技术部经理 王公祥
系统集成部经理 赵文言
软件开发部经理 赵宝柱
客服部经理兼内审组长 丁杰
人力资源部经理 胡慧莉
产品评测中心主任 王玮皓
工程技术部项目经理 田明
评 审 内 容：

公司各部门进行质量体系运行工作总结，通报内审情况，并针对不合格项提出整改意见，制定实施方案，由公司最高管理层对下一阶段工作做出部署。
评 审 准 备 工 作 要 求：

请各相关部门准备好今年的工作业绩，资源需求以及改进方案，要求一律以文本形式并发言
评 审 时 间 安 排：

2004年10月28日15：00——16：30
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
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管 理 评 审 通 知 单
表码：KT/QR03-5.6-002
编号：
部门： 姓名： 职务：
评审会议时间：
2004年10月28日15：00——16：30
评审会议地点：
信息中心会议室
评 审 内 容：

公司各部门进行质量体系运行工作总结，通报内审情况，并针对不合格项提出整改意见，制定实施方案，由公司最高管理层对下一阶段工作做出部署。
必 需 做 好 的 准 备 工 作：

请各相关部门准备好今年的工作业绩，资源需求以及改进方案，要求一律以文本形式并发言
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

上海科太计算机系统集成有限公司
管 理 评 审 报 告
表码：KT/QR03-5.6-003
编号

评审会议时间：
2004年10月28日15：00——16：30
评审会议地点：
信息中心会议室
评审会议目的：
对公司目前质量体系运行状况进行总结，并持续改进
参 加 会 议 人 员
部 门
姓 名
职 务
部 门
姓 名
职 务

梁荣
总经理
企业管理部
李张铭
管理者代表部门经理

夏晶
副总经理
人力资源部
胡慧莉
部门经理
市场部
金磊
副总经理 兼市场部经理
产品评测中心
王玮皓
部门经理
工程技术部
王公祥
部门经理
客户服务部
丁杰
部门经理
内审组长
系统集成部
赵文言
部门经理
工程技术部
田明
项目经理
软件开发部
赵宝柱
部门经理

评 审 内 容 摘 要：

详细内容参见各部门管理评审发言稿
评 审 结 论 ：
总经理提出三点改进措施和指令
1． 招聘和引进工程及技术人员
2． 制订工程及技术人员技术再培训计划
3． 增添和调换必要的施工设备及计量器具
管理评审报告：《详见附页文字报告》

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
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合 同 申 请 表
表码：KT/QR04-7.2.2-001
编号：

申 请 部 门

申 请 日 期

经 办 人

合 同 名 称

合 同 金 额

付 款 方 式

顾客单位名称

法 人 代 表

合 同 内 容

市 场 部 申 请 意 见
总 经 理 审 批 意 见

签名： 日期：

签名： 日期：

上海科太计算机系统集成有限公司
合 同 会 签 表
表码：KT/QR04-7.2.2-002
编号：
申 请 部 门

申 请 日 期

经 办 人

合 同 名 称

合 同 金 额

付 款 方 式

顾客单位名称

法 人 代 表

合 同 内 容

合 同 评 审 部 门
责任部门
评测中心

企 管 部
采 购
服 务 部
施 工 队

签名：
日期：

签名：
日期：

签名：
日期：

签名：
日期：

签名：
日期：

签名：
日期：
市 场 部 意 见
总 经 理 审 批 意 见

签名： 日期：

签名： 日期：
上海科太计算机系统集成有限公司
口 头 订 单 记 录 表
表码：KT/QR04-7.2.2-003
编号
订购日期：
顾客单位名称：

地 址：

电话（传真）：

联 系 人：

订购产品的规格、型号、数量：
订购产品的质量要求：
订购产品交货期要求
供需双方对产品价格的认定：
顾客付款方式：
制表： 审孩： 批准：
日期： 日期： 日期：

上海科太计算机系统集成有限公司
设 计 策 划 记 录 表
表码：KT/QR06-7.3.1-001
编号：
合同签订时间：

设计产品名称：

顾客单位名称：

地 址：

顾客方联络人：

电 话：

顾客方对产品的技术要求：（包括质量、功能、安全要求等）
本公司对设计产品技术、质量、生产作业要求的可行性评估：

策划评估人： 日期：
本公司对设计产品原料采购要求的可行性评估：

策划评估人： 日期：
本公司对设计产品质量检测要求的可行性评估：

策划评估人： 日期：
本公司责任副总经理对设计产品可行性评估：

签 名： 日期：

上海科太计算机系统集成有限公司
设 计 输 入 记 录 表
表码：KT/QR06-7.3.2-002
编号：
设 计 项 目 名 称：

设计部门负责人：

设 计 组 组 长：

设计组成员
姓 名
职 务 或 职 称
姓 名
职 务 或 职 称

设计输入的内容：
设 计 输 入 的 评 审
责任部门
市 场 部
企 管 部
服 务 部
评测中心
责任副总经理

签名：
日期：

签名：
日期：

签名：
日期：

签名：
日期：

签名：
日期

签名：
日期：

上海科太计算机系统集成有限公司
设 计 输 出 记 录 表
表码：KT/QR06-07.3.3-003