1、
工程付款管理流程
编号：
版号：
页码：第 2 页 共 6 页
复地（集团）股份有限公司流程手册文件
编号：FT-GC-LC002
版本：1.0
工程签证管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
工程签证管理流程
2、
编号：FT-GC-LC002
版号：1.0
页码：第 6 页 共 6 页
1 目标：
规范现场签证工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。
2 适用范围：
本流程适用公司开发项目的现场签证管理。
A（数量）
Q（质量）
C（成本）
T（时效）
R（风险）
市场调查的充分性
市场定位及方案设计等的合理性
资料的准确性
各阶段费用估算的准确性
各部门工作开展的及时性
3 术语和定义：
现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
3、
4 部门职责：
4.1 区域项目部：对承包商报送的现场签证中的工作内容进行确认；督促承包商每月现场签证的汇总，并移交审算合约部进行结算。
4.2 区域审算合约部：负责对现场签证的结算费用的审核；定期将现场签证情况分析汇总，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。
4.3 区域主管领导：负责审批一般或权限范围内的现场签证，审核权限范围外的现场签证。
4.4 集团成本管理中心：负责审核区域权限范围外的现场签证。
4.5 集团主管副总：负责审批区域权限范围外的现场签证。
5 工作程序：
活动
步骤及说明
负责部门/
负责人
输出
1 收集签证信息
1.
4、1 项目部负责收集来自各方面的签证信息，签证可能来源：因设计变更导致已施工的部位需要拆除；施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等
项目部
现场签证信息
2 进行现场签证立项
2.1 项目部对现场签证进行立项，填写《现场签证单》（若配合销售的签证立项要有销售管理部负责人的签字确认），并下发至施工承包商，同时抄送审算合约
5、部
项目部
现场签证单
3 报价
3.1 施工承包商收到现场签证后进行估价，并报监理公司及审算合约部
施工承包商
报价单
4 核量
4.1 监理公司对签证内容所涉及的工作量进行审核
4.2 项目部在监理公司审核对签证内容所涉及的工作量进行审核，并将核量意见报审算合约部
监理公司
项目部
核量意见
5 核价
5.1 审算合约部收到现场签证后结合监理公司、项目部核量意见及时审核承包商报价
5.2 审算合约部将现场签证单、报价情况报相关部门及人员审批
审算合约部
核价意见
6 审核
6.1 现场签证金额在5万以内的由项目部经理审批；在20万以内的由区域主管领
6、导审批；超过20万的由集团主管副总审批。
项目部
区域主管领导
集团主管副总
审核意见
7 执行签证内容
7.1 项目部与施工承包商进行施工协商
7.2 施工承包商接受实施签证内容
7.3 施工承包商参照《现场签证单》执行签证内容
7.4 施工承包商完成现场签证施工后，项目部组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、施工承包商共同签字确认
7.5 承包商根据确认的签证内容，编制竣工结算
项目部
施工承包商
现场签证单执行情况
8 汇总每月现场签证结算
8.1 审算合约部根据现场签证单及实施情况编制《项目月现场签证变更汇总表》
审算合约部
项目每月现场签证变更汇总
7、表
9 确认每月现场签证结算
9.1 施工承包商对《项目月现场签证变更汇总表》进行确认签字
项目部
10 备案
10.1 区域审核合约部、集团成本管理中心进行备案存档
审算合约部
成本管理中心
11 进入成本动态管理控制流程
11.1 进入《成本动态管理控制流程》
审算合约部
6 权限及标准
步骤
权限及标准
6.1、10.2
重大变更：指导致产品定位，销售策略上变化的设计变更
6.2
现场签证金额在5万以内的由项目部经理审批；在20万以内的由区域主管领导审批；超过20万的由集团主管副总审批
7 主要文档
文档名称
编制部门
/人员
主要内容
接收部门/人员
提交时限/频率
现场签证单
项目部
签证内容
施工承包商
审算合约部
即时办理
项目月现场签证变更汇总表
审算合约部
签证实施汇总
审算合约部
成本管理中心
即时办理
8 主要附件
8.1 《现场签证单》
8.2 《项目月现场签证变更汇总表》
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