1、文件编号版 本 号文件名称产品审核控制程序生效日期产品审核控制程序部门姓名签名日期编制审核批准受控标记修订履历：更改标识更改后实施日期更改文件号更改内容更改人更改日期1、目 的为查明产品质量缺陷，定量地分析质量水平升降趋势，进行系统的独立的审核，寻求改善与提供产品质量适用性的途径与纠正措施，为产品质量改进提供客观依据。2、适用范围公司内部产品质量审核。3、职 责3.1管理者代表负责产品质量审核的策划和协调。3.2质量部成立审核组,编制产品审核计划，实施产品质量审核。3.3商务部、技术部、制造部、工艺工程部等协助产品质量审核。4、定 义无5、作业流程5.1 审核组一般由24人组成，成员应具有半年
2、以上检验员工作经验或产品项目开发资格并由管理者代表任命审核组长；顾客对审核人员资格有特殊要求时,按顾客要求确定审核人员。5.2 质量部负责编制【年度产品审核计划】报管理者代表批准后实施。并制订相应的【产品审核规程】，产品质量审核的对象为最终产品或经检验合格已入库的产品。对于顾客抱怨较多或质量不稳定的产品应优先作为审核对象或增加审核频次。5.3审核准备：5.3.1审核计划：明确审核目的、范围和审核依据、审核日程安排，并提前一周通知有关部门。5.3.2 质量部根据被审核产品的质量特性、产品图纸、国家、行业标准编制产品审核流程和抽样方案，对尺寸、性能、包装等方面予以规定适当的抽样方案。审核的顺序应以
3、减少产品的损坏为原则。在产品审核过程所使用的检测方法尽量使用生产中不常采取的方法来验证产品质量，以发现在产品检测过程方面的不足。5.3.3 质量部依据产品特性，并事先准备好审核过程中所需要的资料，如产品的技术要求，产品检验规程，产品的缺陷说明和图面等。5.4 审核评级及计算方法5.4.1 缺陷分级及加权分值如下：a.A级缺陷（安全特性和关键特性“S”“C”）加权分值为10。b.B级缺陷（重要特性“+”）加权分值为5。c.C级缺陷（一般特性“-”）加权分值为1。5.4.2 计算方法：a.缺陷点数FP按下式计算FP=10dA+5dB+1dCb 单位缺陷点数f按下式计算 f=FP/nc 质量指数QK
4、Z按下式计算 QKZ=100-FP式中：dA、dB、dC分别为缺陷等级为A、B、C级各级内缺陷总数。 n为样本总数5.5 实施现场审核从已检验合格入库的产品中，按抽样方案抽样，进行检验和试验，并计算F、f、QKZ值。5.6 对审核结果进行统计和分析，并编写【产品审核报告】，报送管理者代表，质量部和相关职能部门。审核报告包括：5.6.1审核概况，包括时间、地点、参加人员、涉及的范围；5.6.2审核实施，包括取样方法、检验和审核和流程、检验依据；5.6.3审核数据，包括检验的数据，观察的结果；5.6.4缺陷数据的统计与计算；5.6.5质量指数QKZ的趋势图；5.6.6判定结果：5.7 审核组与有关
5、部门共同分析研究存在问题的原因和拟定纠正预防措施，责任部门负责实施，质量部负责纠正预防措施的跟踪检查及验证，纠正预防措施的实施记录于【产品审核报告】中。5.8产品质量审核结果提交给总经理，并作为管理评审的输入内容。6、相关记录6.1【年度产品审核实施计划】 6.2【产品审核报告】第 9 页 共 9 页 年 度 内 部 审 核 计 划 REAQR080201-A 类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月体系审核过程审核产品审核体系审核过程审核产品审核体系审核过程审核产品审核体系审核过程审核产品审核体系审核过程审核产品审核体系审核过程审核产品审核体系审核过程审核产品审核体系审核过程
6、审核产品审核体系审核过程审核产品审核体系审核过程审核产品审核体系审核过程审核产品审核体系审核过程审核产品审核管理层 行政部财务部 质量部 业务部 制造部 技术工程部 注:打表示计划完成期限,打表示已经完成制订: 批准:产品质量审核实施计划序号： 表号：REAQR080401-A项 目内 容审核目的审核依据接受准则审核范围被审核产品/产品组顾客名称审核组成员审核组长审核时间安排计划发放范围相关部门编制/日期： 批准/日期：产品审核记录单序号： 表号：REAQR080402-A上海威可特汽车热交换制造有限公司质量部产品质量审核编号记录单第-页 ， 第-页制造番号：零件名： 供货商检验特性顺序检验特性额定值检验工具N=检验样品编号FPQKZ制表人日期缺陷等级 缺陷加权A=关键缺陷 A=系数10B=主要缺陷 B=系数5C=次要缺陷 C=系数1 上海威可特汽车热交换制造有限公司质量部 产品质量审核编号：表格代码：REAQR080403-A评价报告第 页，共 页制造番号取样时间零件名取样地点 供货商生产日期检验顺序检验内容 N检验数量缺陷总计缺陷扣分A类B类C类QKZ决定 认可 扣留总结需采取的措施库存零件扣压 完成日期是否 检查库存零件向客户表明态度必须实施除缺陷措施必须在用户处采取措施更换零件质量审核日期：报告分发对
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