项目管理流程图精.doc

6.1.10施工项目成本控制各人员关系图项目成本计划审核,上报,成本分析、月度及项目的成本报告;工程决算报审成本核算制交底、财务制度和会计制度,确定正常情况下的企业管理费、财务费用和制造成本;项目成本预测公司财务部公司工程部(预算项目经理建立项目成本核算制,明确项目成本核算的原则、程序、方法、内容、责任及要求,分解成本计划,定岗定人,项目成本控制项目部技术员物资供应商、劳务分包商项目部其他人员项目部预算员与项目成本有关的资料,交资料员收集,并转预算员各类工程变更、施工工艺、方法变更项目成本计划,项目经理部成本核算,进行成本分析并编制月度及项目的成本报告报审,进度款报审表,工、料、机动态,工程变更费用报审表费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算纺制,报审进度款报审表,工、料、机动态表,工程变更费用报审表,费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算业主、监理工程师合同文件项目经理按合同应预付按合同应付进度款、尾款项目部预算员 项目部材料员 项目部质检员项目部预算员 规格、数量符合要求,附相关资料编制付款申请质量符合要求:经监理、业主验收:附相关资料公司工程管理部公司工程管理部公司技术部(总工物资供应商审核通过审核通过,业主付款后支付编制付款申请公司财务部审核通过项目经理按合同应预支生活费项目部预算员 项目部工长 项目部材料员 项目部质检员进度完成情况,是否按工期要求完成,奖惩情况该分包商材料管理情况;附相关资料;奖惩情况质量符合要求:经监理、业主验收合格;附相关资料,奖惩情况安全指标完成情况,奖惩情况编制付款申请公司工程管理部项目部安全员物资供应商公司工程管理部 公司财务部审核通过合同文件审核通过、业主付款后支付项目经理、技术负责人编制付款申请,办理阶段性付款决算,办理决算项目部预算员按合同应付进度款、应办理决算审核通过审核通过6.1.13项目进度控制流程图合同进度控制总目标 编制控制性进度计划审批施工总进度计划 监理审查业主批准 监督计划实施 检查执行情况 进度计划分析与调整 审核年季月周计划 审核资源配置计划 审批施工措施计划要求整改 设计供图计划 资金供应计划采购计划承包商责任? 承包商补救措施方案监理审核监督实施 统计表报监理发出警告业主终止合同不接受严重偏离计划6.1.14月完成工程量计量支付流程图承建单位申报己完工程量报表,工程价款报表监理工程师检查工程量对照图纸,现场量测监理工程师审核己完工程价款报表总监签发建设单位审查会签,支付工程款承建单位6.1.15工程变更处理流程图 6.1.16工程合同费用控制流程图 6.1.17索赔处理流程图 6.1.1工程变更报价工作流程图设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书监理机构审核建议书发包人审批设计单位进行变更设计 监理机构审签变更设计图 监理机构通知承包人就工程变更报价 承包人报价监理机构审核承包人报价,报发包人发包人、承包人是否接受承包人、发凶人协商价格进行变更支付进入争议解决的程序 监理机构暂定合适价格一致承包人施工 按原计划施工否 不同意 不同意同意同意 否是是费用索赔事件发生承包单位向项目经理部提交书面费用索赔意向项目监理部收集资料,详细记录过程承包单位随时提交索赔事件的详细报告索赔事件结束,承包单位提交费用索赔申请表项目监理部审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发费用索赔审批表不同意不一致建设单位或设计单位提出工程变更设计单位签发设计变更文件承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认建设单位予以签认项目监理部发出会签的工程变更单承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交工程变更费用报审表监理工程师审核总监理工程师签认建设单位审批不同意必要时必要时同意延期事件发生项目监理部收集资料详细记录过程承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束,承包单位提交工程延期申请表监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发工程延期审批表不同意不一致承包单位提交工期索赔意向报告6.1.5工程暂停及复工管理基本流程图发生须暂停施工的情况总监理工程师签发工程暂停令承包单位暂停部分施工并妥善保护己完成工程消除工程暂停的原因消除工程暂停的原因具备复工条件时,总监理工程师应要求承包单位及时填写工程复工报审表,并予以签批,指令承包单位继续施工具备复工条件时,承包单位填报工程复工报审表及必要的附件总监理工程师审批承包单位继续施工非承包单位原因引起的暂停承包单位原因引起的暂停6.1.6合同争议调解基本流程图 6.1.7索赔处理工作流程图 6.1.8违约事件处理基本流程图 6.1.9施工项目成本控制流程图 6.2.2 工程竣工资料管理流程图 单位(子单位工程质量竣工验收记录 单位(子单位工程质量控制资料核查记录 单位(子单位工程安全和功能检验资料核 查及主要功能抽查记录 单位(子单位工程观感质量检查记录 竣 工 验 收 会 议 建设工程竣工报告 工程质量保修书 工程整改文件 工程款拨付证明文件 质量保证、安全、功能及抽查资料 料 监理评估报告 工程监理资料 建 设 单 工 作 建设工程竣工报告 监理评估报告 合格文件(勘察、设计、施工图审查机构 认可、准许文件(规划、公安消防、环保、 档案 工程质量保修书 各地建设行政主管部门的规定 工程款拨付证明文件 质量保证、安全，功能及抽查资料 工程监理资料 验收监督通知书 竣工验收备案表 向 建 设 行 政 主 管 部 门 上 报 资 位 建设工程竣工报告 竣工验收报告 监理评估报告 合格文件(勘察、设计、施工图审查机构 认可、准许文件(规划、公安消防、环保、档案 工程质量保修书 各地建设主管部门的规定 建设工程竣工验收备案表 资 质量保证，安全、 功能及抽查资料 竣 工 验 收 前 的 准 备 施工单位 竣工验收委员会主任宣布开会 建设、勘察、设计、施工、监理“执法”汇报 审阅勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理质量 合格文件 审阅认可、准许文件(规划、公安消防、环保、档案 审查质量保证、安全、功能及抽查资料 实地查验工程质量 专家组发言 验收委员会宣布验收结论 监督机构意见 整理纪要 验收会议结束 监理单位 建设单位 施工资料移交城市建设档案馆 6.2.3 项目产品回访流程图 客 服 助 理 电话回访 回访记录 OK 客户反馈 行政助理 回访资料 结 存 档 终 辖区内客户 标准问卷 严重 客服副总监/主任 上报 一 般 问 题 题 问 转 问题严重性 批 重大 工程客服管理中心总监所 上报 分公司总经理安排处理 分公司客服部 大区总裁、分公司总经理安排处理 处理方案 处理方案 分公司责任部门和责任人进行处理 处理方案 追究责任部门和责任人