项目管理流程图精.doc

6.1.10施工项目成本控制各人员关系图
项目成本计划审核,上报,成本分析、月度及项目的成本报告;工程决算报审
成本核算制交底、财务制度和会计制度,确定正常情况下的企业管理费、财务费用和制造成本;项目成本预测
公司财务部
公司工程部(预算
项目经理
建立项目成本核算制,明确项目成本核算的原则、程序、方法、内容、责任及要求,分解成本计划,定岗定人,项目成本控制
项目部技术员
物资供应商、劳务分包商
项目部其他人员
项目部预算员
与项目成本有关的资料,交资料员收集,并转预算员
各类工程变更、施工工艺、方法变更
项目成本计划,项目经理部成本核算,进行成本分析并编制月度及项目的成本报告报审,进度款报审表,工、料、机动态,工程变更费用报审表费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算纺制,报审
进度款报审表,工、料、机动态表,工程变更费用报审表,费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算
业主、监理工程师
合同文件
项目经理
按合同应预付
按合同应付进度款、尾款
项目部预算员 项目部材料员 项目部质检员
项目部预算员 规格、数量符合要求,附相关资料
编制付款申请
质量符合要求:经监理、业主验收:附相
关资料
公司工程管理部
公司工程管理部
公司技术部(总工
物资供应商
审核通过
审核通过,业主付款
后支付
编制付款申请
公司财务部
审核通过
项目经理
按合同应预支生活费
项目部预算员 项目部工长 项目部材料员 项目部质检员
进度完成情况,是否按工期要求完成,奖惩情况
该分包商材料管理情况;附相关资料;奖惩情况
质量符合要求:经监理、业主验收合格;附相关资料,奖惩情况
安全指标完成情况,奖惩情况
编制付款申请
公司工程管理部
项目部安全员
物资供应商
公司工程管理部 公司财务部
审核通过
合同文件
审核通过、业主付款后支付
项目经理、技术负责人
编制付款申请,办理阶段性付款决算,办理决算
项目部预算员
按合同应付进度款、应办理决算
审核通过
审核通过
6.1.13项目进度控制流程图
合同进度控制总目标 编制控制性进度计划
审批施工总进度计划 监理审查
业主批准 监督计划实施 检查执行情况 进度计划分析与调整 审核年季月周计划 审核资源配置计划 审批施工措施计划
要求整改 设计供图计划 资金供应计划
采购计划
承包商责任? 承包商补救措施方案
监理审核
监督实施 统计表报
监理发出警告
业主终止合同
不接受
严重偏离计划
6.1.14月完成工程量计量支付流程图
承建单位申报
己完工程量报表,工程价款报表
监理工程师检查工程量
对照图纸,现场量测
监理工程师
审核己完工程价款报表
总监签发
建设单位审查会签,支付工程款
承建单位
6.1.15工程变更处理流程图

6.1.16工程合同费用控制流程图

6.1.17索赔处理流程图

6.1.1工程变更报价工作流程图
设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书
监理机构审核建议书
发包人审批
设计单位进行变更设计 监理机构审签变更设计图 监理机构通知承包人就工程变更报价 承包人报价
监理机构审核承包人报价,报发包人
发包人、承包人是否接受
承包人、发凶人协商价格
进行变更支付
进入争议解决的程序 监理机构暂定合适价格
一致
承包人施工 按原计划施工
否 不同意 不同意
同意
同意 否
是
是
费用索赔事件发生
承包单位向项目经理部提交书面费用索赔意向
项目监理部收集资料,详细记录过程
承包单位随时提交索赔
事件的详细报告
索赔事件结束,承包单位提交
《费用索赔申请表》
项目监理部审核与评估
与承包单位、建设单位协商
总监理工程师签发《费用索赔审批表》
不
同
意
不一致
建设单位或设计单位提出工程变更
设计单位签发设计变更文件
承包单位提出工程变更
总监理工程师审查签认
建设单位审查签认建设单位予以签认
项目监理部发出会签的《工程变更单》
承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提
交《工程变更费用报审表》

监理工程师审核总监理工
程师签认
建设单位审批不同意
必要时必要时
同意
延期事件发生
项目监理部收集资
料详细记录过程
承包单位随时提交延期
事件的详细报告
延期事件结束,承包单位提交《工
程延期申请表》
监理工程师审核与评估
与承包单位、建设单位协商
总监理工程师签发《工程延期审批表》不同意
不一致承包单位提交工期索赔
意向报告
6.1.5工程暂停及复工管理基本流程图
发生须暂停施工的情况
总监理工程师签发《工程暂停令》
承包单位暂停部分施工
并妥善保护己完成工程
消除工程暂停的原因消除工程暂停的原因
具备复工条件时,总监理工程师应要求承包单位及时填写《工程复工报审表》,并予以签批,指令承包单位继续施工
具备复工条件时,承包
单位填报《工程复工报
审表》及必要的附件
总监理工程师审批承包单位继续施工
非承包单位原因引起的暂停承包单位原因引起的暂停
6.1.6合同争议调解基本流程图

6.1.7索赔处理工作流程图

6.1.8违约事件处理基本流程图

6.1.9施工项目成本控制流程图

6.2.2 工程竣工资料管理流程图 单位(子单位工程质量竣工验收记录 单位(子单位工程质量控制资料核查记录 单位(子单位工程安全和功能检验资料核 查及主要功能抽查记录 单位(子单位工程观感质量检查记录 竣 工 验 收 会 议 建设工程竣工报告 工程质量保修书 工程整改文件 工程款拨付证明文件 质量保证、安全、功能及抽查资料 料 监理评估报告 工程监理资料 建 设 单 工 作 建设工程竣工报告 监理评估报告 合格文件(勘察、设计、施工图审查机构 认可、准许文件(规划、公安消防、环保、 档案 工程质量保修书 各地建设行政主管部门的规定 工程款拨付证明文件 质量保证、安全，功能及抽查资料 工程监理资料 验收监督通知书 竣工验收备案表 向 建 设 行 政 主 管 部 门 上 报 资 位 建设工程竣工报告 竣工验收报告 监理评估报告 合格文件(勘察、设计、施工图审查机构 认可、准许文件(规划、公安消防、环保、档案 工程质量保修书 各地建设主管部门的规定 建设工程竣工验收备案表 资 质量保证，安全、 功能及抽查资料 竣 工 验 收 前 的 准 备 施工单位 竣工验收委员会主任宣布开会 建设、勘察、设计、施工、监理“执法”汇报 审阅勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理质量 合格文件 审阅认可、准许文件(规划、公安消防、环保、档案 审查质量保证、安全、功能及抽查资料 实地查验工程质量 专家组发言 验收委员会宣布验收结论 监督机构意见 整理纪要 验收会议结束 监理单位 建设单位 施工资料移交城市建设档案馆
6.2.3 项目产品回访流程图 客 服 助 理 电话回访 回访记录 OK 客户反馈 行政助理 回访资料 结 存 档 终 辖区内客户 标准问卷 严重 客服副总监/主任 上报 一 般 问 题 题 问 转 问题严重性 批 重大 工程客服管理中心总监所 上报 分公司总经理安排处理 分公司客服部 大区总裁、分公司总经理安排处理 处理方案 处理方案 分公司责任部门和责任人进行处理 处理方案 追究责任部门和责任人