发电厂挖潜增效向管理要效益的现状调研及对策.doc

强化成本管控基础 打好成本控制组合拳发电厂挖潜增效向管理要效益的现状调研及对策 “向管理要效益不是一句空话，而是需要实实在在的到现场调研，谋思路，出点子，有措施，有决策，首先厂领导要带头干、带头做，带头落实。”发电厂厂长翁益祥一席铿锵有力的话语，坚定了电厂人挖潜增效向管理要效益的决定和信心。发电厂新一届领导班子接任后，坚持“安全生产、经营效益才是硬道理”的指导方针，坚决禁止铺张浪费、坚决抵制“四风”、坚决走群众路线，向安全要效益，向生产要效益，向管理要效益，仅2013年，发电厂上交煤电公司考核利润625万元，累计盈利134.4万元，比奋斗利润目标增利114.4万元，除燃料成本上升外，各项费用同比均有下降，全面完成了2013年的生产经营指标，在创效指标中向管理要效益就（含会议费、招待费、小车运行费、灰渣外销、增值税减免等）创效达349万元。2014年，“消灭亏损源”是公司面临经营困境下对亏损单位提出的新要求，发电厂因要实施环保技改工作，公司下达了亏损指标，但厂在年初部署工作中就提出了“向管理要效益”的具体举措，力保不亏或少亏的奋斗目标。发电厂在确保安全生产前提下，抓提前，争主动，抢发电黄金时段，仅一季度的发电产量创下了历史之最，实现了开门红，利润指标也保持了同期增长的良好势头。一、加强内部管理力度，努力降低燃料成本燃料成本的控制问题一直是确保发电厂持续发展的关健，虽然14月份以来因洗选厂的洗矸煤量较少影响了我厂的掺矸量，但在厂及时协调公司相关部门的努力下，在探索低热值煤的路径下，充分发挥内部管理作用，使我厂掺烧热值始终控制在了3800大卡以内，加大矸石掺烧力度，努力降低了燃料成本，确保管理创效生金。燃料成本的有效控制，将是发电厂拓宽生存的持续发展之路。（一）加强混煤煤质控制，降低燃料投入成本。发电厂为资源综合利用自备电厂，在确保锅炉正常燃烧的同时，就应该努力控制混煤热质，掺矸后均衡热质控制在3620大卡左右，综合单价为237.16元/吨。从5月份起发电厂将进一步加强混煤热质控制，通过多掺矸后，努力将混煤热质控制在3570大卡以内，即单价得到进一步有效的控制，后六个月（受环保技术改造预计影响2个月时间）预计用原煤9万吨，预计减亏10余万元。同时探索拓展低热值煤燃料的各项路径，在洗选厂无洗矸量的情况下，申请公司协调，使我厂多用一矿、逢春等矿井机掘煤，矿井机掘煤在热值上大概在3200大卡左右，即适合锅炉的掺烧条件，又能确保原煤成本控制，目前正在探索实践之中。（二）努力控制燃料粒径，确保锅炉充分燃烧努力控制燃料入炉粒径，确保锅炉燃料充分燃烧，以达到降低燃料成本的目的。从5月份起由生产技术科牵头，发电车间等部门配合，充分利用引送风机等现有设备，合理调配掺煤比例，通过实地研究破碎机破碎效果等各种技术手段，力争将燃料入炉粒径控制在13mm以内进行试验，确保锅炉燃料充分燃烧，努力降低燃料成本。二、竞争性比选择优化，实现降本增利创效竞争性比选是企业可以通过对多家承包商的报价、合同执行力、资信等进行综合比较，以选择最优的承包方式实现降本增利创效的目的。发电厂在2014年以来将原煤转运、石粉石灰、炉灰炉渣等工程项目报送公司企管法律部进行公开、阳光的竞争性比选，避免了暗箱操作从中牟利等不规范行为，不仅有利于减人提效，而且通过实现公开竞争性比选，努力降低了炉灰、炉渣、石粉材料采购等成本，预计全年将降本增效30余万元。（一）变废为宝，渣里生金炉渣本是发电厂的排放废品，以前均是拿钱请别人拉出厂外扔掉，不仅成本增加而且必须征地堆放，是一个后期处理非常困难的安全隐患。但自去年通过向管理要效益，厂里拓展了一条炉渣的竞争性比选，不仅炉渣变废为宝，渣里生金，而且还成了周边砖厂等厂商争抢的“金钵钵”。从4月份起，对外销售炉渣通过第二次竞争性比选后，销售价格由原来的8元/吨上升为16.1元/吨，预计后6个月外销售炉渣2.4万吨，预计全年增收20余万元左右。（二）价格择优，减亏增效15月份以来通过供应部门致力于竞争性比选工作的管理，厂的原煤转运费、锅炉水处理剂及循环水处理剂材料、石粉材料采购等价格均在原有执行价格下有不同程度的下降，累计降低成本达10余万元，为全年的降本增效拓展了一条创新之路。从4月开始原煤转运费下降了0.5元/吨，预计今年后6个月原煤及矸石转运11万吨，预计全年将减亏5.5万元。外输灰运输费下降了0.2元/吨，预计后6个月外销售炉渣3万吨，预计当年运输费减亏1万元。从1月份对锅炉水处理剂及循环水处理剂材料采购进行公开招标，单价分别均有不同程度下降，预计全年此材料成本减亏5万元。从5月份对石粉材料采购进行公开招标，单价下降了0.5元/吨，预计后6个月用量1.32万吨，预计全年此材料成本减亏2.6万元。三、严格控制敏感费用，加强管理执行力度敏感性费用指国有企业中专门列支的会议费、业务招待费、小车运行费及电话费等。因为这类费用是一般的基层员工不能享受的职务消费,员工对这些费用开支的去向、金额的多少较为敏感,俗称“敏感性费用” 。发电厂从小处着手，以少积多，形成万涓汇流之势，严格控制各项敏感性费用，加强管理执行力度，实现向管理挖潜，向管理要效益。力争将全年敏感性费用控制在同比下降10%以内，预计全年减亏6万元。（一）公务接待方面为了有效降低敏感性费用，发电厂厂党政领导以身作则，率先示范，不该用的绝不乱用，不该花的绝不乱花，仅会议费2013年较2012年同期下降了57%；截止2014年13月份开销的会议费，较同期下降了65%。针对敏感性费用的报销，厂出台了“公务接待管理办法”，对内对外接待必须报分管领导、主要领导审批后方可接待，经办人必须填报“发电厂公务接待用餐申请单”，说明用餐事由、接待人员、陪同人员、费用预算等，对超标费用必须说明内容并由审批领导签字确认，审核报销部门以申请单为准方可签字报销，超过2000元的会务费必须党政领导联签，有效制止了部门人员铺张浪费的行为。（二）车辆管理方面1.车辆运行费小车的运行费用是车辆费用中最敏感也是开销最大的部分，为了控制车辆的运行费用，厂针对车辆管理的盲区，增设了“发电厂车辆维修申请单”、“发电厂行车记录表”等。车辆维修1000元以下的由办公室负责人签字认可，1000元以上的必须分管厂领导签字认可，并要求修理更换的车辆零配件要拉回厂库房回收，并以返料单的形式报办公室备案；车辆出车在矿区内必须有乘车人员签字认可，矿区外的出车必须由办公室出具“发电厂公务车派车单”，方可据实报销出差费用。厂领导在公务用车中采取打组合车等方式减少公务用车，减少车辆运行费用。从去年执行新的车辆管理办法以来，厂的车辆运行费用严格控制在公司下达的控制指标内。2.车辆安全转嫁租用环城车能有效降低车辆运行费用以及转嫁安全压力。发电厂现有两辆接送员工的大客车，于明后年将相继报废，目前车况因腐蚀、老化严重，行车环境较差，给车辆管理方面带来了很大的安全压力，在公司经营压力大的情况下，为了减少公司的负担，租用环城车是厂采取减少车辆运行费及减少安全压力，这是发电厂在车辆管理中探索的一种新思路。通过成本管理预算，全年每辆车将节约2030万元的运行成本费用，并且安全压力也得到了转嫁，是一个双羸的局面。四、环保技改保驾护航，依靠科技减人提效在环保技改工程保驾护航下，利用高科技的工艺和流程，实现岗位合并，培养全能型值班员减人提效，这是发电厂在企业转型升级期间的又一新的思维举措。总量控制，结构优化，全厂定员人数力争控制在200人左右，在现有人数的基础上将减员39人。（一）依靠科技 减人提效发电厂在环保技改工程实施中，将通过设备的技术改造，积极运用新技术，新工艺提高设备的可靠性和自动化水平，使部分岗位实现无人值守或少人值守，从而实现减少岗位设置或岗位人员的提效目的。（二）辅助岗位 工作外包除主要技术工种外，对河边泵、燃运、水处理、除灰脱硫等辅助岗位工种，因技术含量不高，可采取责任承包式和工作任务及人员全部外包的方式，优化劳动组合，提高劳动效率，直接减少辅助岗位人员，同时也将安全压力和生产管理实现了转嫁。（三）一专多能 一岗多责加强员工技能培训，提高技术水平，推行一专多能，一岗多责的复合型员工。真正打破大锅饭， 提倡多干多得，多能多资，多能多岗，优化劳动组合，提高工作效率。五、打好经营五把算盘，向经营管理要效益2014年是我厂面临环保达标技术改造，完成生产任务的时间紧，环保改造完成后，运行费用将增加，经营压力很大，完成全年的经营目标，任务非常艰巨，对内因素由于受环保达标排放技术改造工程影响，今年公司下达发电量计划15500万KWH，只能将工期尽量控制在计划60天内，努力控制好责任性停机停炉事故，才能完成发电量计划15500万KWH，以确保当年经营目标的顺利完成，而按以往经验，此次环保技术改造正常需要70到90天才能完成；对外因素，2014年煤炭价格将比2013年的每吨180多元上涨60多元到每吨243元，同时受洗选厂洗矸量下降影响，使掺矸量的数量难以保证，同时将混煤热质控制在3600-3800大卡以内，才能确保当年燃料成本的经营效益。面对经营工作存在的困难，厂从打好“五把算盘”应对措施，确保全年经营目标的完成。(一） 精心组织安全生产，拨好经营工作铁算盘。一是将发电量目标分解落实到季、月，按每天正常发电量54万度，全年发电285天，精心组织好每天的安全生产，切实抓好黄金发电季节生产组织，做到度电必争，稳发满发，力争全年发电量15600万kw.h，为当年经营目标顺利完成打下坚实基础。二是全力推进环保达标改造的工期节点目标，为在工程未正式为实施前，提前进行4号锅炉及附属设备的拆除，预计4月份前能全部拆除，努力将主体施工时间控制在60天内，为正常发电生产争取时间。三是加强设备缺陷处理，加强锅炉中心筒、水冷壁，破碎、龙抓、冷渣机、循环泵等重点部位、重点设备、重点专业的技术监控，对重点问题进行专题攻关、逐个突破，提升检修质量，对检修质量达不到标准的，严格追究相关人员的责任，对检修期间发生安全事故的加重处罚力度。（二）压力沉底细化考核，打好经营工作硬算盘。将成本费用控制目标分别下达到部门或班组，成本费用控制目标绩效占所有部门绩效考核权重的30分，并按月逗硬考核，使人人头上有指标，人人肩上担责任，不断完善绩效计划、执行、考核、反馈、改进诸环节的闭环管理程序，使绩效管理能正确反映员工的劳动强度、技能水平和劳动价值，从而更好地激励员工争先创优、奋发进取，实现企业与员工“双赢”。同时，对重点物资的采购计划，必须报分管领导审批，杜绝盲目投入，大手大脚，对供货厂商单一的石灰、石粉等物资采购实行比质、控价招议标采购，降低材料成本。 （三）着力调控煤炭质量，用好成本控制大算盘。采取增加矸石破碎机等手段，降低入炉煤的粒度，增加矸石存放空间，做到随时能够搭配矸石，加大矸石掺烧的力度，加强与洗选厂及煤质中心的协调沟通，组织最合适锅炉燃烧发热量3800大卡以内的燃料供应，将燃料消耗成本最大限度控制在最小，煤炭质量调控到最佳状态，消除燃料成本在成本总额中的主要因素增长。 （四）抓好节支出降消耗，使好成本控制小算盘。一是对重点耗电设备、用水点加强计量管理，树立成本节约意识。二是加强材料的修旧利废工作，最大限度发挥现有物品的使用价值，全年修旧利废创效7万元以上。三是严格控制会议费、小车使用费、办公经费、差旅费等可控费用，对车辆油耗进行量化考核，严格控制敏感性费用支出。四是严格控制地面零星工程，将有限的资金用在刀刃上。五是暂停了一切活动费用的支出。（五） 千方百计增加收入，管好成本控制巧算盘。一是合理利用内、外售电价差，增加内售电比例，降低上网电量，增加主营业务收入。二是争取国家资源综合利用的税收政策，通过资源综合利用资质认证，减免农网还贷等四种附加费，同时加强协调沟通，保证增值税减免政策的实施返还。三是加强渣的销售管理，确保创效20万元以上。四是加强资金管理，提高资金使用效率。各位领导，我们一定在公司的正确领导下，在各职能部门的大力支持下，尽好我们的最大责任，争取交一份圆满的答卷。六、全面实施绩效管理，提高潜能深挖效益绩效管理是充分调动和发挥员工潜能的有效管理手段，是管理机制深化、细化、优化的需要。只有坚定不移地实行绩效管理，量化工作指标，细化工作标准，才能适应市场经济形势，提高管理效益。全面实施绩效管理，提高副科级以上管理人员的执行力度，提高潜能深挖效益。厂首次将副厂级领导纳入科级的每月绩效考核中，以部门月度、年度工作落实程度、制度执行效力、部门人员的风气和岗位责任制的落实为主要参考依据，加大了对标考核力度。2014年较2013年14月份同期考核增加了290分的考核，考核扣款超达1万余元，加大了向管理要效益的考核力度，激励中层管理人员履职承诺，创先争优，奋发进取，出色完成各项工作任务，为企业挖潜增效要动力。七、转变作风关注民生，凝聚企业稳定提效（一）树立务实的干部队伍形象。从党的群众路线教育实践活动要求以来，厂整顿会风、文风，提倡开组合会，精简文件、简报，对现有制度进行合理性、可行性审查，清理、废止不必要的、重复的管理制度，为基层减负，提高制度的综合性、简明性和可操作性，新制定的制度管理要求明确，责任界定清楚，工作流程闭环，对违反制度规定的责任处理做到可实施、可度量、可检查、可考核，使制度执行简洁、流畅，简单、实用、高效，从管理上培育一支务实高效的干部队伍。（二）要加强干部作风建设，树立亲民的干部形象。坚持党的群众路线，将干部的思想和行动统一在党中央、重庆市及公司的决策部署、具体要求和重要工作上来，巩固我厂群众路线教育实践活动成果，杜绝“四风”，为老百姓守责任、负责任、尽责任，从作风上树立一支清廉高效的干部队伍。（三）关注民生热点，树立为民的干部形象。继续执行工资计件分配，对不公平的进行适度微调，保持干部职工收入分配的适当比例；认真落实扶贫帮困制度，使员工及家属不为生活所迫、艰难所困、灾害所难；扎实推进民生工程，做到民生项目计划落实、责任落实、资金落实、措施落实，为员工办好事、实事。为了让民生工程真正做到群众心坎上，厂在全厂员工中开展了一次调查，并对去年的10项民生工程的落实进行满意度测试，通过民意调研，员工群众对2013年10项民生工程满意度高达97%，并对2014年提出了21项民生诉求，根据收集整理，厂以文件形式确立了8项民生工程，这些民生工程都是来自群众实实在在的诉求和心声，厂党政联席会集体协商拨资25万元用于民生工程的落实，据部门数据提供，目前已有4项民生工程得到了落实。干部作风的转变，员工心平气顺，企业和谐稳定，上下齐心致力于安全生产发电，这就是一种管理生效、管理生金的好办法。发电厂在企业转型升级的关键时期，强化成本管控基础，打好成本控制组合拳，实现向生产科技型，资源综合型，经济效益型转变；努力提升向管理要安全，向管理要效益的能力，全力以赴抓好达标排放的技术改造，细化生产成本的目标考核，深化改革、励精图治、合力攻坚，聚焦发电生产、安全管理、经营创效、科技创新、节能减排、环保达标、人才培养、班组建设等工作，全面开创企业可持续发展新局面。10