1、奖金发放
1 范围
月度采购计划包含根据各部门奖金额度和员工的绩效考核情况，管理奖金的分配，包括确定部门奖金分配方案、编制部门奖金分配表等工作（注：将根据未来的薪酬福利计划作相应调整）
2 控制目标
2.1 确保部门的奖金额度与部门的绩效挂钩
2.2 确保员工奖金的考核发放与员工的绩效考核挂钩
2.3 确保部门奖金分配在预先规定的额度内
3 主要控制点
3.1 总经理根据部门绩效考评结果讨论确定部门奖金分配方案
3.2 根据员工绩效考核结果分配部门内奖金
3.3 部门经理审批部门内部奖金分配清单
3.4 人力资源部薪资管理员和绩效薪酬主管审核部门奖金分配是否在部门奖金额度
2、内
4 特定政策
4.1 总经理确定部门月度奖金的分配额度，但该额度不包括部门经理的月度奖金，应由总经理根据部门月度绩效另行制定部门经理的奖金。对于部门以下级单位，以此类推
4.2 各种先进奖励和合理化建议奖励等应在年度预算范围内
5 奖金发放流程说明
步骤
涉及部门
步骤说明
1
总经理
根据部门绩效考核结果和绩效目标协议，总经理确定部门奖金分配方案
2
人力资源部薪资管理员
根据总经理确定的部门奖金分配方案，编制部门奖金额度核定表并交总经理签字；将签批后的部门奖金额度核定表下发，通知各部门奖金额度和奖金发放办法，并将部门奖金额度核定表备案
3
各部门经理
根据部门奖金额度通知和部门员工绩效考评得分，进行部门内奖金额度分配，指定相应人员编制部门奖金分配清单，由经理确认，并交人力资源部
4
人力资源部薪资管理员
人力资源部绩效薪酬主管
根据部门奖金额度核定表对部门奖金分配清单进行审核，主要查看部门奖金分配是否在部门奖金额度内以及奖金分配与个人绩效考核结果的一致性；绩效薪酬主管审阅部门奖金分配清单
5
人力资源部薪资管理员
如奖金分配未超过核定额度，将奖金录入员工工资单相应项内，接工资发放流程
6
人力资源部薪资管理员
如奖金分配超出核定额度，退回相关部门重新分配
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