大型购物广场人事管理流程图.xls

流流程程图图目目录录制制度度编编号号制制度度名名称称子子流流程程编编号号子子流流程程备备注注010301员工招聘管理010301-01员工招聘申请管理010301员工招聘管理010301-02员工录用审批管理010302劳动合同管理010302-01劳动合同签订010302劳动合同管理010302-02劳动合同变更010303员工培训管理010303-01培训计划编制及审批010303员工培训管理010303-02培训计划变更010304薪酬福利管理010304-01薪酬标准及薪资定级管理010304薪酬福利管理010304-02年度薪酬福利预算010305-01正式员工绩效考核010305-01-01正式员工绩效考核010305-02试用期员工绩效考核010305-02-01试用期员工绩效考核010307员工离职管理010307-01员工辞职管理010307员工离职管理010307-02员工辞退管理员员工工招招聘聘申申请请管管理理 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010301-01制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程员工招聘申请管理制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人S01完成年度人力资源需求计划统括部会同各部门01讨论决定总经理办公会02签署下发03填写人员招聘申请单年年度度人人力力资资源源需需求求计计划划人人员员招招聘聘申申请请单单员工需求部门04审核部门负责人S03审核统括部部长or05审批计划内计划外S02编制年度定岗定编方案统括部S04审核常务副总供供应应商商注释：本流程适用于公司年度人力资源计划的审批及员工招聘申请管理业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理总总经经理理办办公公会会职职能能部部门门授授权权董董事事总总经经办办分分管管领领导导统统括括部部S01完成年度人力资源需求计划公司统括部应会同各部门于每年12月完成下一年度的人力资源需求计划，包括具体的岗位和人员素质要求年度的人力资源需求计划01讨论决定总经理办公会议讨论下一年度的人力资源需求计划02签署下发总经理办公会议讨论后，由总经理签署下发人力资源需求计划S02编制定岗定编方案以批准的年度人力资源需求计划为依据，统括部编制年度的定岗定编方案定岗定编方案03填写人员招聘申请单员工需求部门根据批准的年度人力资源需求计划和定岗定编方案填写人员招聘申请单人员招聘申请单04审核员工需求部门部长审核人员招聘申请单S03审核部门部长审核后，统括部部长审核人员招聘申请单S04审核常务副总审核计划外的招聘申请后提交总经理05审批总经理审批计划外的人员招聘申请S05发布招聘信息总经理审批后，由统括部对外发布招聘信息风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01高度R02中度人人员员招招聘聘申申请请单单010301员工招聘管理S05发布招聘信息统括部制制度度编编号号制制度度名名称称部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门需需求求部部门门负负责责人人员员工工需需求求部部门门统括部、相关部门相关部门相关部门统括部统括部员员工工录录用用审审批批管管理理 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010301-02制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程员工录用审批管理制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人01收集求职简历并筛选统括部02首轮面试统括部S01第二轮面试面试小组面面试试记记录录表表面面试试记记录录表表03整理并汇总应聘信息统括部04填写人员录用及薪资定级审批表统括部部长08签字审批09批准或备案人人员员录录用用及及薪薪资资定定级级审审批批表表董事会or录用公司高管10录用通知统括部录用普通员工或部长统括部06签字审批05签字审批07签字审批供供应应商商注释：本流程适用于公司员工面试、录用及审批管理业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会职职能能部部门门董董事事会会财财务务总总监监面面试试小小组组01收集求职简历并筛选统括部负责收集求职简历并筛选02首轮面试首轮面试由统括部人事根据该岗位职责的素质要求进行面试记录表S01第二轮面试第二轮面试则应当由用人部门负责人参加的面试小组进行。面试记录表03整理并汇总应聘信息统括部负责收集、整理、汇总应聘人的信息，并在面试的时，做好面试记录。04填写人员录用及薪资定级审批表统括部对应聘人员资料、面试结果进行汇总，作进一步筛选，然后综合考虑选定应聘人员，填写人员录用及薪资定级审批表人员录用及薪资定级审批表05签字审批用人部门部长审批人员录用及薪资定级审批表并签字06签字审批统括部部长审批人员录用及薪资定级审批表并签字07签字审批财务部长审批人员录用及薪资定级审批表并签字08签字审批总经理审批人员录用及薪资定级审批表09批准或备案总经理助理由总经理批准，董事会备案。总经理、常务副总经理、副总经理由董事会批准人人员员录录用用及及薪薪资资定定级级审审批批表表10录用通知统括部提交的人员录用及薪资定级审批表，在获得书面签字批准后，应当向应聘人员发出录用通知。风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01高度R02中度010301员工招聘管理资料立卷/档案管理制制度度编编号号制制度度名名称称09批准或备案or10录用通知统括部录用普通员工或部长部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门用用人人部部门门部部长长部部门门负负责责人人统统括括部部统括部统括部相关部门统括部统括部相关部门统括部职职能能部部门门统括部劳劳动动合合同同签签订订 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010302-01制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程劳动合同签订制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人01报到新入职员工03签署相关协议新入职员工04签订劳动合同新入职员工S01劳动合同上签字盖章法定代表人员或统括部部长02办理相关入职手续新入职员工R01保保密密协协议议利利益益冲冲突突调调查查表表等等供供应应商商注释：本流程适用于公司劳动合同签订业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理/常常务务副副总总相相关关委委员员会会职职能能部部门门授授权权董董事事总总经经办办法法定定代代表表人人或或统统括括部部部部长长01报到员工接到录用通知后，在规定的时间内到公司报到02办理相关入职手续代表人签字或统括部部长签字，盖公章后，员工办理相关入职手续03签署相关协议新入职员工要与公司签署有关协议，如：接受利益冲突调查、签署保密协议等保密协议、利益冲突调查表04签订劳动合同公司应在新员工报到后一月内与其签订劳动合同S01劳动合同上签字盖章新入职人员劳动合同由法定代表人签字或统括部部长签字，并盖公章风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01高度R02中度010301劳动合同管理资料立卷/档案管理制制度度编编号号制制度度名名称称部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门新新入入职职员员工工相关部门相关部门相关部门相关部门统括部劳劳动动合合同同变变更更 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010302-02制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程劳动合同变更制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人01填写合同变更申请书合合同同变变更更申申请请书书员工02部门审批部门负责人S01审批统括部部长S02书面记录或起草补充协议人事专员04签订劳动合同或补充协议S03签字并盖章员工法定代表人员或统括部部长R01R01R0103审批供供应应商商注释：本流程适用于合同期内劳动合同变更业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理/常常务务副副总总相相关关委委员员会会职职能能部部门门授授权权董董事事总总经经办办统统括括部部人人事事法法人人或或统统括括部部负负责责人人01填写合同变更申请书在合同期内，公司或员工因某种原因均可提出变更劳动合同部分条款的要求，填写合同变更申请书合同变更申请书02部门审批合同变更申请书需经过部门负责人审批同意合同变更申请书S01审批部门负责人审批同意后，统括部部长审批合同变更申请书合同变更申请书03审批总经理审批合同变更申请书合同变更申请书S02书面记录或起草补充协议审批同意后，统括部人事变更合同中的部分条款并作书面记录或起草劳动合同补充协议04签订劳动合同或补充协议员工在补充协议或者新劳动合同上签字S03签字并盖章补充协议或新劳动合同由法定代表人签字或统括部部长签字，并盖公章风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01高度变更劳动合同，是否填写合同变更申请书，并经部门经理和人力资源部门经理审批？R02中度010302劳动合同变更资料立卷/档案管理制制度度编编号号制制度度名名称称部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门部部门门负负责责人人员员工工相关部门相关部门统括部统括部相关部门统括部培培训训计计划划编编制制及及审审批批 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010303-01制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程培训计划编制及审批制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人01向各部门发放员工培训需求调查表人事专员员员工工培培训训需需求求调调查查表表S01填写并提交调查表02编制年度杉井培训计划人事专员年年度度杉杉井井培培训训计计划划03审核并提出修改意见各部门统括部部长04根据意见修改培训计划人事专员05签字统括部部长06审批07下发计划并做发放记录统括部供供应应商商注释：本流程适用于公司年度培训计划的编制及审批业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会职职能能部部门门授授权权董董事事总总经经办办各各部部门门01向各部门发放员工培训需求调查表统括部人事专员应当在每年11月份将员工培训需求调查表下发给各部门员工培训需求调查表S02填写并提交调查表各部门根据本部门实际需要和员工的业务素质情况，在每年11月底将员工培训需求调查表填写后送统括部02编制年度郑州杉杉培训计划括部人事专员根据公司年度经营重点、前期发生的重大事件、培训背景资料、培训师资人员、培训经费开支水平等制订年度郑州杉杉培训计划年度郑州杉杉培训计划03审核并提出修改意见统括部部长审核年度郑州杉杉培训计划并提出修改意见04根据意见修改培训计划人事专员根据统括部部长的更改意见对年度郑州杉杉培训计划进行更改05签字人事专员更改后，统括部部长在年度郑州杉杉培训计划上签字06审批总经理审批年度郑州杉杉培训计划07下发计划并做发放记录统括部负责向各部门下发年度郑州杉杉培训计划，并做好发放记录风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01高度R02中度员员工工培培训训需需求求调调查查表表年年度度杉杉井井培培训训计计划划010303员工培训管理制制度度编编号号制制度度名名称称07下发计划并做发放记录部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门统统括括部部部部长长人人事事专专员员统括部各部门统括部统括部统括部统括部统括部培培训训计计划划变变更更 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010303-02制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程培训计划变更制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理/常常务务副副总总相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人01确定短期培训实施时间表02下发培训通知单人事专员人事专员S01填写培训计划变更表统括部和有关受训部门培培训训计计划划变变更更表表03审批总经理04变更培训计划人事专员R01R01供供应应商商注释：本流程适用于公司年度培训计划制定后，具体培训计划的变更业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理/常常务务副副总总相相关关委委员员会会职职能能部部门门授授权权董董事事总总经经办办各各部部门门01确定短期培训实施计划表统括部根据批准后的年度培训计划具体确定短期培训实施时间表02下发培训通知提前十天给各相关受训部门和人员下发培训通知单S01填写培训计划变更表由于特殊原因，如：专家讲师出现意外、受训部门和人员发生重大变化必须变更培训计划时，统括部和有关受训部门和人员必须及时填写培训计划变更表培训计划变更表03审批培训计划变更表交总经理审批后培训计划变更表04变更培训计划统括部办理相应的计划变更风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01培训计划变更时，统括部或有关受训部门是否在该项培训计划实施前5天填写培训计划变更表，经总经理审批后变更？R02中度010303员工培训管理制制度度编编号号制制度度名名称称部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门统统括括部部人人事事专专员员统括部统括部统括部统括部薪薪酬酬标标准准及及薪薪资资定定级级管管理理 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010304-01制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程薪酬标准及薪资定级管理制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人供供应应商商01制定薪酬标准统括部02总经理办公会讨论核定总经理办公会03签字董事会04批准薪薪资资标标准准表表05提出员工定级申请相关部门S01按级审核授权领导06审批07审批董事会副总以上高级管理人员或其他特殊人才的薪资定级08执行统括部or其他员工R01R01注释：本流程适用于公司薪酬标准的确定及员工定级审批业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理总总经经理理办办公公会会职职能能部部门门董董事事会会授授权权领领导导01制定薪酬标准统括部应当根据相关因素制定公司职工工薪标准，并提交总经理办公会薪资标准表02总经理办公会讨论核定总经理办公会讨论核定公司的薪酬标准03签字总经理在总经理办公会讨论核定后的薪资标准表上签字04批准总经理签字后报董事会批准后执行05提出员工定级申请岗位的标准范围确定后，各员工由其上级主管提出定级申请S01按级审核定级申请按级报授权领导审核06审批除高层以外的员工均由总经理最终审批07审批公司高级管理人员如：副总以上高级管理人员或其他特殊人才的薪资定级报董事会批准08执行定级申请批准后，统括部按照执行风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01中度企业总经理办公会是否对来年的薪酬福利标准发表意见，提交企业董事会审核批准？R02中度供供应应商商010304薪酬福利管理制制度度编编号号制制度度名名称称07审批董事会08执行统括部部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门相相关关部部门门统统括括部部统括部相关部门相关部门统括部应应付付账账款款对对账账管管理理 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010304-01制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程年度薪酬福利预算管理制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人S01编制公司年度薪酬福利预算统括部和财务部01审核02批准董事会总经理办公会and03备案S02按照预算执行集团行政统括部相关部门供供应应商商注释：本流程适用于公司年度薪酬福利预算的编制及审批业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理总总经经理理办办公公会会职职能能部部门门行行政政统统括括部部董董事事会会相相关关部部门门统统括括部部和和财财务务部部S01编制公司年度薪酬福利预算统括部和财务部根据公司当年的公司经营目标和薪酬福利标准编制公司年度薪酬福利预算01审核总经理办公会审核薪酬福利预算02批准酬福利预算经总经理办公会审核后随同公司综合财务计划一起报董事会批准03备案董事会批准后报集团行政统括部备案S02按照预算执行酬福利预算批准后，相关部门按照预算执行风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01高度R02中度010304薪酬福利管理制制度度编编号号制制度度名名称称部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门相关部门相关部门正正式式员员工工绩绩效效考考核核 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010305-01-01制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程正式员工绩效考核制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人S01制定绩效目标各部门年年度度经经营营计计划划及及目目标标S02将目标分解至各岗位员工各部门S03签订绩效合同各部门员工绩绩效效合合同同S04绩效指导各部门领导01组织各部门进行绩效考核统括部人事专员S05绩效评估与考核各部门S06绩效反馈各部门领导02根据考核结果制定奖惩方案统括部人事专员03实施奖惩统括部供供应应商商注释：本流程适用于正式员工绩效考核业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会职职能能部部门门各各部部门门领领导导各各部部门门员员工工S01制定绩效目标各部门依据公司的经营计划与目标制定各自的计划目标及方案年度经营计划及目标S02将目标分解至各岗位员工制定各自的计划目标及方案后，各部门再作层层分解，直至各岗位员工S03签订绩效合同根据各岗位的年度工作计划及目标，制定半年度的工作任务，并签订业绩合同。业绩合同由直接上下级签订，主要内容包括财务指标、其他KPI指标、其它工作和特殊奖惩；其它工作主要是指季度重点工作、实施的项目、团队合作以及其它临时工作绩效合同S04绩效指导直接上级在上半年度或下半年度初时对下属的当期工作情况进行回顾及评估，进行绩效面谈，和员工分析完成好坏的原因01组织各部门进行绩效考核统括部人事专员定期组织各部门进行绩效考核S05绩效评估与考核6月底或1月初，各级上司应该与直接下属面对面地进行半年度的绩效评估，按照业绩合同的内容进行逐项打分，提供打分的客观依据，并同时与被评估人员共同分析上半年度工作中存在的优缺点及今后的改进措施；评估结束后，评估双方都应该在业绩合同上签字，以示确认；在业绩评估的同时，双方可以签订下半年度的业绩目标。S06绩效反馈在整理好员工最终的绩效得分后，由直接上级与员工进行绩效反馈，根据每项工作目标考评完成的情况，分析成功和失败的原因，同时反馈在工作过程中的行为表现02根据考核结果制定奖惩方案统括部人事专员根据考核结果，参考既定的考核方案，制定奖惩方案03实施奖惩统括部实施批准后的奖惩方案风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01高度R02中度010305-01正式员工绩效考核资料立卷/档案管理制制度度编编号号制制度度名名称称03实施奖惩统括部部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门各各部部门门部部门门负负责责人人统统括括部部统统括括部部人人事事专专员员相关部门相关部门相关部门相关部门统括部相关部门相关部门统括部职职能能部部门门统括部试试用用期期员员工工绩绩效效考考核核 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010305-02-01制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程试用期员工绩效考核制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人S01填写员工试用期每月工作小结试用期员工S02考核打分并签署意见直接上级/部门部长01发放表单并指导员工填写统括部S03审核考核结果并签署意见分管副总02审核考核结果并签署意见统括部03最终审批员员工工试试用用期期每每月月工工作作小小结结员员工工试试用用期期工工作作表表现现考考核核表表员员工工试试用用期期工工作作表表现现考考核核表表员员工工试试用用期期工工作作表表现现考考核核表表04转正面谈统括部员员工工试试用用期期工工作作表表现现考考核核表表供供应应商商注释：本流程适用于试用期员工绩效考核业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会职职能能部部门门分分管管副副总总直直接接上上级级/部部门门部部长长01发放表单并指导员工填写统括部负责向试用期员工发放员工试用期每月工作小结（每月一次），并指导员工填写S01填写员工试用期每月工作小结试用期员工：认真、及时、客观地填写员工试用期每月工作小结员工试用期每月工作小结S02考核打分并签署意见直接上级/部门部长根椐考核表对试用期员工在试用期内的工作表现做出公正、客观、准确的评估和评价，并将考核结果交给上级审批，同时根据考核结果，正确地做出是否停止试用、延长试用期或正式录用等决定，合理地提出关于职级、薪酬的调整建议员工试用期工作表现考核表S03审核考核结果并签署意见收到部门部长或主管递交的考核表，分管副总在一天内审批并签署考核意见员工试用期工作表现考核表02审核考核结果并签署意见统括部审核考核结果，根据实际需要与员工洽谈并签署考核意见员工试用期工作表现考核表03最终审批总经理对员工考核具有最终决定权，并最终审批涉及到试用期后工资的建议员工试用期工作表现考核表04转正面谈考核通过后，统括部和员工进行转正面谈风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01高度R02中度员员工工试试用用期期工工作作表表现现考考核核表表010305-02试用期员工绩效考核资料立卷/档案管理制制度度编编号号制制度度名名称称04转正面谈统括部部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门试试用用期期员员工工部部门门负负责责人人统统括括部部统括部相关部门相关部门相关部门统括部统括部职职能能部部门门员员工工辞辞职职管管理理 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010307-01制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程员工辞职管理制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人01员工提出辞职员工S01接收并审阅辞职申请部门部长S02与员工会谈并挽留员工统括部S03发放离职交接清单并通知相关部门统括部02办理交接手续员工S04结算款项并通知财务部离离职职交交接接清清单单统括部S05财务结算财务部03办理保险等离职手续员工供供应应商商注释：本流程适用于公司员工在合同期内或在合同期将满的书面通知后提出辞职的业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理/常常务务副副总总相相关关委委员员会会职职能能部部门门授授权权董董事事总总经经办办财财务务部部统统括括部部01员工提出辞职员工在合同期内或在合同期将满的书面通知后提出辞职，应提前一个月以书面形式提交本部门部长S01接收并审阅辞职申请本部门部长接收并审阅辞职申请S02与员工会谈并挽留员工统括部在接到员工辞职申请书后，应及时审核并安排与该员工会谈，以了解员工辞职的原因，并根据会谈情况和公司实际需要，决定是否有必要挽留，评估挽留的成功性和公司可接受的成本和条件。S03发放离职交接清单并通知各部门当挽留无效，员工辞职已经确定，统括部应当发给员工离职交接清单并通知相关部门为该员工根据有关规定办理交接手续02办理交接手续辞职员工凭统括部发给的离职交接清单，在规定的时间内办理完移交（员工离职交接清单所有基本信息应填写齐全；移交人与接受人当场移交与工作相关的书面资料、电脑资料、办公用品等，双方确认后在移交单上签字）离职交接清单S04结算款项并通知财务部统括部根据员工财产移交情况，结算公司应付员工的各种款项，并通知财务部S05财务结算财务部根据统括部的通知审核并结算员工款项03办理保险等离职手续员工完成在财务部的财务结算后，到统括部办理有关保险及个人档案移交手续等风风险险揭揭示示：编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01高度R02中度010307员工离职管理制制度度编编号号制制度度名名称称S05财务结算财务部03办理保险等离职手续部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门部部门门负负责责人人员员工工相关部门相关部门统括部统括部相关部门统括部财务部相关部门员员工工辞辞退退管管理理 业业务务流流程程图图流流程程编编号号0103子子流流程程编编号号010307-02制制度度编编号号流流程程人事子子流流程程员工辞退管理制制度度名名称称时时间间随时客客户户上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会相相关关职职能能部部门门部部门门负负责责人人经经办办人人01提出违纪报告部门部长或上级主管02签字确认违纪员工违违纪纪报报告告S01提出违纪报告内控人员03违纪员工部门部长确认部门部长S02收到违纪报告并组织讨论统括部S03根据讨论意见填写辞退单统括部04复核并签字批准辞辞退退单单05辞退通知统括部06按照离职手续办理交接手续违纪员工S04法律顾问意见or法律顾问问题比较复杂、牵涉范围较广时供供应应商商注释：本流程适用于公司辞退员工的业务。流流程程说说明明：编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单 备备注注上上级级机机构构总总经经理理相相关关委委员员会会职职能能部部门门授授权权董董事事总总经经办办法法律律顾顾问问统统括括部部01提出违纪报告辞退员工通常由本部门部长或上级主管提出违纪报告违纪报告02签字确认违纪员工要求在违纪报告上签字确认S01提出违纪报告特殊情况下，员工的违纪报告可以由内控人员提出03违纪员工部门部长确认违纪员工部门部长确认内控人员提出的违纪报告S02收到违纪报告并组织讨论统括部在收到员工部门部长或内控人员提交的违纪报告后，应当立即与提交报告的部门部长共同根据公司奖惩处罚管理程序讨论处罚办法S03根据讨论意见填写辞退单统括部应当根据一致意见填写辞退单辞退单S04法律顾问意见公司在对员工实施辞退处罚时，如果问题比较复杂、牵涉范围较广时，应当征求公司法律顾问意见04复核并签字批准总经理在收到统括部提交的员工辞退单书后，应当对错误事实进行复核，确系无误后签字批准05辞退通知统括部根据总经理批准后的辞退处罚意见书，正式通知被辞退员工办理解除雇佣合同和离职手续，同时通知各部门为该员工办理离职交接手续06按照离职手续办理交接手续被辞退员工在接到统括部签发的辞退通知书后，应当立即按照离职手续办理交接手续风风险险揭揭示示：违违纪纪报报告告编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施R01高度R02中度010307员工离职管理资料立卷/档案管理制制度度编编号号制制度度名名称称05辞退通知统括部06按照离职手续办理交接手续违纪员工部部门门负负责责人人经经办办人人负负责责部部门门内内控控人人员员部部门门负负责责人人违违纪纪员员工工相关部门相关部门内控部相关部门统括部统括部统括部相关部门职职能能部部门门