德美羊养殖专业合作社德美羔羊育肥项目建议书.doc

内蒙古***旗
阿拉腾毛都德美羊养殖专业合作社
德美羔羊育肥

项
目
建
议
书

项 目 名 称： ***旗阿拉腾毛都德美羊养殖专业
合作社德美羔羊育肥项目
项 目 单 位： ***旗阿拉腾毛都德美羊养殖专业

目 录

第1章 总论 1
1.1项目基本情况 1
1.2编制依据 2
1.3可行性研究的主要范围 4
1.4建设单位基本情况 5
1.5项目基本情况 5
1.6项目建设的必要性 6
1.7主要技术经济指标 7
1.8结论与建议 8
第2章 市场预测及市场营销方案 11
2.1市场现状调查 11
2.2 石油液化气产品供需预测 11
2.3产品价格预测 12
2.4 产品竞争力分析 12
2.5市场风险分析 13
第3章 厂址与建设条件 14
3.1项目位置 14
3.2建设条件 14
3.3区域规划情况 16
3.4交通情况 16
3.5社会环境条件 16
3.6公共设施条件 17
3.7施工条件 17
第4章 建设规模与工艺技术方案 18
4.1建设规模 18
4.2工艺方案 18
4.3设备选择 20
4.4原辅材料及燃料动力消耗 21
第5章 总图运输和建筑方案 22
5.1项目综述 22
5.2总图运输 22
5.3建筑结构 24
54给水排水 26
5.5电气与控制 27
5.6供热 28
5.7硬化绿化 29
5.8用地平衡表 29
第6章 节能和节水 30
6.1节能措施 30
6.2节水措施 33
第7章 劳动安全与工业 34
7.1项目通用安全防护措施 34
7.2石油液化气储配站主要安全技术措施 34
7.3工业卫生防护措施 37
第8章 消防 38
8.1编制依据 38
8.2火灾爆炸危险性分析 39
8.3消防设计 39
8.4消防用水量 40
8.5消防水源 40
8.6电力与照明 41
8.7消防系统供电 41
8.8防雷与接地 41
第9章 环境保护与水土保持措施 43
9.1项目建设地址环境现状 43
9.2环境保护规划编制原则与依据 43
9.3项目建设与使用对环境的影响 43
9.4环境保护措施 45
9.5水土保持措施 48
9.6水土保持实施保证措施 49
第10章 组织机构与劳动人员培训 51
10.1组织管理 51
10.2员工培训 51
第11章 项目实施进度 52
11.1项目实施进度 52
11.2项目实施进度横道图 53
11.3计划进度的建议 54
第12章 投资分析 55
12.1估算依据 55
12.2建设投资 55
12.3利息 56
12.4流动资金 56
12.5项目总投资 56
12.6资金来源及投资计划 57
第13章 财务评价 58
13.1基础数据 58
13.2成本费用估算 58
13.2.1估算依据 58
13.2.2成本费用估算 59
13.3销售收入、税金及利润 61
13.3.1液化石油气销售价格及销售收入 61
13.3.2销售税金及附加、增值税 61
13.3.3利润 62
13.4财务指标评价 62
13.4.1静态指标 62
13.4.2.动态指标 63
13.5不确定性分析 64
13.5.1盈亏平衡分析（BEP） 64
13.5.2敏感性分析 66
13.6财务评价结论 67
第14章 风险分析 69
14.1风险分析 69
14.2风险对策 69
第15章 可行性研究结论 71
15.1综合效益评价 71
15.2可行性研究结论 71
附表：
总投资估算表 73
工程建设费用估算表 74
建筑工程费用估算表 75
设备购置费估算表 76
项目总投资使用计划与资金筹措表 77
流动资金估算表 78
采购进货费用估算表 79
燃料动力费用估算表 80
工资福利费用估算表 81
固定资产折旧估算表 82
无形及其他资产摊销估算表 83
总成本费用估算表 84
销售收入、销售税金及附和增值税估算表 85
利润与利润分配表 86
项目投资现金流量表 87
项目资本金现金流量表 89
财务计划现金流量表 90
资产负债表 92

一、项目概要
（一） 项目提要
***旗文贡乌拉苏木阿拉腾毛都嘎查，是***旗近年来
畜牧业经济发展较先进地区之一。嘎查牧民自发组建的德美羊养殖专业合作社经营效果良好。为进一步提高畜牧业经济效益，经全体社员认真研讨，充分协商拟提出新建德美羔羊育肥基地建设项目。
项目名称：内蒙古锡盟***旗阿拉腾毛都德美羊养殖
专业合作社德美羔羊育肥基地建设项目
建设性质：新建
建设地点：锡林郭勒盟***旗文贡乌拉苏木阿拉腾毛都嘎查
法定代表人：
所有制形式：民营股份
项目主管单位：***旗农业综合开发办公室
投资规模及资金构成：总投资340万元，其中：申请国家及地方财政补贴资金180万元；项目单位自筹160万元
（二）建设内容投资估算：
（1）引进优质德美基础母羊2000只X800=160万元
（2）引进优质德美种公羊10只X10000=10万元
（3）建标准化棚舍4000平方米X300=120万元；
（4）贮草棚300立方米X130=4万元；
（5）青贮窖200立方米X200=4万元；
（6）仓库200平方米X200=4万元；
（7）小型饲料加工车间及机械1处；5万元
（8）兽医配种室及设备1处；8万元
（9）打人畜饮水井1眼；5万元
（10）流动资金20万元
（三）主要经济指标：
（1）总投资340万元其中：
投向基础设施、设备投资150万元（占44%），
引进优质基础母羊及种公羊170万元（占50%）。
流动资金20万元（占6%）
（2）通过本项目投资可拉动地方投资160万元
（3）项目建成后可提高牧民人均年收入4362元，
（4）年创利润55.4万元。投资利润率19.2%
（四）主要治理措施
（1）技术来源：项目建设主要技术依托单位是旗畜牧工作站，草原工作站。并聘请有中级职称以上技术人员和项目单位现有技术人员组成专家咨询部，进行生产指导和技术检验。
（2）建设期：项目经批准建设后，要严格按照国家的有关法规政策实施管理，严格执行工程建设“六制”：严格履行建设程序，健全项目法人责任，成立项目班子，项目法人对工程负责，按规定执行招投标、质量监督、工程监理等相关制度手续。项目建设期为一年。
（3）项目建成后，该羔羊育肥基地将按照建立现代股份制合作企业的制度要求，完善各项经营管理制度。按照机制好、经营活、管理严的发展方针确保项目发挥应有的功效。以取得良好的经济效益和社会效益。项目单位
（五）项目单位简介
***旗隶属于内蒙古锡林郭勒盟。位于内蒙古自治区中部，锡林郭勒盟西南端。是一个以畜牧业为主体经济的纯牧业旗。项目区文贡乌拉苏木阿拉腾毛都嘎查位于***旗东北部浑善达克沙地南缘，土地面积10.2万亩。受土壤、气候及人为因素影响，该地区生态退化日趋严重，草畜矛盾日显突出：由于连续干旱及草场利用方式的不合理，特别是受超载过牧的影响，草地产草能力逐年下降：平均产草量由80年代的92公斤/亩，下降到目前的46公斤/亩；退化、沙化面积由80年代初的2000亩，扩大到现在的23000亩。
嘎查总人口56户，217人。主要以饲养羊为主：品种为德美毛肉兼用细毛羊，改良率已达88%，另兼养部分西门塔尔牛。2008年存栏畜有4200头只。人均经济收入3099元。
嘎查有牧民自发组建养羊协会1个，2006年组建了德美
羊养殖专业合作社，由62户牧民入社（本嘎查入社户100%，另有6户邻近嘎查牧民入社），合作社按 “四个统一”即：统一管理，统一防治，统一配种，统一销售为原则进行合股经营。2008年被评为***旗推动实施两转双赢和联户经营的典范嘎查
项目法人浩毕斯哈拉图，男，45岁，蒙古族，中共党员。现任该嘎查的嘎查长和本合作社理事长：先后被评为旗级劳动模范和科技致富带头人

二、项目建设的必要性
十七大提出的要深入贯彻落实科学发展观、坚持生产发展、生活富裕、生态良好的目标。指明了实现经济又好又快的文明发展道路；国务院常务会议部署扩大内需促进经济增长的措施及农业部要求各地农业部门尽快落实扩大内需投资项目，安排做好确保农业农村经济稳定发展工作和国家实施西部大开发战略，为加强草原生态建设和实施农牧业产业化带来了良好的机遇。
内蒙古作为全国五大牧区之一，是蒙古族聚集的地区，***旗是全国唯一的牧区改革实验区，目前正在积极响应，调整优化产业结构及推动经济又好又快地发展。按照“保护优先、加快建设、科学利用”的方针，以转变畜牧业生产经营方式，提高农牧民收入为目的，紧紧围绕提高畜牧业防灾能力和市场竟争能力。努力推进“四个转变”。即：饲养方式由自然放牧向舍饲半舍饲转变；经营方式由粗放经营向集约化经营转变：增长方式由单一数量型向质量效益型转变；结合本地自然资源和区位优势发展为重点建设项目，并作为畜牧业产业化发展突破口、引导和支持的力度在不断加大；为项目实施创造了社会和经济条件。
***旗是国务院批准的全国唯一的牧区改革实验区，同时又是自治区级贫困旗。是以畜牧业为主体经济的纯牧业旗。自然条件较差，加之土地沙化、退化较严重：植被盖度尚不足30%。2002年开始实施季节性休牧、轮牧、禁牧等草原治理措施。这些措施的实施给改善和恢复草原生态环境带来了希望。近年来，***旗畜牧业发展尽管取得了可喜的成就，但用发现的眼光看，生产水平仍然较低，特别是在科学发展方面与发达地区相比差距较大。集中表现为：个体生产能力及群体生产水平效率都较低。饲草料转化率以至市场竞争和科技进步贡献率都有待提高。就治标与治本，如何才能使畜牧业生产不会因之滑坡，并且牧民的收入还能进一步提高，即：如何才能坚持生产发展、生活富裕、生态良好的发展，已成为党委、政府下大力气研究解决的重点课题；
舍饲育肥羔羊，因其饲养科学，饲料营养全面，供给节奏均匀，在肉质上可大幅度减少DFD和PSE肉的形成，有效降低肉的剪切值和提高美拉德反应，全面提升肉的营养价值。在皮毛质量上可大大增加皮板的柔韧度和细腻度，降低或杜绝毛支弱结的形成。从而可全面提高畜产品的价值。舍饲育肥能使羔羊在短期内快速增重，能大幅度缩短饲养期，降低生产成本，加快出栏周转。
2002年，我旗哈沙图牧民道伊得用两组羔羊作试验，每组42只，一组进行出栏前60天全舍饲育肥，一组仍按传统方式牧养。在同一天出栏时，前者每只平均售得261.84元，而后者仅售170.14元。我们扣去育肥的饲草料费用每只46.50元，估入人工费用每只8.00元来对比测算，育肥羔羊比传统牧养羔羊每只增加利润37.20元。合每只日增利润0.62元。
阿拉腾毛都嘎查牧民道日布是我旗较早实施羔羊育肥的牧户之一。早在1999年，他将51只2月龄羔羊进行了60天舍饲育肥，出栏销售平均每只194.40元，饲草料投入每只38.80元。与其余60只按传统牧养—秋季出栏的羔羊相比，每只增加利润19.30元。而重要的是：前者缩短了存栏期近3个月！多年来，道日布家一直进行羔羊育肥。在他的影响和带动下，全嘎查52%的牧户都采取了羔羊育肥措施。年嘎查牧民自发成立了德美羊养殖专业合作社，羊的品种不断优化和提纯。德美羔羊的舍饲育肥被列为提高牧业效益的重要手段。2008年，全体社员按分户舍饲，统一饲料，统一配种，统一防疫，统一销售的方式，对1896只德美羔羊进行了60天全舍饲育肥。7月24日将全部育肥羔羊与教材式特留的100只按传统跟群牧养的羔羊，一起在***旗亘德冷库做屠宰销售。结果：育肥羔羊比传统牧养羔羊每只平均多产净肉9.06斤，肉价每斤高出0.30元；皮张每张高出7.00元。总销售：每只育肥羔羊比传统牧养羔羊多收入149.12元，减去饲草料成本平均58.00元（传统牧养羔羊的饲草料成本按0计算），则：育肥羔羊纯利润要比传统牧养羔羊每只多91.12元。
羔羊育肥在提高皮、毛、肉的质量和产量及经济效益的同时可推动转变传统畜牧业生产方式。减轻草场压力，对恢复草地植被、保持生态环境具有战略上的意义。据测算，此1986只羔羊通过舍饲育肥，可节约草场3.5万亩。因此，本项目的开发建设能以高效能利用资源，达到和形成生产发展、生活富裕、生态良好的和谐高效的现代化畜牧业模式。通过本项目建设：拟取得良好经济效益的同时，可带动全旗畜牧业经济向两转双赢的产业现代化化道路发展。
三、 效益分析
（一）市场预测
锡林郭勒大草原以其绿色无污染而蜚声国内外，是国家知名是绿色食品生产区域。生产的肉、乳产品全部为绿色食品，倍受国内外市场欢迎。早在1996年***旗的大气、土壤、水质及牛羊肉类已通过国家农业部检测，被认定为牛羊肉绿色食品生产基地。通过近年来市场行情调研，羔羊肉制品价格稳中有升，且需求量越来越大。国务院批准实施的《中国营养改善行动计划》已经实施，计划中对加强无公害肉食品食用比例作了详规，无疑对我们的发展羔羊高效育肥产业化提供了良好的宏观政策环境和市场环境。
（二）财务分析
1.项目设计销售收入
（1）年繁育德美羔羊1900只（繁成率按95%）
（2）年育肥出栏德美羔羊1500只；每只按560元（以前述：2008年7月24日1896只羔羊的只平均销售额562.91元为测算依据）
1500X560=84万元
（3）繁育销售推广用标准种公羊只；每只按800元估计：
400X800=32万元
（4）基础母羊2000只年产优质细毛12000公斤；按每只产6公斤。
12000X18.4=22万元
（5）以上3项销售收入合计为：138万元
2.项目设计费用
（1）基础母羊按每只草料及人工费用105元计算
2000X105=21万元
（2）羔羊按每只草料及人工费用58元计算
1900X58=11万元
（3）估入其它费用3万元
（4）以上3项费用合计为：35万元
3.效益分析
（1）项目建成投产后，平均年获纯利润103万元，投资利润率为：30%
（2）项目建成投产后，可使2万亩草场得以修养生息
四、环境影响
本项目不论是大气环境、水环境，项目建成后对现有场地和周围环境均不会造成不良影响，在一定程度上对所谓污染物能达到循环利用，促进本项目发展。从环保程度看，本项目是完全可行的。
项目区是集约畜牧业生产模式，羔羊育肥基地建设起点高，生产规范，给排水设施齐备完善，牲畜的尿液粪便和冲圈水不会对水源产生影响。将粪便堆沤圈肥，作有机肥施入饲料地和人工草地，对水环境不会造成影响。
项目的实施，生态承载力的提高，牲畜排泄物定点堆放，高温堆肥，腐熟还田，变废为宝，为土壤提供大量有机质、氮、磷、钾和多种微量元素，可促进土壤微生物繁衍，改良土壤结构，提高土壤肥力。
项目区建设地点，新建畜舍结构合理，通风良好，畜舍微环境相对较好。兽医防疫站将定期给家畜注射各种疫苗以防家畜传染各疾病。畜舍要定期清扫、冲刷，按要求对棚舍及周围环境进行消毒处理，以保持环境卫生，有效防止蚊、蝇滋生和疾病的发生。杜绝了人畜共患病发生的机会。因此，项目区畜牧业生产对人体健康没有负面影响
五、结论
本项目符合国家产业政策，特别是按照十七大提出的“坚持生产发展，生活富裕，生态良好”的要求：在锡盟建设社会主义新牧区，推进“三化”（工业化、城镇化、农牧业现代化）进程的关键时期，以实现“两转双赢”为统领；以减人、减畜、增收、保护草原生态、合理利用草地资源为先决条件；以推进社会、经济的全面发展和牧民收入的持续提高为最终目的，立足当地资源优势，建设具有典型示范作用的奶牛养殖业项目，是促进和引领广大牧民转变传统落后的生产经营方式，实现畜牧业经济可持续及又好又快发展的需要。项目，设计完全符合产业政策和行业要求，生产规模也符合当地农牧业不断发展的总体规划要求。