简阳网格化服务管理指挥中心.doc

简阳市网格化服务管理指挥中心
2016年部门决算编制说明

一、 基本职能及主要工作
根据“三定方案”即“定机构、定编制、定职能”规定，设立简阳市网格化服务管理指挥中心。
（一）主要职能
1.负责研究研订网格化社会服务管理、数字化城市管理考评办法，建立科学完善的评价体系，对街道（乡镇）、市级部门（单位）及其负责人履行社会服务管理和城市管理职责情况进行监督、考核与综合评价。
2.负责网格化社会服务管理和数字化城市管理信息的采集、录入、分类、更新和完善。
3.负责网格化社会服务管理和数字化城市管理事项的综合协调、信息收集、核实立案、任务派遣、反馈监督、考核考评。
4.负责网格化、数字化人员队伍的配置培训、指挥管理，督促检查工作情况。
5.负责网格化社会服务管理和数字化城市管理信息系统和数据中心的建设、日常维护和管理，对数字化城管系统覆盖区域的城市管理进行全方位、全时段监控。
6.负责网格化管理和城市管理相关部门之间的工作联络和协调。
7.完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，累计受理网格事件21.2万件，办结20.6万件，办结率达97.17%。受理数字化城市管理事件32528条事项，派遣32525条，处置32065条，处置率98.59%，结案32064条，结案率99.83%。各职能部门之间积极协调配合，各类事件处理程序规范，受理范围明确，系统运行成效明显。两套平台体系建成运行以来，各职能部门之间积极协调配合，各类事件处理程序规范，受理范围明确，系统运行成效明显。
1.网格化服务管理工作
（1）创新优化网格设置。按照“因地制宜、街巷定界、规模适度、无缝覆盖、动态调整”的原则，继续以“500—550户或者1500—1700人为一个网格”的标准，对全市城乡网格进行了优化调整。按照“以人为本、实事求是、特事特办、严格管理”的原则，今年8月增设了23个专职网格，将城区非法营运三轮车的23名残疾人车主招聘为专职网格信息员，协助专兼职网格员开展网格内各项工作，解决了他们生活困难和就业困难。
（2）强化网格队伍建设。突出网格员“万金油”能力培养。确定了每年组织1—2次全市网格员集中培训、每年1次以上深入乡镇（街道）、部门“一对一”指导培训计划。3月18日，在市会议中心组织了全市58个乡镇（街道）、城区社区网格管理工作站站长和全市专职网格管理员、信息采集监督员约440余人集中培训。组建全市“红袖套”队伍。加强立体化社会治安防控体系建设，不断夯实治安防控基层基础建设，组建“红袖套”群防队伍13377名。营造网格队伍舆论环境。在全市街道、社区以及小区制作了网格化社会治理工作的宣传栏、公示栏、上墙制度，印发彩色折卡式宣传单20余万份，便民服务卡25万份，书写张挂标语100余幅，整合商家、小区户外LED显示屏字幕滚动宣传5000余条次，营造了良好的宣传氛围，逐渐提升了群众对网格化服务管理工作，赢得了群众的理解和支持。
（3）严格网格工作管理。立足“大服务”工作格局构建，围绕全国文明城市创建、“平安成都”、“四改六治理”等中心工作，全面加强网格员的“最后一公里”服务工作，努力以“小网格”促进“大治理”。坚持以制度促规范、坚持以监督促落实。
（4）快速建成“大联动、微治理”系统。按照成都市委政法委综治办要求，积极启动“大联动、微治理”体系建设。2016年12月，建成了集平安建设、事件管理、应急管理、地图应用、手机移动应用、即时通讯、系统管理等子系统于一体的“大联动、微治理”信息平台软件系统，横向与各职能部门信息系统、政务服务中心等现有信息平台对接，纵向与部门、乡镇（街道）、村（社区）、网格贯通，形成视频统一调度、实施研判预警、数据互通共享、事件分流办理的信息化、扁平化指挥平台。
2、数字化城市管理工作
（1）重新修订了数字化城市管理监管案件立案处置与结案标准及工作考核办法。2016年在成都市上级主管部门的指导下，重新修订了《简阳市数字化城市管理监管案件立案处置与结案标准及处置责任分解表》、《简阳市数字化城市管理工作考评办法（试行）》和新制定《简阳市数字化城市管理协同平台运行管理规范》，并以简阳市人民政府办公室名义下发到各职能部门。
（2）增加数字城管覆盖面积。按照成都市数字化城市管理“全域覆盖、应采尽采”的要求，经请示简阳市政府同意，在原16平方公里覆盖基础上，新增尽春意大道、雄州大道北段等区域共计10平方公里。
（3）积极组织学习培训。为加强干部职工业务知识水平，分批分期组织单位全体干部职工到成都、大邑、金堂参加数字化学习培训3次；邀请数字城管专家培训信息采集监督员和平台操作员2次。
（4）主要完成指标数据。今年，数字城管系统共受理城管案件数36285条。其中立案35604条 （视频监控上报2313条）、立案准确率为98.12%；处置35413条,处置率99.51%；按时处置率90.68%；结案35431条，结案率99.78%，按期结案率90.93%。
3. 扎实推进脱贫攻坚帮扶工作
2016年网格化中心继续定点联系帮扶新市镇界牌村，落实干部职工“一对一”结对帮扶，走村入户，帮助实施扶贫措施和规划，全村建卡贫困户调整为33户、97人。协调市工业园区管委会支持村办公室环境改善资金1.5万元。
二、部门概况
简阳市网格化服务管理指挥中心无下属单位。
三、收支决算总体情况
2016年网格化中心本年收入合计653.3万元，与2015年相比减少111.42万元，主要原因是数字化建设项目款的收入减少。其中：财政拨款收入653.3万元，占100%。

2016年网格化中心本年支出合计591.14万元，与2015年相比减少216.66万元，主要原因是数字化建设项目款的支出的减少。其中：基本支出165.86万元，占28.06%，增加41.41万元，主要是人员的工资及保险费用的增加；项目支出425.28万元，占71.94%，减少286.35万元，主要是数字化建设项目款费用减少。

四、财政拨款收支决算情况
网格化中心2016年度财政拨款收支总决算710.41万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少138.42万元，下降 16.31%，主要是城乡社区支出的费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
网格化中心2016年度一般公共预算财政拨款支出574.66万元，占本年支出合计的97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少6.30万元，下降1%，主要是城乡社区支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
网格化中心2016年一般公共预算财政拨款支出574.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出122.12万元，占221.25%；社会保障和就业支出18.58万元，占3.23%；医疗卫生支出12.05万元，占2.10%；城乡社区支出408.79万元，占71.14%; 农林水支出2.00万元，占0.35%；住房保障保障支出11.11 元，占1.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为122.12万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是中心职工30%绩效工资待年度考核后由财政拨付支出。
　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为18.58元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为8.22万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是2016年人员变动减少了医疗保险的支出 。
4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障地支出（项）：2016年决算数为1.98万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：2016年决算数为1.85万元，完成预算67%，决算数小于预算数的主要原因是2016年人员变动减少了工伤生育保险的支出。
6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为333.39万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是数字化城管信息采集和处理服务费、网格化服务管理一二期信息系统账号使用费及电子政务外网光纤使用费等项目经费跨年使用资金结转下一年。
7. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2016年决算数为75.41万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是数字化指挥中心设备运行电费和电信业务运行费结余结转下一年。
8. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:2016年决算数为5.16万元，完成预算100%。
9. 城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）:2016年决算数为11.33万元，完成预算100%。
10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2016年决算数为2.00万元，完成预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为11.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
网格化中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出165.86万元，与2015年相比增加41.41万元，主要是人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。其中：
人员经费145.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费20.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
网格化中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.20万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.10万元，下降4%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出决；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降4%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元，占100%；公务接待费支出决算1.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.20万元,其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定无更新购置公务用车辆，公务用车购置数及保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出1.20万元。主要用于单位开展基层工作调研、走访对口帮扶等所需的公务用车租车费支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，78人，共计支出1.54万元，具体内容包括：大联动、微治理体系建设工作调研、网格化工作调研、数字化工作交流等事项。无外事接待费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
网格化中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出16.49万元，与2015年相比减少210.35万元，主要变动原因是城乡社区支出项目费用的减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无此项支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，网格化中心政府采购支出总额192.21万元，与2015年相比增加133.01万元，主要是采购货物和服务支出的增加。其中：政府采购货物支出67.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.37万元。主要用于网格员手持终端机、网格化运行保障费、数字化信息采集和处理服务费等的采购。
（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，网格化中心公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备2台（套），无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金574.66万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及上海移动机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位开展日常活动的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）：指事业单位用于缴纳职工体检费支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于缴纳职工的失业、工伤、生育保险支出。
8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指数字化服务、网格化服务管理运行保障的支出。
9.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理项）：指
10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指单位派驻扶贫村第一支部书记的经费支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工长期缴存的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。