气瓶检验机构监督检查记录表.doc

气瓶检验机构监督检查记录表序号检查项目及要求检查内容检查依据检查方式(一)检查许可证是否在有效期内。核对核准证原件的有效期TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则现场检查(二)抽查特种设备管理人员、现场检验人员是否有相应资格。1.应配备合适的机构负责人:是专业技术人员（有学历证、职称证、气瓶检验员证的其中之一），有较强的管理水平和组织领导能力，熟悉气瓶行业的法律、法规和检验业务。核查机构负责人资质证书。TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则资料检查2.技术负责人应有相关专业工程师资格且有气瓶检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年以上。核查技术负责人资质证书。GB 12135-1999气瓶定期检验站技术条件资料检查3.质量负责人应有相关专业助理工程师或相关项目检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年及以上。核查质量负责人资质证书。TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则资料检查4.有与核准项目相适应的各类气瓶检验员分别不少于2人。检验员应进行执业注册。核查人员资质证书；核查检验员注册单位名称应与检验核准证上单位名称一致。TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则资料检查(三)重要设施、设备及仪器的配置情况：1.PD1：(1)测厚仪；（2）内窥镜或内部检验照明装置；（3）必备的检验量检具；（4）符合环保、消防要求的有毒、可燃气体或残余液体的回收、置换和处理装置；（5）瓶阀自动装卸机；（6）防震胶圈自动装卸机；（检验公称容积400L-1000L气瓶，可在滚动装置上人工装卸）（7）气瓶自动倒水装置（检验公称容积400L-1000L气瓶，可用电动吊运装置倒水）；（8）气瓶外表面清理装置；清除瓶内残留物、油脂、腐蚀产物的装置（瓶内壁附有油脂的气瓶，还须配备蒸汽吹扫装置）；（9）安全照明装置；（10）称量气瓶重量和测量容积用的衡器；（11）水压试验装置（禁油气瓶必须配备专用试压装置）；（12）气瓶内部干燥装置；（13）符合规范要求的气密性试验装置；（14）检修瓶口螺纹的螺纹量规和丝锥；（15）检修瓶阀的工具、量具及瓶阀气密性试验装置；（16）钢印滚压机、打字枪等打字装置；（17）喷涂气瓶漆色、色环和字样的器械；（18）处理报废气瓶的设备。核查设备配置情况，仪器仪表是否在检定有效期内并持续按检定计划进行检定:（1. 衡器和计量器具应按法规或标准要求的周期进行检定。2.水压试验装置应符合气瓶水压试验方法标准要求，如使用金属管道、精密压力表量程不宜超过受试瓶试验压力的2倍和精度等级不得低于0.25级及能单独开关、瓶阀气密性试验装置的压力源应满足试验要求等。）TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则现场检查、资料检查2.PD2除配备无缝气瓶检验的装备外，还应当配备：焊缝测量工具；无损检测设备；申请核准项目品种所需要的检测专用设备同PD1；无损检测可外委。TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则现场检查、资料检查3.PD3除配备无缝气瓶检验的装备外，还应当配备：(1)焊缝测量工具；(2)无损检测设备；同PD1；无损检测可外委。TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则现场检查、资料检查4.PD4：(1)测厚仪；(2)必备的检验量检具；(3)符合环保、消防要求的有毒、可燃气体或残余液体的回收、置换和处理装置；(4)瓶阀自动装卸机；(5)防震胶圈自动装卸机；(6)气瓶外表面清理装置；(7)称量气瓶重量和测量容积用的衡器；(8)检修瓶口螺纹的螺纹量规和丝锥；(9)检修瓶阀的工具、量具及瓶阀气密性试验装置；(10)钢印滚压机、打字枪等打字装置；(11)喷涂气瓶漆色、色环和字样的器械；(12)处理报废气瓶的设备;(13)焊缝测量工具；(14)无损检测设备；(15)测量填料间隙的专用塞尺无损检测可外委。TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则现场检查、资料检查5.PD5：按照国家相应规范标准的要求配备(四)具有不低于50万元的检验责任过失赔偿能力。核查其机构合法担保赔付的证明文件。TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则资料检查(五)建立了满足特种设备动态管理要求的气瓶检验数据交换系统。了解气瓶检验数据交换方式并与当地质监部门核实。TSG R0006-2014气瓶安全技术监察规程现场检查(六)是否存在未按规定进行消除气瓶使用功能的已报废气瓶。核查现场气瓶实际情况。TSG R0006-2014气瓶安全技术监察规程现场检查(七)抽查气瓶检验档案是否建立，并检查以下项目。（随机抽查3份产品档案、核查“2.”以下项目）1.所有气瓶检验是否均已建立档案。根据检验台帐，核对其建立检验档案数量是否与实际数量一致（重点核查最近一年的情况）。TSG R0006-2014气瓶安全技术监察规程现场检查、资料检查2.是否有气瓶接收记录。记录样式是否符合文件规定。查阅气瓶接收记录。被检单位体系文件、各种气瓶的定期检验标准资料检查3.气瓶检验的检验项目是否符合标准要求，是否存在缺项的情况。查阅气瓶检验记录。被检单位体系文件、各种气瓶的定期检验标准资料检查4.气瓶定期检验报告内容是否符合气瓶安全技术监察规程要求，检验报告编号和检验批号是否有可追溯性。查阅定期检验报告。TSG R0006-2014气瓶安全技术监察规程资料检查5.检验员资质是否在有效期内并进行了执业注册。查阅气瓶检验记录、检验员资质证书。检验检测人员管理的要求资料检查6.使用的检验记录和检验报告格式是否按体系文件规定的格式；检验报告是否按规定签署。核对记录样表样式和实际检验记录；核对检验报告及记录签署人是否与任命书一致。被检单位体系文件、各种气瓶的定期检验标准资料检查7.判废气瓶是否有判废通知书、消除使用功能记录、判废气瓶流向记录。查阅判废气瓶处理记录。被检单位体系文件、各种气瓶的定期检验标准资料检查(八)是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评审，内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措施，管理评审结果得到了有效实施。核查年度内部审核和管理评审实施记录和报告。TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求资料检查(九)最近一次评审提出的整改项目是否整改。查阅最近一次评审的评审报告并落实验证整改情况。TSG Z7002-2004特种设备检验检测机构鉴定评审细则资料检查(十)抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行气瓶检验的情况。现场检查，查阅检验台帐。TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则资料检查(十一)检查单位法定代表人或者主要负责人、名称、产权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备案。核对核准证书、营业执照等资料的变化情况。TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则资料检查(十二)发现的其他机构评审工作质量存在问题情况现场检查、资料检查