物料入库管理标准.doc

物料入库管理标准物料入库做好物料、成品的入库审核及入库手续的办理工作，严把检验关，保证入库物料、成品的数量、质量符合要求。物料入库管理步骤执行标准入库准备1.1物料入库前，对交料做出限制，处理好验收的速度，维持平稳的交料数量以及对入库作业进行考核等1.2制订规范的入库作业程序，分发有关部门使他们熟悉此标准1.3企业提前通知供应商交料，包括交货验收时间、地点及相关手续通知入库2.1采购部确定采购内容和交货日期后通知仓储部2.2仓库收到经核准的“采购单”或“请购/验收单”后，依据采购类别、数量及日期进行仓位安排和卸料工具准备供应商交货3.1供应商在交货日备妥送料资料、发票（三联式）在规定地点交货3.2供应商交料时，依据企业进出厂规定接受监督管理点收数量4.1卸料完毕后，仓储人员依请购单核对物料数量4.2点收无误，仓储人员开具“进料验收单”，通知品质部检验人员进行检验作业物料检验作业5.1品质部收到仓储部发来的“进料验收单”派检验员到物料暂存区按照检验规范进行检验工作5.2根据进料检验规范对物料进行检验5.3品质部就检验结果判定物料的品质是否异常，并就瑕疵品情况加以复检及说明，作为最后收料与否的参考办理入库手续6.1检验合格，品质部将检验结果通知仓储部办理入库，并转记“物料库存帐卡”“进料”栏内，同时在备注栏中注明进料验收单的号码6.2检验合格时，品质部应将检验结果通知仓储部，仓储部将发票及送料有关凭证等转送采购部办理请款6.3检验不合格，依规定办理退料、扣款和索赔的手续货物出库管理标准货物出库需做好待出库物料的数量、质量及包装等情况的检验，以及审查出库手续、凭证等是否齐全。货料出库管理步骤执行标准出库准备1.1销售部对客户提交的“订货单”进行审核，经确认无误后，销售主管签发“发货单”，并将“发货单”交给出库主管1.2出库主管核实“发货单”的内容，据此填写“出库单”1.3出库专员根据主管填写的出货单备货、理货、置唛，做好货物出库的准备工作1.4出库专员根据运输的需要，对待领货物进行组配封装，或拆零分装；对受损的包装进行加固或重新包装；对易碎货物要加装相应的衬垫物1.5包装完成后，出库作业人员应于货物包装的显眼处添加标识，标明货物的名称、规格集体或单位等1.6出库专员联系货物配送部门，协调好搬运装载工具，按照规定办理出库交接手续1.7出库专员发货准备完毕后，通知相关单位，确定提货的时间和地点2.1销售人员对客户发送的“订货单”进行审核，审核通过后，签发“发货单”，并将“发货单”交个出库主管2.2出库主管收到“发货单”后，审核发货单的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等，然后签发出库单；出库专员根据“出库单”，核对货物的名称、规格、型号等是否与现有货物相符等2.3出库专员核对“出库单”，无误后按照“出库单”进行备货，主要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识、签单等2.4为避免备货出错，出库专员应按照公司制度对已经准备好等待装运的货物进行复核，符合的内容主要有货物的名称、规格、型号、批次已计提或单位等2.5复核无误后，出库专员将货物按照装运的需要进行包装，并且在包装的显眼处添加标识，标明货物的名称、规格、数量以及提货单位的名称等2.6出库专员按照公司的相关规定对出库货物进行登账2.7出库专员和提货人再次对物料进行复核，复核无误后，办理相应的货物交接手续，出库专员和提货人均在发货单中签名核实2.8发货完成后，出库专员对货物堆放的现场进行清理，并且对在库的相同货物进行清点，检查账、单、卡是否一致，若不一致必须立刻着手査明原因物料储存管理标准物料储存管理应保证满足公司生产经营所需的物料，不缺货断档，并使库存物料、采购成本总格资金费用最小化。物料储存管理步骤执行标准储位规划1.1按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象存储进出便捷性，规划适用的储存面积1.2以仓储结构规划支柱、楼梯、走道、办公场所等公共设施1.3进行有效面积计算：仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容设定料位2.1设置基准存量：存量高者可双通道配置，存量低及零星材料用料架仓储为宜，重量轻者可架高储存2.2确定收发频率：收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素2.3进行料位设定与编号：仓库代号统一以A、B、C顺序设定，储位编订须符合出位编号原则物料堆放3.1确定物料的包装类别，包括桶装、袋装或盒装等3.2对耐压性差的材料设定层次及承受重量3.3依供料工具、加高车、液压叉车设定堆叠方式3.4依包装类别、材料特性、供料方式选定木卡板、铁架或储柜等储存工具物料标示4.1依请购单填写材料编号、品名、规格、数量、入场日期，并以月份颜色加以区分标示4.2标示每一位置的最大容量4.3设置储存说明：绿色为合格、黄色为待处理、红色为退货物料库存管理标准材料库存管理须充分运用ABC分类法，设置安全库存量，用最适当的方法控制物料的种类与数量，以配合厂内各种生产的需要及降低产品的物料成本物料库存管理步骤执行标准分类、分级物料1.1按照ABC分类的原则，根据仓库存储物料的实际情况，确定A类、B类、C类物料的范围，统计库存量1.2根据结果或物料单价或实际库存金额进行排序和分类1.3根据ABC分类的原则，进行物料的分区规划布置、物料采购、人力资源配置、工具设备选用等工作设定安全库存2.1确定各种物料的订购点和订购批量标准2.2通过账务管理，如发现库存量已经低于订购点，应迅速确定采购计划，是库存量回到安全水平上2.3进行及时化的采购和入库作业，充分利用库存空间，降低库存成本，提高仓储流的有效程度与效率库存控制3.1对各类物料的储存库位、存储区域和分布状况，分日、周、月进行跟踪管理，确保每项物料的货位和区域的分布能够随时间、数量情况的变化做出相应的变动，避免物料积压现象3.2确定仓库的定期盘点期限，以月度、季、半年、年为盘点时段进行盘点，并及时处理积压、滞销物料物料盘点作业标准对物料进行盘点，可明确企业现存的时机物料，校正物料账面与实际的误差，有利于生产计划的施行。物料盘点作业步骤执行标准盘点准备1.1提出盘点申请，申请盘点所需表单包括“盘点卡”（用于贴示物料）和“盘点清册”（用于汇总物料库资料）1.2召开盘点会议，成立领导小组，划分盘点区域并配置相应的负责人，进行任务分配1.3正式盘点未进行前，物料管理人员进行自我盘点，提前纠正管理工作中的错误初盘2.1指定时间停止仓库物料的进出2.2各初盘小组在负责人的带领下，由仓库管理人员陪同，以两人或三人为一组开始工作2.3清点“物料卡”后填写“盘点卡”，并注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员，盘点卡一式三联，一联贴于物料上，另两联转交复盘人员2.4由专人将“盘点卡”资料填入“盘点清册”，“盘点清册”一式三联，一联存被盘仓库，另两联转交复盘人员复盘3.1初盘结束后，复盘小组在复盘负责人的带领下，由仓库管理人员陪同，以包括初盘组一人的三人为一组开始工作3.2在“盘点清册”上任意抽取若干项目，逐一至现场核对，或在现场任意指定一种物料，与“盘点卡”及“盘点清册”进行比对，确定“盘点清册”、“盘点卡”以及实物三者是否一致3.3复盘人员在“盘点卡”与“盘点清册”上签字确认3.4将两联“盘点卡”及两联“盘点清册”一并上交财务部监盘4.1组建监盘小组，由复检负责人、库房管理人员、财务人员、设计人员等组成4.2采用全盘监盘或抽检复盘方式进行监盘作业，抽检比例不能低于30%物料账表管理标准库管员须熟悉各类物料的规格、型号、产地及性能，进出材料及时验收记账，做到账账相符、帐物相符、月结月清，保证料账的准确性。物料账表管理步骤执行标准出入库料账管理1.1根据入库单据收入，领料单据发出，并根据相应单据的仓库联作为出入库单的原始依据按顺序编号，作为记账引号，按月装订成册，以便日后查询1.2账面如需改错，应画红线并加盖私章订正，严禁挖、补、刮、擦和用涂改液1.3账面记录采用永续制，每次发生增减变动，及时计算结存数量1.4启用账簿，并在账簿封面上载明公司的名称、项目名称、年度，在启用业内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖财务专用章1.5账簿调转记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、接交人签名或盖章1.6物料在保管期间，由于各种原因发生存货毁损、变质、霉变造成损失时，及时填制毁损报告单，上报审批盘点料账管理2.1所有账目应在盘点日前一天完成2.2进货待处理未入账的物品应置于进货待处理区，不列入盘点2.3将所有整理就绪，未登账、销账的单据均应结清2.4确认盘点是否全部收回，是否签名2.5将盘点单复印留底，原件送财务部核算2.6财务部在收到盘点资料后，2日内提出盘点结果报告2.7仓储部做盘点实施情况报告，以作为以后改善、参考的依据2.8盘点结束后，整理的所有单据、文件、账卡仓库安全管理标准仓库安全最基本的要求是保证人和物在生产、储存中的安全。仓库安全管理主要包括安全防护、安全操作、安全储放等。仓库安全步骤执行标准安全防护1.1做好防火、防盗、防破坏、防灾害性事故等“四防”工作，维持内部治安，确保库房安全1.2做好警卫工作：（1） 根据库房地形和货场的分布情况，划分岗位和巡逻范围，保卫库房安全（2） 加强警卫人员的政治学习和业务学习（3） 保持与公安部门的联系，取的公安部门的协助1.3做好消防工作：（1） 加强防范，消除火灾隐患，杜绝火灾发生（2） 确保消防设施齐全，并定期检查（3） 定期检查电线绝缘是否良好安全操作2.1材料、工具、零部件设备分类摆放整齐、稳固，高度适当，精密工具、两句应妥善放置2.2搬运有刃口、毛刺或涂油的工具及零件，戴手套，货物应放置稳当，不准露出货架2.3采用起重机械做室内搬运时，应遵守相应的起重机械安全操作规程，并应与起重工、挂钩工、行车工密切配合2.4不准在光滑或涂油的零部件上行走。所用梯凳不得有油垢，放置牢固安全储放3.1对方要求：牢固、整齐、无明显倾斜、物品不得倒置在库区顶层的原辅料以及易受潮的包装材料必须有垫物架符合“六距”要求：垛距不少于0.2米，梁距不少于0.2米，柱距不少于0.2米，墙距不少于0.5米，底距不少于0.15米，灯距不少于0.5米，堆放总高度不超过3米，置放物品架时每层不超过1.5米3.2在放置物品时考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物品时发生意外3.3每一种物品都要有一个固定的储位，并按照储位放置物品，定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误再发生3.4遵守“三远离，一严禁”原则：远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放危险化学物品和易燃易爆品要放入指定区域，并由专人保管