1、药品采购供应制度执行情况检查记录检查内容检查情况1、从合法资质的单位购进药品；建立有供货单位资质档案；签订有质量条款的书面合同或质量保证协议书；各项资质证明文件应加盖企业公章，有效期应符合要求。2、按照医院基本药品目录，结合临床用量，合理制定药品采购计划，经科主任初审，交分管院长和院长审批后，执行网上采购；有完整的药品采购计划；无假药、劣药；无保健品；无违规采购药品现象。3、药品购进、验收和出库按规定程序操作，做好记录，记录必须真实、完整，记录保存符合要求；进口药品、生物制品按要求留存检验报告书；麻醉和精神药品按相关规定建立独立账册。4、药库设置常温库、阴凉库、冷藏库（柜）；特殊管理的药品和危
2、险品设置专库或专柜存放；有相应的安全保管措施和警示标志，实行色标管理；根据药品储存保管要求，合理堆放药品。5、每天记录温湿度监控情况，发现温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录；根据存储药品的周转情况定期进行养护和检查，有养护检查记录；加强效期药品管理；做好滞销药品的催销及处理记录。6、药品储备应做到85%以上药品库存周转率少于10-15日；药品出库遵循“先产先出”、“近期先出”、“易变先出”和按批号发放的原则，并应进行复核和质量检查；发出药品质量合格率100%。7、发现不合格药品，应采取有效措施进行控制，并及时向所在地食品药品监督管理部门报告；不合格的药品应按照规定要求，存放在不合格药品库（区）内，并附有明显标志。不合格药品的认定、报告、报损、销毁有完善的手续和记录。8、帐帐相符、帐物相符；盘点误差率为0；年报报损金额0.2%整改措施：检查日期： 检查人签名：整改后情况：检查日期： 检查人签名：
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