风电质量管理填PMIS写手册.doc

质量管理填写手册

一、 一、操作要点及注意事项
质量技术基础数据由电厂信息管理人员维护。
二、操作方法
操作简单，量大，按规定填写，挂接文档，有审核流程走流程。
1、质量基础信息管理：分质量基础信息与技术基础信息，是浏览界面，由其它项目填写。
质量技术管理中缺少的项。在新建中增加。
2、质量技术管理：
2.1质量管理体系审核管理;
质量管理体系是指在工程建设中为保证工程质量而设立的一整套管理体系系统，其中包括组织机构、人员配备，质量、职业健康安全、环境管理体系、外部审核结论、质量保证体系与质量监督体系等。
质量管理体系审核：是指施工单位进场后，业主与监理对施工单位项目部的质量管理体系的检查，主要是文件检查，检查体系是否符合国家有关规定，是否与招标文件吻合，并进行抽查。
方法;
(1)、电厂工程质量管理体系审核，编号，工程项目编号，工程负责人，厂长。灰颜色要走程序。必填 ：编号、日期，上报单位为施工单位（从值列表中选），类型（从值列表中选）。负责人编码（从值列表中选）：在备注中填写检查结果或评价意见。
（2）、各施工单位质量管理体系审核，编号，上报类型：组织机构、人员配备，质量、职业健康安全、环境管理体系、外部审核结论等，祥见上报类型值表，施工单位负责人。
2.2开工管理：
子项工程（分项工程或小的单位工程）开工的管理，一般有施工单位填写，按程序审批。
编号：开+流水号；名称：**项目开工；项目编号，工程项目编号，从值表中查如榆横（610822100002） ；子项目编号，相应进度树中的底层子相编号，如锅炉本体111010101；活动编号，锅炉本体安装，点确定从值表中查；项目单位编号，从值表中查，榆横；合同编号，开工时间，承包商编号，从值表中查施工单位编号，代表人，施工单位项目部编号；申报信息，填报后保存，挂文档。
因风电无质量树，不挂接其它模块，不填写了项编号，建议：直接填写子项名称与开工时间。
2.3竣工管理：基本同上，质量评定编号，点值表，合格或不合格等。
2.4停工管理；基本同上，注明停工原因，问题部位，挂接文档。
2.5复工管理：基本同上，注明复工原因。
2.6质量奖励：基本同上，受奖单位，发奖单位，注明原因。
2.7质量处罚：基本同上。
2.8质监站及质量中心活动：按要求填报，主要填写质监站及质量中心活动情况。时间、地点、参加人、活动内容与评价等。
2.9分包商资质报审：是*必填；值表可填也可不填，报表提交后即不可更改。编号，分包+流水号；项目名称，分包项目名称；合同编号，施工合同编号不是分包合同，从值表中查；主送单位，电厂，从值表中查；抄送单位，施工单位，从值表中查；分包商编号，从值表中查也可输入；承包工程编号，工程名称，申报单位编号，负责人是承包单位负责人，项目编号、子项目编号、活动编号同开工管理。注明分包合同名称与编号，并挂接文档。
有审核流程。
2.10工程质量报验：是工序作业质量的报验，执行电力施工质量验收及评定规程（DL/T-5210.1-2005），分检验批、分项工程、子分部工程、分部工程、单位工程。一般监理按检验批开展验评，工作量大，但给领导汇报是数字统计汇报（按分项工程，少数检验批），有关方可商量可简化填报，即验收工作按验评规定办理，按要求填写，从分项工程开始填写；一般有施工单位填写，有监理审核、业主审批。
见西塞山
2.11主要工程材料报审：主要是钢筋、水泥、沙子、粉煤灰等，执行工程主要材料及构（配）件管理有关规定。（1）、在施工单位进场后，在施工准备时填报，主要填写原材料的供应商或经销商，对其供应商的资质及供应材料进行审查；（2）、材料分期分批进场，分期分批检验，先进行文件评审（出厂证明、材料合格证等），然后对材料按批量规范进行抽检，一般≮30%。（4）、对制作过程中出现的异常（如弯管过程中出现的冷碎）进行检验。
执行工程主要材料及构（配）件管理有关规定，一般有施工单位填写，有监理审核、业主审批。
见西塞山
2.12主要材料及构配件供应商资质报审：在施工单位进场后，在施工准备时填报，主要填写原材料的供应商或经销商，对其供应商的资质及供应材料进行审查。
负责人为供应商负责人，其余同上，一般有施工单位填写，有监理审核、业主审批。
2.13取样见证：
（1）、一般由施工单位与监理共同取证，监理见证，监理规定是按30%取样，实际是按40%；取样：A主要有钢筋、如水泥、沙子、砖等；B、彻块。
（2）、按施工验收规范检验，有具有国家资质的检验单位进行检验（按规定要求，有甲级、乙级之分）；检验方法：可送第三方检验，也可施工单位自己检验，一般请第三方检验；有的省质中心站规定施工单位自检，必须取得当地省质中心站的许可（榆林）。
合同编号，施工合同；主送单位是电厂，抄送单位施工，检测单位编号，报告简述，并挂接文档。按现场规定办理，一般有施工单位填写，有监理审核、业主审批。
2.14主要施工机械机具;施工单位进场后15天内填报，主要检查是否与招标文件相对应；是否执行合同，满足施工需求。
2.15专业人员：施工单位进场后15天内填报，主要检查是否与招标文件相对应；是否执行合同，满足施工需求。
2.16不符合项报告：
质量验收不合格项：是指按质量验收标准规定，验收不合格者填写验收不合格项；不符合项：是指在质量检查活动中发现本质量与现行的标准、程序与电厂的要求不相符，要求改正的项目。两者状态不一样，一个是验收，另一个是质量检查过程中；两者标准不样，一是验收标准，另一个是工作标准、程序、规定。
*必填，报表提交后即不可更改。责任单位，施工单位；检查员监理人员；不符合项依据从值表中查（标准、手册、程序），不符合程序，其余同上。
2.17不符合项落实情况：检查落实情况。
2.18  设计/施工/调试方案审核：对设计、施工、设计、调试的重大方案的审核，有审批流程。
2.19设计变更通知单：指设计院发出的设计变更单，由电厂或设计院按表的要求填写；修订性质编号见值表如设计差错、设计优化、设计变更等。必要挂接文档
设计变更要有程序，重大设计变更要集团批准。
2.20设计提问单：
技术联络单与设计提问单：设计提问单，是指在工程建设中对设计院的某个设计问题有疑问或建议而提出的提问单；技术联络单是工程联络单，是在工程建设中一个技术联络方式；两者均要答复，但答复人不全一样，有时可能一样，技术联络单有可能变成设计提问单设计提问单有可能变成设计变更单。
设置种类形式编号，见值表如文件缺陷，设计不一，设备问题等，其余按表填写。
2.21施工图设计交底及施工图会审：一般有监理主持，应邀请设计工代参加；由设计单位进行设计交底，监理进行图纸会审；设计单位未参加，监理应对设计交底、设计图纸进行疏理，整理问题，与设计单位沟通解决。
2.22设计提问单落实情况；按表填写。
2.23试验报告：
（1）、对沙子地材的采购地进行抽检的试验报告；
（2）、对水泥、钢筋等原材料的出厂试验报告、合格证、材料抽检报告，材料异常试验报告
（3）、混凝土配合比、彻块的试验报告；
2.24施工组织设计报审表；本处指施工单位施工组织设计报审表。由施工单位填写，监理审查、业主审批。
名称;施工标段，合同编号、合同名称选择相应施工标段，主送单位为监理公司，抄送为业主，内容为××标段施工组织设计。应有审批流程
2.25施工方案作业指导书;施工单位按要求填写，监理审查，业主批准，文档挂接。
2.26技术联络单，即工程联络单，工程建设有关单位在工程建设中要求协调的内容。
2.27技术联络单落实情况
2.28工程现场签证：
签证主要是有关钱的签证，在施工过程中大量是量差签证（大量是基础土方超挖，基础层地质条件的变化，如遇地质风化）、也有施工过程中发生新情况而增加的临时签证（如业主增加的无设计变更的项目）等。
由于许多工程采用概算下浮方式，而招标时的概算中材料清单漏项较多，数量不准且量差较大，故造成在工程施工过程中现场签证变化大的主要原因；在实际工程施工中概算的材料量仅作备料的参考量，不能做工程的结算量，结算是按施工图的工程量结算。
3、质量网络：将工程的网络图上传。在质量网络中填写411121100001_1241920833000.jpg 上传图片。 文件格式？
4、质量目标：填写电厂的质量目标与方针，保存后挂接文档。
5、质量月报：电厂按要求填写。
填写 编号，名称（工程质量月报），标题××工程质量月报、2009年5 月质量月报、上报人
6、设计变更：按表填写
7、重大方案管理：对工程建设中设计、施工、调试的重大技术方案进行管理，按表的要求进行填写，重大方案有审批流程。
（1）有*为 必填写项，编码：设计（调试、施工）方案+流水号。（2）方案类型，从值表中查（设计方案、调试方案、施工方案）。应挂接文档。
8、质量验收结果：按表要求对单位工程子项（分项工程）的验收结果进行分类填写，（1）验收类型（土建、安装、调试）从值表中查，（2）质量验收等级（一、二、三、四），保存后可挂接文档。
如：土建；风机基础，变电站基础
安装：各风机的安装，集电线路的安装，变电站的安装（各电压主等级一次设备安装、保护屏的安装，）。
分步试运，风机调试与试运、集电线路的调试与试运，变电站调试与送电等。
9、质量问题统计：对质量检查中发现的问题进行分类，按表的要求填写：从值表中查（施工不合格项、设备不合格项、质量问题）；问题类型（重大、一般、不符合）。
10、质监活动管理：主要填写质监站活动开展情况，按表填写，上传有关文档。
11、质保体系监督审核管理：
质保体系监督审核：是指在工程建设过程中，业主（监理）对施工单位质保体系运作情况的抽查，可以对质何体系整体抽查，也可对质保体系抽查，抽查的重点是质保体系是否与文件描述一样，运作是否正常。
按表填写

三、模块间相互关系
1、 质量模块与进度模块关联：质量模块中开工、停工管理，质量奖罚、作业指导书等均在进度模块中有显示；质量模块中提供给进度模块相关质量信息。
2、质量模块与合同模块关联：质量奖励与处罚
3、质量与安全模块关联：进度树，质量、安全检查活动编号相一致。