试验室质量保证体系.doc

国道303线通辽至凤凰岭公路开鲁连接线

试验室质量保证体系

通凤开鲁连接线总监办工地试验室

试验室岗位职责
一、试验室职责范围
1、初验承包人的工地试验室并统一报省质监站验收；审批用于永久工程的钢材、水泥、构件、掺合材料等主要原材料及配合比和标准击实验结果；在施工过程中进行不低于承包人自检频率3%的抽检试验。
2、核查承包人的标准试验并进行平行试验和批复。
3、对进场材料、工程施工质量按规定频率进行定期、不定期抽检试验。
4、参与单项工程的交工验收。
5、完成有争议的试验工作，并出具试验报告。
6汇总并向总监办报送关于原材料、施工质量的检验成果统计报表。
7、对承包人试验人员资质进行审查，对业务技术进行监督、检查和指导。
8、完成总监办、业主要求的其他试验工作。
9、建立完善的试验检测资料台帐。
10、参加交工验收及缺陷责任期验收工作。
11、编写监理报告中有关试验、质量检查等章节的内容。
12、配合组织有关试验人员的业务学习和交流。
13、负责有关资料的收集、整理和归档。
14、完成驻地办领导布置的其它工作。

二、试验室主任岗位职责
1、全面负责试验室的各项工作。
2、批复承包人拟用于永久性工程的重要材料的料源和材料检验报告。
3、批复承包人的标准试验。
4、参加单项工程交工验收。
5、对承包人的试验人员资质进行审查，对业务技术进行监督、检查和指导。
6、制定并安排试验人员的抽检、试验计划，检查工作进度及任务完成情况。
7、签发试验、检测报告，管理本试验室的仪器、设备。
8、完成驻地办领导交办的其它工作。
三、试验工程师岗位职责
1、对承包人的标准试验进行平行试验。
2、对进场材料、工程施工质量按规定频率进行定期、不定期抽检试验。
3、完成有争议的试验工作，并出具试验报告。
4、认真钻研技术，熟练掌握试验及检测方法，并认真贯彻国家有关工程试验检测方针、政策，遵守各项规章制度。
5、严格执行技术标准和操作规程，做好原始记录，不得随意更改，确保试验、检测数据准确、可靠。
6、认真分析处理试验、检测数据，并对试验、检测结果的客观公正性负责。
7、试验、检测过程中若出现技术问题，应及时向试验室技术负责人报告，并按照技术负责人的要求进行处理。
8、爱护仪器、设备，保持试验室环境整洁。
9、服从分配、努力工作，及时并高质量的完成各项工作。
10、被检项目若无规定的检测方法时，项目检测负责人应提出严格的技术指标，制定检测方法和实施细则，取得技术负责人同意后，方可实施项目检测。
11、完成试验室主任交办的其它工作。
四、试验资料管理人员岗位职责
1、严格执行技术保密制度。
2、定期汇总并向总监办报送关于原材料、施工质量的检验成果统计报表。
3、建立完善的试验检测资料台帐，严格执行档案入库制度，科学、合理地进行资料分类，做好分类资料登记工作。
4、密切注意国内、外有关试验、检测工作的发展，及时广泛地收集有关的标准、规范、规程、细则、方法等。
5、经常检查档案资料的状况，发现问题及时处理。
6、按要求办理资料的借阅手续，检查归档资料的完整性，发现问题及时报告、处理。
7、完成试验室主任交办的其它工作。
五、试验样品管理人员岗位职责
1、负责样品入库外观检查、封样标记完整性检查并清点数量，登记入库。
2、负责样品列架分类管理，未检、已检有明显的标记。
3、样品桶、样品箱、样品袋清洁完好，不得用留有它物或未经清洗的用具存放样品。
4、样品领取管理人员应办理手续，领取者和发放者检查样品完好状况并签名。
5、管理人员对样品的检后处理及备用样品的处理按有关规定手续办理。
6、样品如遇丢失，管理人员应负相应的责任。
7、做好样品保管室的防火、防盗工作。

试验室管理制度
一、日常工作管理制度
1、检测室必须保持清洁、整齐、安静。
2、检测室内禁止随地吐痰、禁止吸烟、吃东西、恒温室内不得喝水。
3、禁止将与检验无关的物品带入试验室。
4、恒温室内不得用湿拖布擦地，禁止开启门窗。
5、上岗应穿好工作服。

6、建立卫生值日制度，每天打扫卫生，每周彻底清扫一次。
7、下班后与节假日，必须切断电源，关好门窗，保证安全。
8、仪器、设备零件要妥善保管，常用工具应排列整齐，说明书、试验报告、原始记录等专柜保管。
9、带电作业应由两人以上操作，灭火器定期检查完好率，并固定位置放置。
10、全面人员应遵守纪律，不得迟到早退，有事必须请假。
11、外来人员未经允许，严禁进入检测室。
二、试验检测人员纪律
1.坚持四项基本原则，全心全意为人民服务；为本行业的检测工作做贡献。
2.认真贯彻国家有关标准，产品质量监督检测以及研究开发的方针政策。
3.切实执行本行业负责的监督检测工程产品的有关标准试验方法以及有关规定。
4.检测人员需持操作证方能上岗，并认真履行其岗位职责。
5.检测人员在执行检测任务过程中不受外界干扰并对试验结果负责。
6.检测人员要认真执行试验的有关规章制度。
7.不准利用职权和工作之便向被监督和检测单位索取产品、
礼品等。
8.不准吃请、受贿和假借外出机会游山玩水。
9.对假公济私、弄虚作假者，视情节轻重，给予批评教育，行政和组织处分，收回操作证直至绳之以法。
10.检测中心的检测人员做到：
执行规定，检测无误；忠于职守，秉公办事，
两袖清风，一身正气；坚持原则，作风正派。

三、技术档案及资料的管理制度
1、检测资料、报告、原始记录由资料管理员存档保管。
2、检测资料、原始记录、检测报告由该检测项目负责人装订成册，交中心资料室，按性质分类、编目、登记存放。
3、 工作人员确因工作需要查阅文件资料时，原则上只能在中心资料室查阅。如需借出需经中心主任批准并办理手续，用完及时归还，不得遗失。
4、外单位人员查阅文件资料时，需持单位介绍信并经中心
主任批准，只限档案室查阅，不准带出室外，未经允许不得抄录、拍照和复印。
5、根据文件资料重要程度确定存档期限，重要的文件资料
保存五年，一般原始记录、检验报告等文件，保存两年。超期文件资料，经主任批准后进行销毁，在存档目录中予以注销。
6、新购入仪器设备应责成专人验收，验收合格后明确操作者，并登记建档。仪器设备的使用说明书，由资料保管人员保存复制副本，原始版本资料图纸归档案保存。
四、试验室安全工作制度
1、本试验室人员在主任的领导下，负责全面的安全保卫
工作。经常进行安全教育和定期进行安全检查。制定各岗位安全操作规程，了解事故隐患及时采取有效措施解决实际问题。
2、设兼职安全员，安全员随时对各室进行检查，发现违反
安全操作规程和其他不安全因素时，有权责令停止检验工作并报告主任。
3、各检测人员要对安全负责，对水、电、门、窗的开
关，负责管理检查注意防盗。不运行的设备、仪器必须关掉电源、照明灯必须关闭。
4、电热设备使用前必须检查接地是否有效，附近不得有易
燃物质，防止发生火灾。
5、外出现场检测时，检测负责人要负责人身安全和设备仪
器安全。
6、试验时，必须精神集中，禁止边谈、边试验。
7、严格执行奖惩制度，对违犯制度，造成不良后果的，根
据情节轻重，给予不同程度的处罚，对安全、防患有贡献者给予奖励。
8、来客在接待室和办公室接待，不得随意进入操作室。
9、室内禁止带入和存放与试验无关的物品。特殊情况经中心负责人同意后方可存放。

检测室管理制度
1、力学室工作制度
（1）试验前应对本室的仪器设备、配件、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。进行对环境温度有要求的试验项目还要先调整室内温度。
（2）试验人员应对所使用的仪器设备完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确操作与保养。万能试验机、压力机应在其量程的20%-80%范围内操作。
（3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中因查阅试验规程而导致试验操作不连贯。
（4）操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。
（5） 仪器设备定期保养，压力机、万能试验机、应力环等定期检定。
（6）下班前，关闭所有门、窗、水、电
2、水泥室工作制度
（1） 试验前应检查本室所有仪器设备、配件、水、电是否正常，如有异常，应立即采取措施。
（2） 试验人员应对所使用的仪器设备及配件完全了解，做好使用记录。
（3） 试验人员应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。
（4） 试验室温度在20±2℃，相对湿度不低于50%，试验时应记录室温。
（5） 定期保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器的检定期限。
（6） 下班前，应检查门、窗、水、电。
3、水泥砼标养室管理制度
（1） 本标准养护室用于养护砼试块，严格按照有关标准进行，保证试验结果的准确性。
（2） 应保持清洁，不得堆放与养护无关的物件。
（3） 室内时间放在专用铁架上，摆放整齐，按结构物桩号、日期统一布置，便于试块的查找。试件间距应保持3-5cm，不得叠放在一起。
（4） 室内要求温度为20±2℃，湿度≥95%，设定专人维护，每日记录温湿度记录，以备后查。
（5） 试块必须标识清楚明确，否则本试验室有权拒收，送达的试件要立即登记台账。
（6） 试件应在规定龄期时做试压日期，不得超龄期试压，试件要有专人管理。
4、无机结合料标养室管理制度
（1） 室内应保持清洁，不得堆放与养护无关的物件。
（2） 室内试件放在专用架子上，摆放整齐，按路段桩号、日期统一布置，便于试块的查找。试件保持间距，不得叠放在一起。
3） 室内温湿度要求：在本地区应保持为20±1℃，湿度大于95%
（4） 养生7天，最后一天应将试件浸泡在水中，水的深度应使水面在试件顶上约2.5cm，在浸泡在水中之前，应称出每个试件的质量，计算质量损失。
（5） 试件应在规定龄期时做试压试验，不得超龄期试压，试件要有专人管理。
（6） 当遇停电、停水时，养护室责任人要采用人工洒水、备用发电机等措施保障养护条件符合要求。
5、沥青室工作制度
（1） 试验前应检查本室所有仪器设备、水、电，如有异常应立即采取措施。
（2） 试验人员应了解各种仪器设备的性能，并做好仪器设备的使用记录。
（3） 沥青加热时应注意温度在要求范围内，并注意通风排风，减少有害气体对操作人员的危害。
（4） 沥青加热容器每项样品试验后应清洁干净，避免影响其他样品。
（5） 严格按照规定的试验温度操作，温度计必须经过校验后方可使用，做针入度试验时特别注意标准针是否符合标准。
（6） 注意防火、防毒，安全操作。
（7） 试验完毕，应将试验仪器擦洗干净，仪器上不得留有残余沥青，试模、工具等应擦干净后放回原处。
6、沥青混合料室工作制度
（1） 每日上班前应对本室的仪器设备、水、电、进行检查，如有异常应立即采取措施。
（2） 试验人员在操作前应熟悉各项试验的操作步骤及注意事项，做到有条不紊。
（3） 试验人员要穿工作服，进行沥青混合料加热拌合以及沥青抽提试验时，应注意通风、排风，减少有害气体对操作人员的危害。
（4） 三氯乙烯要妥善保管，用过的三氯乙烯废液也要按照有关环保规定处理。不得乱倒。
（5） 试验完毕，应将试验仪器擦洗干净，仪器上不得留有残余沥青，试模、工具等应擦干净后放回原处。
7、样品室管理制度
（1） 需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。
（2） 试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品数量是否满足要求。
（3） 试验完毕后，有特殊需要的样品应留样备查，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。

仪器设备管理制度
（一）、仪器设备的购置与验收
1、各检测室负责人根据检测工作的需要提出购置检测仪器设备计划，填报《仪器仪器设备购置申请》，需写出仪器设备的名称、规格、型号、技术参数等；
2、供应商评审与比选、签订仪器设备购置合同；
3、当仪器设备到货后，由主任组织验收：按装箱单和使用说明书核对仪器设备名称、生产厂家、规格、型号、生产日期、出厂编号以及零配件、性能等是否相符齐全。若验收合格，由办公室负责进行编号、建卡、登记台帐。验收不合格，则与供应商联系返修或退货。
（二）、仪器设备的使用管理
1、用于检测的仪器设备，必须在投入使用前进行检定，合格后方可使用。仪器设备的日常管理由仪器设备管理员负责；
2、仪器设备的操作人员必须具备相应资格、具有一定的经验和操作技能、熟悉检测项目有关技术标准和法规、受过培训考核合格后，才能持证上岗操作；
3、检测人员现场检测使用仪器设备，应根据检测任务的需求提前提出仪器设备使用计划，在仪器设备管理员处领取检定合格的仪器设备，检测人员在领取到仪器设备后，应仔细检查验收、签认，使用完后及时归还;
4、仪器设备使用过程中，使用人应严格执行操作规程，每次使用都要填写《仪器设备使用记录表》，如使用过程中出现异常情况应根据仪器设备的量值溯源程序、仪器设备的维修程序等，填写《仪器仪器设备维修申请表》报与中心试验室主任；
5、仪器设备使用过程中出现检测数据异常，仪器设备使用人要分析原因，如属仪器设备原因，应立即停止使用，并对此前造成的影响进行追溯，如涉及到客户要及时书面通知客户，必要时对样品重新检测，出具正确的报告；
6、仪器设备运行过程中应进行中间核查，以确保仪器设备的测量数据准确有效。中间核查按《运行检查程序》办理；
7、办公室根据仪器设备使用情况，建立仪器设备年检、周检和校准计划表，并负责对仪器设备进行定期校准、维修返回校准和自校等工作；
8、中心试验室主任根据实际工作的需要，有权对其中心试验室的仪器设备进行合理调配；
9、需借用中心试验室以外的仪器设备时，使用者必须对借用仪器设备的功能是否符合要求、有效的检定证书、使用说明书等进行考核确认，然后以书面形式报办公室备案；
10、精密、贵重、大型仪器设备的位置不得随意变动，事前应征主任同意。重新安装后，应对安装位置、安装环境、安装方式进行检查，并重新进行检定或校准。
（三）、仪器设备的标识管理
1、办公室应对仪器设备进行编制仪器设备管理号，并保证所有在用仪器设备都由唯一仪器设备管理号，并在仪器上标明；
2、仪器设备管理号编号规则：仪器设备管理号用X-XXX表示，X表示各专业检测室序号，XXX为3位有效数字的顺序号；
3、在用仪器设备必须进行检定或自校并做到标示明确（合格、准用、停用），以确定其状态，以防止错用。标志内容包括：仪器型号、编号、检定（自效）日期、下次检定日期和管理员；
4、每台仪器设备均加以唯一性标识，如仪器设备编号、状态标签＜红牌．黄牌．绿牌＞。三种标志应用范围如下：
（1）、合格证＜绿色＞：凡计量检定（包括自检）合格者；无法检定，经对比或鉴定适用者；
（2）、准用证＜黄色＞：不必检定，经检查其功能正常者（计算机、打印机）；多功能检测仪器设备，某些功能丧失，但检测工作所用功能正常，且经计量检定合格者；检测仪器设备某一量程精度不合格，但检测工作所用量程合格者；降级使用者。
（3）、停用证＜红色＞：检测仪器设备损坏者；检测仪器设备经计量不合格者；检测仪器设备性能无法确定者；检测仪器设备超过检定、校验周期者。
（四）、仪器设备维护
1、对经常流动的检测仪器设备在搬运、贮存期间，应加以防护，应严格遵守仪器设备管理规定，避免受到颠簸、碰撞、跌落，防止损坏或丢失。如遇意外或丢失，应予以说明，并追查其责任人的责任；
2、检测仪器设备应按不同的状态摆放整齐，对有缺陷或有怀疑的仪器设备应立即停止使用，贴停用证标志，隔离存放，做出明显标记，防止与合格检测仪器设备混用或错用；
3、经调试、修理后的仪器设备必须重新进行检定，检定合格后方可投入使用；
4、中心试验室仪器设备原则上一律不外借，如实在需要借出，需经中心试验室主任批准后，才能办理借用手续；
5、仪器设备应存放整齐。按仪器设备自身存放要求，存放在适宜的环境中有特殊要求的仪器设备应根据要求专门存放。
（五）、仪器设备的维修、降级和报废
1、仪器设备必须进行维修时，由各试验室负责人提出申请，经中心试验室主任批准后实施。维修情况存入仪器设备档案；
2、修理后的仪器设备都应重新检定（不论是否在原计量周期之内）；
3、检测仪器的技术性能降低或功能丧失、损坏时，应办理降级使用或报废手续；
4、凡降级使用的仪器应由仪器设备管理员提出申请、核实，由检定单位确定其实际情况提出适用范围的建议，经中心试验室主任批准后实施。降级使用情况应载入仪器设备档案；
5、凡报废的仪器设备应由中心试验室仪器设备管理员填写《仪器仪器设备报废申请单》，经中心试验室主任审批后，存入仪器设备档案。
（六）、仪器设备检定
1、各试验室负责人根据仪器设备和检测试验情况，制定需要检定的仪器设备清单及仪器设备检定计划报中心试验室主任审批；
2、仪器设备检定计划审批后，由各试验室负责人按计划完成仪器设备检定工作；
3、设备管理员委托各试验室建立本室仪器设备检定周期表，并将各种检定证书分类归档及建立中心试验室仪器设备检定周期汇总表。
（七）、仪器设备自校
1、各试验室负责人应提交法定单位无法检定的仪器设备清单；
2、质量负责人组织各检测试验室，根据仪器设备的检测方法和原理，制定仪器设备的自检方法；
3、各试验室负责对仪器设备进行自检；
4、各检测试验室做好《XX仪器设备自检报告》交与办公室，并建立仪器设备自检周期表，设备管理员建立中心试验室仪器设备自检周期汇总表。
（八）、仪器设备档案管理
办公室应建立保管仪器设备档案，包括的内容有：
1、仪器设备购置合同、验收记录、贵重仪器设备的验收报告；
2、仪器设备检定或自检周期表、仪器设备检定证书登记表；
3、使用记录、仪器设备进出库记录；
4、仪器设备履历书（名称、型号、生产厂家、准确度等级或不确定度）；
5、使用说明书、计量证书、校（检）验证书；
6、调试、维修、大修、维护、降级、报废等有关记录；
7、仪器设备台帐。

样品管理制度
1、应严格按照试验规程、标准的检测要求，确保现场抽取试样的方法和频率准确有效。应由监理工程师旁站即见证取样。
2、试验室建立样品接收登记台帐，取样后及时登记。
3、对已检合格样品，检验完毕后，试验人员应对样品标识“已检合格”字样。不合格的样品应及时标识“已检不合格”字样，并立即通知施工单位，以便采取措施。
4、对需留样保存的样品，应按规定的要求保存，且包装外应附留样卡，标明产地、品种规格、批号、使用部位、取样日期、取样人、试验编号等内容，保存期除规定的保存期外，一般为三个月，过期自行失效。

不合格品试验报告制度
1、工地试验室实行不合品报告制度对包含不合格品的复检、留样、反馈，建立不合格品台账及记录不合格品的出置情况等内容。
2、实行不合格品报告制度，对于签发的涉及结构安全的产品或试验检测项目不合报告，工地试验室授权负责人应在2个工作日之内报送试验检测委托方（施工单位承包商或供货商），抄送质量监督机构并建立不合试验检测项目台账。
3、监督并要求施工单位不得使用未检或检验不合格的材料或办成品、成品，若发现不合格材料或半成品，应禁止使用并及时清退出场，同时上报项目经理部负责人。监理单位对进场检验不合格的设备、构配件和材料不予签认，并报质量监督部门。
4、督施工单位及时清退，工程实体检测试验不合格，不得进入下一道工序施工，并不得进行验工计价。
5、监理单位和施工单位对检验结果发生争议时，应由总监提议，报项目部试验进行复检，或委托第三方试验检测单位进行检测，对不合品样品进行封存留样，并建立不合平台账，记录不合品处置情况等内容。属于重要问题的报质检监督部门备案。

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