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1、目录 1.原辅材料进货查验记录 2 2.( )原料验收台账 3 3.1( )出入库台账 4 3.2成品出入库记录 5 4.投料记录 6 5. ( )关键控制点记录 7 6.1包材清洗消毒记录 8 6.2设备及车间清洗记录 9 6.3紫外线灯杀菌记录表 10 7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录 11 7.2( )出入库台账 12 7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 13 8.过程检验记录 14 9.产品包装记录 15 10.1产品检验报告 16 10.2检验原始记录 17 11.产品留样记录 18 12.产品销售台帐 19 1
2、3.运输交付记录 20 14.防鼠防虫害检查表 21 15. ( )温、湿度监控记录 22 16.生产设备设施维护保养记录 23 17.厂区卫生检查记录 24 18.生产过程微生物监测记录 25 19.废弃物管理记录 26 20.不安全食品召回记录表 27 21.1不合格原辅料处理记录 28 21.2不合格半成品处理记录 29 21.3不合格产品记录 30 22.( )年度职工培训计划 31 23.培训考核记录 32 24.职工培训记录 33 25.工作人员健康记录 34 26.1食品安全自查记录 35 26.2自查问题改进表 39 27.食品安
3、全隐患记录表 40 29.投诉受理记录 41 30.食品安全应急演练记录 42 1.原辅材料进货查验记录 进货日期 产品名称 规格 数量 产品生产批号/日期 保质期至 供货者名称及联系方式 生产商名称 生产许可证号 验收人 检验报告编号
4、 填表说明：每次购进原辅材料（获证原料、辅料、包材、添加剂等）由采购部门填写本表。生产许可证管理产品必须严格进行索证索票。 2.( )原料验收台账 进货日期 原料产地 数量（ ） 验收情况 验收人
5、备注
6、 填表说明：本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记，每批购进原料依据企业制定的验收标准进行验收。 3.1( )出入库台账 入库日期 规 格 数 量 生产厂家 生产日期 保质期至 出库日期 出库数量 库存余量 送料人/领料人 库管员 备 注
7、 填表说明：库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产
8、领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。 3.2成品出入库记录 入库日期 名称 规 格 数 量 生产日期 保质期至 送料人 出库日期 出库数量 库存余量 领料人 库管员
9、 填表说明：本表由库管员填写。按照实际出入库数量填写，出厂检验及留样所用产品不计入成品入库。 4.投料记录 日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料人： 复核
10、人： 序号 配料名称 生产厂家 生产日期 配料量 配料锅次 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生
11、产锅次填写“√”。 4投料记录 日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料人： 复核人： 序号 配料名称 生产厂家 生产日期 配料量 配料锅次 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12、 10 填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“√”。 5. ( )关键控制点记录 以小磨香油炒籽工序为例 温度280℃——320℃，时间为1h—1.5h 日期 锅次 数量 kg 开始炒制时间 温度℃ 结束炒制时间 炒制时间 h 操作人 备注 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：
13、 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：
14、 ： ： ： ： ： ： ： ： 填表说明：由炒籽操作工填写，按实际生产锅次、数量填写。 6.1包材清洗消毒记录 日期 包材名称 规 格 数 量 清洗方式 消毒方式 消毒时间 操作人 ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ：
15、 ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~
16、 ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： 填表说明：每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的内包材，提前
17、清洗消毒，清洗方式有：A：清水清洗、B：洗涤剂清洗，清水冲洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒。消毒时间为45分钟。 6.2设备及车间清洗记录 日期 清洗设备/场所名称 清洗方法 消毒方法 清洗消毒时间 操作人 审核人 ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ：
18、 ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ：
19、 ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： 填表说明：依据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒范围包括各关键设备、各洁净车间。 清洗方式有：A：打扫、B：清水冲洗、C：洗涤剂清洗、清水冲洗、D：热水清洗。 消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒、C：消毒剂擦拭消毒。消毒时间不少于45分钟。 6.3紫外线灯杀菌记录表 日期 车 间
20、 开始时间 结束时间 杀菌 时间 操作员
21、 填表说明：每班生产前应对更衣室、包材消毒间等车间进行紫外线消毒，消毒时间约为45分钟。 7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录 日期 名称 规格 数量 生产厂家 生产日期 失效日期 采购人 备注
22、
23、 填表说明：本表由消毒剂、洗涤剂采购人员填写。采购时应索取供方相应资质和购货票据。 7.2( )出入库台账 入库日期 规 格 数 量 生产厂家 生产日期 保质期至 出库日期 出库数量 库存余量 送料人/领料人 库管员 备 注
24、
25、 填表说明：库管人员依据不同消毒剂洗涤剂分开填写本表，每次购进填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。 7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 日期 时间 消毒液名称 使用数量 配制溶液数量 配置溶液浓度 使用场所 配制人 使用人
26、
27、 填表说明：依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。洗涤剂不进行稀释的可不写配置后数量和浓度。 8.过程检验记录 日期： 年 月 日 生产产品名称： 检验人： 核准人： 序号 工序名称 工序关键参数 过程检验方法 检验时间 检验情况 结果判定 备注 1 2 3 4 5 6
28、 7 8 9 10 11 12 13 14 填表说明：由质检部进行过程检验时填写，按照产品加工工序关键参数进行过程检验，检验情况写清检查时间点，依据生产产品各工序风险程度及加工时间确定过程检验频次。 9.产品包装记录 日期 产品名称 规格/净含量 成品数量 抽查项目 不合格品数量 不合格品处理方式 处理
29、人 核准人 备注 抽查时间 净含量 封口严密度 肉眼可见杂质 其他情况 抽查人
30、 填表说明：由包装人员及车间管理人员填写，包装过程对产品包装情况进行自查，自查频次依据产品风险程度及生产时间确定。 10.1产品检验报告 报告编号：
31、 年 月 日 产品名称 产品规格 质量等级 生产日期 生产数量 抽样日期 检验日期 检验依据 检验项目 标准要求 检验结果 单项判定 检验结论： 依据（ ）标准检验，判定本批产品所检项目 。 检验员； 年 月 日 负责人签字： 年 月 日 10.2检
32、验原始记录 以小磨香油为例 报告编号： 共（ 1 ）页第（ 1 ）页 产品名称 小磨香油 产品规格 质量等级 生产日期 生产数量 抽样日期 检验日期 检验依据 GB8233-2008 色泽 罗维朋比色槽 25.4 mm 1 2 3 均值 检验依据GB/T22460 黄 红 气味、滋味 □ 具有浓郁或显著芝麻油的香味和滋味 □ 有问题：
33、 检验依据GB/T5525 透明度 □澄清、透明 □微浊 □浑浊 有问题： 酸值 Ｘ1， mg/g 检验依据GB/T5530-2005 1 2 试样的质量（m），g KOH标准滴定溶液的浓度（c）,mol/L 滴定消耗KOH标准滴定溶液的体积（Ｖ1）,mL 酸值Ｘ1 Ｘ1 Ｘ1平均 过氧 化值 Ｘ2，mmol/㎏ 检验依据GB/T5538-2005 1 2 试样的质量（m），g 硫代硫酸
34、钠标准滴定溶液的浓度（c），mol/L 空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积（Ｖ0）,mL 滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积（Ｖ1）,mL 过氧化值Ｘ2 Ｘ2 Ｘ2平均 检验员： 年 月 日 审核员 年 月 日 11.产品留样记录 抽样 日期 样品名称 生产日期 /批号 规格 留样数量 保质期 留样人 到期 日期 处理 方式 处理人
35、
36、 填表说明：本表由化验人员填写，生产的每批次产品在检验合格后进行留样，留样数量不少于一次出厂全项检验所需数量。留样样品可以不计入成品入库，留样到期后产品作废，不得回收利用，处理方式可选： A:倾倒 B：焚烧 C：作饲料用 D:其他（选此项应写明具体处理方式
37、 12.产品销售台帐 销售日期 产品名称 规格 数量 生产日期 保质期至 购货者名称 购货者联系方式 检验机构 检验员 检验报告编号
38、 填表说明：本表由销售人员填写，销售时应查验并携带企业资质复印件及产品随批出厂检验报告。零散销售的应按照产品生产日期填写散户。 13.运输交付记录 日期 运输人 运输车号 货物标称 储存条件 温度监控 (按需要) 时间
39、 温度 序号 货物名称 规格 数量 生产日期 备注 签收人： 日期： 备注： 填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。 13.运输交付记录 日期 运输人 运输车号 货物标称 储存条件 温度监控 (按需要) 时间 温度
40、 序号 货物名称 规格 数量 生产日期 备注 签收人： 日期： 备注： 填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。 14.防鼠防虫害检查表 检查日期： 年 月 日 检查人： 区域 项目 A区 B区 C区 D区 E区 F区 G区 备注 防鼠板
41、 粘鼠板 （捕鼠器） 纱窗 灭蝇灯 室外诱饵投放点 生化信息素捕杀装置 鼠害虫害检查情况说明 填表说明：本表由生产部指定专人定期填写，各项目按照《虫害控制平面图》中标明的位置分区域填写。 1. 防鼠板应填写区域内防鼠板破损情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未放置或其他）“Х”。 2. 粘鼠板应填写区域内粘
42、鼠板（捕鼠器）的捕鼠情况及有效情况：正常有效“√”，捕获“S”，无效（未放置或其他）“Х”。 3. 纱窗应填写区域内纱窗的破损情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。 4. 灭蝇灯应填写区域内灭蝇灯的灭虫情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。 5. 生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。 6. 生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕获情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。 7. 灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置还
43、应在表格内填写捕杀虫害的数量。 鼠害虫害检查情况说明中，汇总检查存在的问题、分析虫害可能来源以及安全隐患等 15. ( )温、湿度监控记录 控制要求：温度 ℃ 湿度： %rh 监测日期 监测时间 温度℃ 湿度%rh 监测人 监测日期 监测时间 温度℃ 湿度%rh 监测人
44、
45、 填表说明：本表由库房/车间人员填写。按规定频次记录温度、湿度。出现问题应及时向主管领导汇报。 16.生产设备设施维护保养记录 序号 设备/设施名称 规格型号 安装场所 生产厂家 购置（建设）日期 维修记录 备注 填表说明：有设备维修情况时填写。 17.厂区卫生检查记录 日期 卫生责任区 检查情况 问题责任
46、人 检查人 备注 办公区 良好 合格 不合格 厂区 良好 合格 不合格 化验室 良好 合格 不合格 生产车间 良好 合格 不合格 包装车间 良好 合格 不合格 原料库 良好 合格 不合格 辅料库 良好 合格 不合格 成品库 良好 合格 不合格 办公区 良好 合格 不合格 厂区 良好 合格 不合格
47、化验室 良好 合格 不合格 生产车间 良好 合格 不合格 包装车间 良好 合格 不合格 原料库 良好 合格 不合格 辅料库 良好 合格 不合格 成品库 良好 合格 不合格 办公区 良好 合格 不合格 厂区 良好 合格 不合格 化验室 良好 合格 不合格 生产车间 良好 合格 不合格 包装车间 良好 合
48、格 不合格 原料库 良好 合格 不合格 辅料库 良好 合格 不合格 成品库 良好 合格 不合格 办公区 良好 合格 不合格 厂区 良好 合格 不合格 化验室 良好 合格 不合格 生产车间 良好 合格 不合格 包装车间 良好 合格 不合格 原料库 良好 合格 不合格 辅料库 良好 合格 不合格
49、成品库 良好 合格 不合格 填表说明：依据企业实际情况，划分卫生责任区，由质量负责人或企业负责人检查，发现不合格的填写问题责任人姓名，要求其改正。可以依据生产情况每周或每半月检查一次。 18.生产过程微生物监测记录 取样日期 车间 位置 菌落总数 大肠菌群 酵母菌 其他 检验员
50、
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