1、差旅费管理制度
为保证出差人员工作的需要，规范差旅费管理，特制订本规定：
第一条 差旅费开支范围为：工作人员出差期间的住宿费、交通费、伙食补助费及零星杂支（如车船票订购、长途电话费等）。交通补贴和伙食补助费一般按自然天数计算，包干使用车船票、住宿费（住宿费要填写完整），按实际出差天数计算，凭据在规定标准内报销，超过部分个人自理，零星杂支据实报销。
差旅费的借支，要在出差前填写出差审批单，填明出差事项，到达及经由地点及时间安排，经主管副总审批后方可作为借支及报销依据，凡出差审批单上未注明的地点，一律不得停留，否则费用自理，凡出差审批单未注明中转点的，一律按最近距离报销。
第二条 报销标
2、准
一、工作人员出差乘坐车、船、飞机按下列标准执行
火车
轮船
飞机
其他交通工具
硬座车
三等舱位
普通座位
按实际报销
其他工具不包括出租汽车
二、工作人员出差住宿按下列标准执行。
（住宿费包干使用，超支自付。）
高级职称(含副总经理)
中级职称(含中层干部)
一般工作人员
省会城市
120-200元/人/天
100-150元/人/天
80-120元/人/天
省辖市
100-150元/人/天
50-100元/人/天
50-80元/人/天
特殊地区
200-300元/人/天
150-200元/人/天
100-150
3、元/人/天
注:
1．特殊地区包括：深圳、厦门、珠海、汕头、海南、上海、北京
2．职称是指公司内评定的职称
3．如因工作需要，经公司批准在外地租房者，不再享受住宿标准
4．特殊情况，费用据实报销
5．到分公司办事有住宿者，不再享受住宿标准
三、乘坐火车、轮船从晚上八时至次日七时之间，在车船上过夜六小时以上，可购同席卧铺票（硬卧），凡坐软卧的，按80％标准报销。
四、出差任务紧急，路途遥远的，经公司副总批准，可乘坐飞机。
五、有夜车补助的当晚不得再报销住宿费，到襄樊当天无住宿补助。
第三条 交通补助费，按自然天数计算
出差期间，不分职务，市内交通费每天补助为：省内各（县
4、市为每人每天8元，省会城市及特殊地区为每人每天18元，不再报销市内交通费及出租车费，自带交通工具的出差人员不享受交通补助，参加会议人员会议期间交通费减半补助。
第四条 伙食补助费
伙食补助费标准为：
4．1省辖市每人每天20元，省会城市及特殊地区每人每天40元（报销客餐费的伙食补助费不再补助此餐费用）。
4．2到分公司办事提供用餐者，不再享受伙食补助费。
第五条 奖励及违规处罚
一、 乘坐火车符合第二条第三款的规定，而不买卧铺票的所节省的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬席座位单价的60％发给，乘坐特快列车按票价的50％发给，空调特快按硬席座位的30％发给。
二、 凡夜
5、间乘坐火车，长途汽车超过六小时的或连续乘车船时间超过12小时的，可凭车票按10元标准发给生活补助（凡直达列车，不得分段购买）。
第六条 外出参加会议（培训）开支
一、 工作人员外出参加会议（培训），途中按出差规定报销，会议（培训）期间的伙食补助费按出差规定报销，住宿费按主持会务（培训）单位实际发票报销，会务（培训）费中含伙食费的，不得报销出差伙食补助费。
二、 到外地参加订货会的，其各种补助标准参照出差规定报销，差旅费中不得列支会务租赁费、会议公杂费等。
第七条 员工到市内办事，伙食补助费为8元/餐,报市内乘车费用，也要填写出差报销单，注明乘车时间、金额、人数、事由。
第
6、八条 一般工作人员报销出差费时，先经部门领导审核，财务部复核，公司副总审批后才能报帐。
第九条 公司领导及中层正职出差，直接由公司副总审批。
第十条 出差人员报销费用在回公司一个月内办理完毕，逾期不再报销。
附: 1.《出差审批单》
2.《出差费用报销单》
出 差 费 用 审 批 单
年 月 日
姓名
事由
出差地点
经由地点
实际借旅差费(大写):
备注
申请人: 批准:
出 差 费 用 报 销 单
姓名
出差事由
交通费
住宿
餐费
伙食补助
市内交通费
其它
日期
起始地
目的地
天数
费用
天数
费用
天数
费用
年 月 日 -- 年 月 日
年 月 日 -- 年 月 日
报销金额
万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
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