1、差旅费开支规定
为保证出差人员工作与生活需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据国家有关政策，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费开支范围
工作人员出差期间的住宿费、交通费、伙食补助费、以及零星杂支（如车船订票费等）。
1、伙食补助费按出差的自然天数（日历）计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、住宿费、交通费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费管理规定报销。
4、员工出差分“长途”和“短途”两种，即出差时间在一天以上的为“长途”，当天能往返的为“短途”。
二、乘坐交通工具报销标准
2、1、副总经理以上领导可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱、动车组一等座；部门经理级领导可乘坐飞机、火车硬卧、轮船三等舱、动车组二等座，乘坐飞机需报总经理批准；一般管理人员乘坐火车硬席、轮船三等B舱。乘坐交通工具不包括出租车。
2、乘坐火车，从晚八时至次日七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，若不买硬卧铺票，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例计发个人补助费：
（1）乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%计发；
（2）乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发；
（3）乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的分别按其票价的3
3、0%计发（因火车使用空调设备而另外加
收的票价不计算在内，应以本人实际乘坐的火车硬席座位票价计发）。
3、乘坐轮船，若乘坐三等舱以下（不含三等舱）舱位，按本人实际乘坐的轮船舱位票价的下列比例计发个人补助费：
（1）乘坐散席的，按散席票价的70%计发；
（2）乘坐四等舱的，按四等舱位票价的30%计发。
4、普通员工出差乘坐飞机要严格控制，因任务紧急路途较远经总经理批准方能乘坐飞机。
5、未经批准自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工具票价报销。
6、员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
三、伙食补助费的报销标准
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4、员工出差的伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：在区内4元（家在当地无伙食补助）；市内出区8元；本省范围内16元；省外出差一般地区22元，深圳、珠海、厦门、汕头和海南省（以下简称特区）28元。
2、员工乘坐火车途中连续乘车超过12小时（含12小时，不满12小时不计）的，可凭车票每满12小时加发20元伙食补助。
3、员工短途出差视同出勤，不再享受伙食补助（市区范围外的短途出差，可享受8元/人/天伙食补助）。
4、员工到外地学习或实习，按下列标准发给伙食补助：到省内地级市市区和省外时间在三个月以内的，一般地区每人每天3.50元，特区每人每天4.20元；三个月以上的，一般地区每人每天
5、3.00元，特区每人每天3.50元；到省内各县城及县级市区驻地或乡镇者，不分时间长短，每人每天2.80元；在本单位驻地学习或实习者，不发伙食补助。
5、员工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，车、船票按直线距离报销，超支部分自理。绕道和在家期间不发伙食补助。
6、出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供伙食的，不得享受伙食费补助。
四、出差人员住宿费的报销标准
1、员工出差确需住宿的，根据大、中、小城市分别按高级管理人员每人每天160元、120元、80元，中层管理人员每人每天100元、60元、50元，普通员工每人每天60元、50元、40元以下标准报销；在乡
6、镇按每人每天30元以下标准报销（大城市指省城、直辖市、计划单列市；中型城市指地级市；小型城市指县区级城市）。
2、出差人员住宿费用超过标准的部分自理，因特殊情况超过标准的，经批准方可报销。
五、外出参加会议
1、外出参加会议，应严格控制参会人数，员工须持会议通知或参会申请，经上级主管领导批准方可参会。
2、参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳会务费（含食宿）的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。
六、长期驻外人员的补助标准
长期驻外人员根据实际出勤天数发给驻外补助，员工每两个月可集中8天公休日探家一次，按规定
7、标准报销一次往返路费，配偶两人在一起的每半年报销一次探家往返路费；按规定应探家而未探家的，按出勤天数发给驻外补助，不得发放加班工资。探家途中时间视为出勤，但无驻外补助。驻外人员另外8天公休日出勤加班工资已核定在岗位工资总额内，不得再单独发放加班工资，特殊情况报集团公司审批。驻外公司要合理安排员工休假和休息。
驻外人员到公司所在市以外地区出差，按规定标准报销差旅费，无驻外补贴。驻外人员押运矿粉途中视做出差。
七、其他事宜
1、有关部门长期驻外的营销人员，未实行承包考核的，按本规定报销；已实行承包考核的不再另行报销。
2、司机出差按本规定执行。司机为公司普通员工，出差根据规定领取补助、报销费用，取消特殊工种补贴（或出车补助）。
八、本规定由集团公司财务部负责解释。
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