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SMT物料作业指导书.doc

1、修订日期版本版次变更履历发起人部门负责人会审(在需要审核的部门前()内打“”):( )业务部 ( )研发部 ( )工程部 ( )品质部 ( )制造部 ( )资材部 ( )采购部 ( )人事行政 ( )企划部 ( )财务部 ( )文控中心 发行规定(在需要分放的部门前()内打“”,规定分发的份数写在空格处):( )业务部 ( )研发部 ( )工程部 ( )品质部 ( )制造部 ( )资材部 ( )采购部 ( )人事行政 ( )企划部 ( )财务部 ( )文控中心 编 写审 核批 准签 署日 期 1.0 目的为保障SMT与仓库之间物料作业顺畅,使SMT物料的发放、退仓作业有序进行,制定此作业规范。

2、2.0范围合用于SMT物料的准备、发放、领用、退仓等。3.0 定义/参考A类物料:SMT使用的IC、Mosfit等高价值物料;B类物料:SMT使用的二极管、三极管等物料;C类物料:贴片电阻、贴片电容(Chip)类物料;紧急订单:未在生产计划内,业务临时追加的订单,简称急单。4.0 职责PMC:负责生产计划的制定、生产指令下达、生产投料单的发放及退仓物料的签核;IQC:负责退仓物料的检查;仓库:按生产投料单备料、发料及超过投料单需求物料的调拨申请、退料接受、退料调拨的审核;SMT:按生产计划领料组织生产,结单退料、线边仓物料管理。5.0程序5.1物料损耗根据公司生产情况和业界一般情况,SMT各类

3、物料损耗率规定如下:A类物料:0B类物料:1C类物料:3以上损耗率按物料类别建入系统BOM,每次发料时直接发到工单。5.2工单下达PMC以邮件的方式,发布未来两周的生产计划,原则上未来一周的生产计划不能变动,未来第二周的生产计划可以变动20%;生产计划的变动必须以书面的形式告知到仓库、制造、品质、工程。 PMC根据发布的生产计划,提前三天通过邮件滚动发布工单告知到仓库、制造、工程、品质,并同时打印一式四联的生产投料单,签署上线时间/日期和姓名后交仓库文员。急单解决:紧急插单必须预留4小时仓库备料时间,除在投料单上写明上线时间/日期外,还需写明因此而可以延缓备料的工单。5.3备料仓库文员收到生产

4、投料单后,按物料属性将投料单分派给仓管员。仓管员按单上写明的上线时间提前4小时备好料,假如没有写明上线时间/日期,仓管员可以将投料单退回PMC。紧急投料单在PMC注明的时间前备好料,前提是PMC需提前4小时下达投料单。仓管员收到投料单后,先在ERP查料单上的物料在SMT线边仓的库存并写在投料单上,然后按单备料,备料过程中发现欠料时,及时告知主管,由主管通过微信、邮件等告知MC及采购、制造、品质、工程待相关单位人员。备料时,假如SMT线边仓物料满足需求,则该物料仓库不发料;线边仓有物料而局限性时,按差额数量发料。整盘物料发料有超过需求数量时,在实发解决填写实际发料的数量。备料时,需立即在物料进出

5、卡上写明日期、出库数量、单据号码,同时需在投料单上填写实发数量、发料库位(假如有)。备料完毕后将物料移到备料区,同时有投料单上签署姓名、日期后将投料单交文员作业。5.4 账务解决文员收到仓管员将来的投料单后,一方面整理实发数量和应发数量差异,应发数量扣账到工单,差异部分在系统进行库位调拨申请,并打印一式三联的库位调拨单;在投料单和调拨单上签署姓名和日期后将单据交仓管员。5.5 领料及调拨账务解决SMT按PMC告知的时间到仓库领料,和仓管员按单据对点物料无误后在单据上署名,取走两联投料单及所有调拨单;调拨单交主管审核后按调拨单单号在ERP进行系统审核调拨作业,完毕后在调拨单上签署姓名和日期,留一

6、联存档,其余两联返仓管员,仓管员保存一联,一联交文员归档。SMT物料按投料单和调拨单检查线边仓物料是否满足需求,假如有物料不满足需求,则在ERP进行库位调拨申请,同时打印库位调拨单签署姓名、日期,经主管审核后到仓库领料。仓管员收到调拨单后,按调拨单好备料并签署姓名、日期,将调拨单交文员,文员按实际调拨数量在ERP进行审核扣账作业,署名后将留一联存档,余下返仓管员,仓管员留一联,将剩下的一联和物料交SMT物料员。5.5 生产作业SMT物料准备好后,按PMC的计划组织生产,生产过程中发现物料局限性时,需在ERP进行补料申请并打印一式三联的补料申请单,经部门主管、PMC签核后到仓库领料。仓管员收到补

7、料单后,按正常流程发料及扣账,然后将签署完整的补料单一联和物料移交SMT物料员,余下的单据一联自留,一联交文员归档。竣工的PCBA SMT在系统申请入库并打印入库单,经部门主管核准后,经QA检查、PMC签核后移交后段。5.6 退料SMT每周整理一次线边仓物料,对照PMC下发的生产计划,在未来两周内没有需求的物料安排退仓。SMT整理好退仓物料清单后,查询线边仓库存,库存与实物相符的,在ERP申请库位调拨并打印库位调拨单;实物多余线边仓库存的数量,在ERP申请工单退料并打印退料单(一定要退到工单);实物少于线边仓库存的数量,在ERP申请报废并打印报废申请单;以上单据经部门主管审核后,交IQC按进料标准对实物进行检查,将检查结果写在相应的单据上并作出鉴定,假如ok,则单据交PMC审核后将实物与单据交仓库作业,假如鉴定NG,则SMT重新整理后再进行退料。5.7 退料入库仓管员收到退料后,依单据清点实物,无误后在单据上签署姓名、日期,接受物料,将单据自留一联,一联返SMT,一联交文员做账。文员按单据在ERP进行扣账作业,完毕后告知仓管员,仓管员按退料单据打印条码标签并粘贴到相应物料,粘贴标签时需覆盖旧标签,标签贴好后将物料入库上架,填写物料进出卡。6.0参考文献无。7.0相关支持性记录生产计划生产投料单库位调拨单补料单退料单8.0附件作业流程:

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