客运中心扩建项目申请建设可研报告.doc

第一章 总 论 一、项目名称及建设单位基本情况（一）项目名称项目名称为：XXXXX客运中心（XXX客运站）扩建项目（二）项目单位XXX公路客运（集团）有限公司XX市XXX客运站（三）项目单位基本情况1、XXX公路客运（集团）有限公司。该公司是XX新港建设投资开发（集团）有限公司控股的市属国有独资企业，是XXX省范围内历史悠久、实力强大、管理规范、服务优良、具有全国道路旅客运输一级资质的公路客运企业，是中国交通企业100强、中国道路运输企业100强，并通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证。公司总部内设管理部门或机构18个（即办公室、档案室、企管办、经营开发办、法制办、退管办、财务处、政治处、劳动人事处、运输处、技术设备处、物管处、基建处、安全保卫处、微机管理中心及GPS中心、工会、团委等）。公司系统全体员工2858人，其中总部在岗员工110人。公司注册资金1.5亿元，总资产8.08亿元，净资产1.96亿元。在XX三镇拥有XXX新华路长途汽车客运站、武昌傅家坡长途汽车客运站、武昌宏基长途客运站、XX汽车客运总站（即XXX客运站）等4个国家一级客运站和汉阳长途汽车客运站、新荣村客运站、黄埔路客运站、青年路客运站等3个二级站和一个枢纽站,并实现了8站联网售票；公司合资参股并经营XX杨春湖客运换乘中心、投资开发XXX古田客运站、XXX北客运站。公司于2009年10月投资收购了天门市汽车运输公司。此外，公司还拥有XXX运输分公司、武昌运输分公司、第一运输分公司、旅游运输分公司等专业运输公司。2009年公司实现窗口收入9.05亿元，营业收入4.14亿元；上缴税收3707万元；实现利润6587万元。 公司地址位于XX市江汉区发展大道170号（XXX客运站内），法人代表程顺玲。2、XX市XXX客运站。该客运站隶属于XXX公路客运（集团）有限公司，于1991年设计，1994年建成并投入使用。现有占地面积34269 m2，其中候车厅占地2498 m2，停车场区占地11500 m2，其它为站前广场和维修车间以及办公用房等设施。主站楼建筑面积13607 m2，设18个发车位。目前该站营运班线180条，营运车辆767台，日均发车班次633个，日均发送旅客8400人次，容量基本处于饱和状态。该站于1998年并入XXX公路客运（集团）有限公司。现设有内部管理部门或机构9个（即站务科、经营科、财务科、综合办公室、物业科、综合稽查科、货运部、商贸部、招待所），在岗人员227人。总资产17510万元；2009年实现总收入1650万元，上缴税收95.4万元，实现利润654.5万元。二、项目背景及扩建必要性（一）项目背景1、面临国家“中部崛起”和XX城市圈两型社会建设的重大战略机遇，XX市正以前所未有的速度全力推进交通基础设施建设。由于XX市交通建设投入欠账较多，城市交通系统性、结构性问题日益突出，随着机动车拥有量的快速发展，近年来主城区交通拥堵问题十分严重。市委市政府高度重视，把缓解城市交通压力作为市政府“一号工程”来抓，多次召开专题会议进行研究部署。新华路客运站整体搬迁至XXX客运站并对其扩建改造即是其中的重点工作之一。2、XX市中心城区现有长途汽车客运站21个，包括一级站5个，二级站7个，三级站5个，四级站1个，简易站3个。其中，杨春湖客运换乘中心、XXX客运站、宏基客运站、汉阳客运中心、新荣村客运站等5个枢纽站纳入了XX国家公路运输枢纽规划。为有效改变城市中心城区长途汽车客运站的格局，提高综合运输保障能力，提升城市整体形象，交通运输部科学研究院编制了XX国家公路运输枢纽规划，计划在20062020年将现有的21个客运站整合为11个枢纽客运站。其中新建项目9个（杨春湖客运换乘中心、汉阳客运中心、永安堂客运站、新荣村客运站、关山客运站、青菱客运站、吴家山客运站、古田客运站、天河机场客运站），改扩建项目2个（宏基客运站扩建为武昌客运中心、XXX客运站扩建为XXX客运中心）；规划总占地面积85.6万平方米，计划总投资55亿元。XXX客运站扩建项目因新华路客运站搬迁需加快建设实施步伐。3、新华路客运站地处商业繁华和道路交通繁忙的XXX中心城区，严重地影响了城市主干道（包括解放大道和新华路）的交通。为此，市政府将新华路客运站搬迁纳入缓解城市交通压力的重点工程之一。2010年5月7日市政府市长阮成发召集其他市领导及相关部门、单位，就新华路客运站搬迁等问题进行了专题研究。会议认为，实施新华路客运站整体搬迁，是贯彻落实市2010年政府工作报告提出的“实施疏堵保畅工程，有效缓解交通拥堵”的重要举措，有利于落实城市总体规划、改善城市交通环境、加快老城区改造办法。此次专题会议形成了市政府54号专题会议纪要。该会议纪要具体明确以下事项和要求：一是原则同意新华路客运站整体搬迁至XXX客运站，并明确提出确保于2010年底之前搬迁到位。二是要求按照完善功能、立足长远、兼顾车站营运需求和未来城市发展等原则，对XXX客运站扩建工程进行论证；并明确提出该站扩建工程规划要充分考虑立体开发、合理利用地下空间建设车库和客运班车道、发车等因素，在现有条件下尽可能扩大建设规模、提高建设标准，并为XXX客运站的未来发展预留空间。三是明确由市土地规划局负责将后襄河B地块，按经市财政部门审核的储备成本价划拨给客运集团，以支持XXX客运站扩建。新华路客运站搬迁后腾退的土地，纳入精武路片成片开发范围，实行整体出让和开发。腾退后新华路客运站地块实现的土地收益，在扣除按照国家政策计提的专项资金后，全额返还客运集团用于新华路客运站搬迁，若有资金缺口，由市里设法解决。（二）项目扩建必要性1、XXX客运站扩建项目是满足新华路客运站搬迁的迫切需要。新华路客运站现有进站车辆867台（XXX运输公司260台、其它运输公司607台），现有215个班线（XXX运输公司139个、其它运输公司76个）现日发班次803个（XXX运输公司248个、其它555个），日均运送旅客10471人次。XXX客运站若不扩建，就无法满足新华路客运站搬迁后对其现有班线及旅客的分流需要。2、XXX客运站现有场地规模条件也难以满足自身经营发展的需要。XX市XXX客运站是为XXX火车站配套建设的长途汽车客运站，建于1994年。由于占地面积和运营规模能力有限，截止目前，其容量已基本处于饱和状态。特别是在春运和黄金周客流高峰期间，该站日发送旅客达到15000人次，并且每年还以20%以上的幅度增长，车站处于超负荷运转状态，现有停车场区规模面积不足的矛盾十分突出，造成停车场区内应班和待班客车相互拥挤不堪，现有场地已难以有序组织客车正常发班，50余台待班客车也因场地不足，改为站外其他场所停放。目前的这种状况大大地影响和制约了自身经营与发展。3、XXX客运站扩建也是满足XXX火车站扩建后的配套需要。XX市道路客运交通一体化客运站场布局规划（武政办【2005】69号）确定，通过扩大经营场地，连同现有XXX客运站，一并形成XXX客运中心，达到与XXX火车站服务功能相匹配的目的，实现铁路与公路两种运输方式的有效衔接和旅客零距离换乘。XXX火车站改造完成后，按规划到2015年其日均客流量为8万人次、年客运量为3000万人次，与其改造前相比将增加2.9倍。据统计，XXX火车站进出旅客中的70%为距离XX市300公里左右的周边城市和地区的旅客，春运及黄金周更是达到90%。因此，XXX客运站扩建项目是实施XX市客运站规划布局的需要。4、XX作为全国“居中”的交通枢纽，主要基础设施站场建设步伐不快，尤其是公路客运站建设落后于铁路和水运港口的建设，站场设施不配套、功能单一、组织机制和运营模式落后，已经不能适应现代综合运输方式的要求。因此，对XXX客运站进行扩建以及XX市其它公路客运站的新建是实施“大交通”战略目标的需要，也是促进XX地区国民经济和社会发展的需要。5、XX市现有的公路客运站场大多处于城市中心或附近，布局不合理的问题日益突出，加剧了城市道路的交通压力，对实施畅通工程，优化资源配置、提升城市整体功能带来了较大压力。因此，将新华路客运站整体搬迁至扩建后的XXX客运站是完善和优化XX市城市运输体系以及提高其综合效益的需要。三、编制可研报告依据1、XX市发展与改革委员会编制的XX市国民经济和社会发展“十一五”计划； 2、XXX省交通厅、XX市交通委员会与2008年5月编制的XX公路主枢纽总体布局规划；3、XX市交通委员会、交通部科学院于2008年5月编制的XX公路运输枢纽客运枢纽总体规划研究报告；4、XX市城市综合交通规划设计研究院、XX市交通科学研究所、XX市公路运输管理处联合编制的XX市道路客运交通一体化客运站场布局规划； 5、2007年6月26日XX市人民政府专题会议纪要（87）关于新华路客运站搬迁问题的会议纪要；6、2010年4月24日XX市人民政府办公厅关于新华路客运站搬迁有关问题的报告；7、2010年5月24日XX市人民政府专题会议纪要（54）关于新华路客运站搬迁和四环线建设规划等有关问题的会议纪要；8、2010年6月3日XX市国土资源和规划局关于XXX客运站扩建项目的选址意见的函（武土资规函【2010】452号）。9、2010年6月11日XX市国土资源和规划局关于XXX客运站扩建工程建设项目用地预审有关意见的函（武土资规预审【2010】29号）。10、2010年6月5日XXX公路客运（集团）有限公司关于编制该项目可行性研究报告的咨询委托书。四、项目主要经济技术指标主要经济技术指标一览表序号指 标 名 称单位指标值备 注一客运站营运能力1设计年平均日旅客发送量人次/d300002日发车班次个/d13483旅客最高聚集人数人24004发车位数个425落车位数个66客运停车场（库）面积m220500可停放客车195辆 其中：地面客运停车场m28000可停放客车76辆 地下客运停车库m212500可停放客车119辆7社会及内部小车停车库面积m220000可停放小车500辆二占地规模m260400其中：净土地面积m244648三项目总建筑面积m2650001新扩建部分建筑面积m257300 1）新扩建客运站建筑面积m28100 2）新扩建其他建筑面积m2492002利用或改造老站房建筑面积m27700四地下室建筑面积m235800其中：地下一层建筑面积m227180地下二层建筑面积m28620五容积率1.46六建筑密度0.27七绿地率%15.00八项目总投资万元62537.35其中：建设投资万元59941.80 建设期利息万元2235.55流动资金万元360.00九财务评价指标1年平均利润万元5721计算期内2投资净利润率%9.15所得税后3投资利税率%13.454财务内部收益率%7.67所得税后5财务净现值（Ic6%）万元9522.20所得税后6投资回收期（含建设期2年）年12.26所得税后7借款偿还期（含建设期2年）年2.828盈亏平衡点（即能力利用率）%41.76第二章 客运量预测一、预测背景（一）XX市经济社会发展现状XX市位于XXX省东部、长江与汉江交汇处，是XXX省省会城市，是全省政治、经济、文化中心，是华中地区和长江中游的最大城市和内外贸易商埠，也是中国内陆最大的交通枢纽和工业、教育、科研的重要基地之一。境内东西最大横距134公里，南北最大纵距155公里，全市土地面积8494.4平方公里，周边分别与XXX省12个市县接壤。按经济地理圈划分，XX与宜昌、襄樊、荆州、十堰、黄石等主要城市相距300公里左右，与邻省的长沙、郑州、洛阳、南昌、九江等大中城市相距600公里左右，与京、津、沪、穗、渝、西安等特大城市相距1200公里左右。XX市现辖13个区，其中江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等7个市辖区为中心城区，被长江与汉江自然分成了“XX三镇”即武昌、XXX和汉阳；蔡甸、江夏、黄陂、新洲、东西湖和汉南等6个市辖区为远城区。改革开放以来，XX市坚持以经济建设为中心，深化改革，扩大开放，国民经济持续增长，经济实力明显增强，特别是十一五期间，XX市以经济结构的战略调整为主线，全面实施“科教兴市”和“开放先导”的战略，抓住“中部崛起”的良好机遇，迎接历史挑战，实现了经济社会发展的新跨越。2009年XX市实现生产总值4560.62亿元，比上年增长13.7%，居中部六省各地市之首。其中，第一产业产值149.06亿元，比上年增长1.6%；第二产业产值2142.14亿元，比上年增长16.0%；第三产业产值2269.42亿元，比上年增长12.5%。人均地区生产总值由1990年的2673元提高到51825元，增长了近20倍，已达到中等收入国家水平。实现财政收入（全口径）1005.03亿元，比上年增长27%；城市居民平均可支配收入18385元，比上年增长10%；农民人均现金收入7161元，比上年增长12.8%。城乡人民生活质量明显改善。（二）XX市公路客运发展现状1、公路客运枢纽地位及格局现状经过二十年来交通基础设施的建设与飞速发展，XX目前已形成集公路、铁路、水运、航空于一体的综合性交通运输系统。XX作为国家公路运输网络的重要节点和XXX乃至华中地区的枢纽转换中心，特别是经过“十一五”期间的投资和建设，目前初步形成了以京珠、宜黄、汉十高速公路为主干，以国道106、107、318为动脉，以16条省道为分支的“环状+放射”型骨架系统，可直接连同全国19个省、市、自治区。其中，京珠高速是沟通华北、华中和华南地区的公路交通干线；宜黄高速是“沪蓉线”XXX境内重要路段，可东达上海，西出重庆，连接了华东、华中、西南撒大区域；汉十高速是“福州至银川”高速公路XXX境内重要路段，是东南地区与西北地区之间的重要运输通道。XX地位“居中”的优势特点，使其公路客运的辐射范围目前已逐步形成了大、中、小三个圈层：即以XX为圆心，以100公里为半径的核心圈，覆盖了XX都市圈的九个城市；以500公里为半径的区域圈，覆盖了中部五省（鄂、湘、赣、皖、豫）的大部分地区；以1000公里为半径的拓展圈，覆盖了北京、上海、广州、重庆、西安等特大中心城市。2、公路客运场站规模及分布XX市现有公路客运场站体系中，既有按规划建设的主枢纽客运站，也包括其他一些等级客运站；此外，市区还分布着大量的社会站点。据调查资料，XX市主城区范围内核定级别的公路客运站共有21个，其中：一级站5个，二级站7个，三级站5个，四级站1个，简易站3个。（1）按区域分布，XXX地区15个（占71.4%）；武昌地区4个（占19.1%）；在汉阳地区2个（占9.5%）。（2）按环线分布，内环线以内及沿内环线13个，占54.2%；内环线与中环线之间11个，占45.8%。其中，在内环线以内，长途客流集中在汉正街附近，XX客运港至利济南路的沿河大道段分布有9个。3、客运场站营运设施规模XX主城区现有21个公路客运场站总占地面积478708 m2，站房总面积100461 m2，停车场总面积268993 m2，候车厅总面积22257 m2，年平均日发送旅客总量65300人次。具体情况详见下表：XX市主城区公路客运站设施规模现状一览表序号客运站名称地 址占地站房停车场候车厅日均发送量（m2）（m2）（m2）（m2）（人次）主枢纽客运站1傅家坡客运站武珞路3800010071260002610110002XXX客运站发展大道344002700020000300035003汉阳客运中心龙阳大道123714160009000086004504青山客运站工业二路13800200050006006005心荣村客运站解放大道9070074005002200其它客运站6新华路客运站解放大道258132300017000144095007XX港客运站沿江大道1547824001375387740008宏基客运站中山路285348500230001000100009青年路客运站青年路75904005700340200010省客运站汉阳大道600030003000200100011航海客运站中山路92728507200800350012水厂客运站简易路82703006800300500013汉正街客运站利济南路280018002000120100014硚口客运站利济路码头65702005500120280015永宁巷客运站沿河大道40003003900500100016流通巷客运站沿河大道1600020001200050250017集家嘴客运站集家嘴码头104003008700200150018黄浦路客运站黄浦路206671201440500165019汉电客运站利济南路35001002800200100020鄂杭客运站沿河十六码头8200120600010080021十七码头站沿河十七码头500020001800200300合 计47870810046126899322257653004、客运场站存在的主要问题（1）客运站数量多、规模小、管理散、秩序乱的局面突出，对公路客运市场和城市环境造成不良影响。（2）地域空间分布不尽合理，给城市交通带来了巨大的压力；（3）车站场地及相关基础设施设备落后，达不到其对应等级客运站的设施设备配置基本要求（4）车站管理水平不高，服务意识不强，工作人员素质较差，营运效率低下，旅客安全、舒适、快捷的乘车愿望难以实现。（三）XX市经济发展和公路客运发展趋势1、XX市经济社会发展趋势（1）国家中部崛起战略的实施和XX“8+1”城市圈“两型社会”改革试验区的建设，为XX市争取国家重点产业布局和政策支持，进一步扩大开放，充分利用国际国内两种资源、两个市场，加强基础设施建设，大力发展现代制造业和高新技术产业，提供了新的历史机遇。（2）国内外环境为XX市加快经济社会发展提供了良好的条件，未来515年XX市将坚持先进制造业和现代服务业“两业并举”，提升工业化水平；增强交通、流通“两通优势”，夯实现代化基础；开拓国际国内“两个市场”，提升市场化和国际化水平；实施“社区建设883行动”和农村“家园建设行动”两大计划，推进和谐XX建设；经过努力，推动经济社会发展再上一个新台阶，把XX建成全国重要的科技教育基地、交通通信枢纽，中部地区的先进制造业、现代服务业中心，具有滨江滨湖特色的现代化城市，真正成为促进中部地区崛起的重要战略支点，进而为建设国际性城市奠定坚实基础。（3）主要发展目标。到2010年全市生产总值达到4200亿元，人均生产总值5000美元以上，实现由中下等国家水平向中上等收入国家水平的跨越。到2020年实现全面小康，率先实现中部崛起，人均生产总值超过10000美元，达到中等发达国家水平。2、XX市公路客运发展趋势（1）整合布局和规划建设客运枢纽场站。为有效改变城区长途汽车客运站的格局，提高综合运输保障能力，提升城市整体形象，XX市已批准了XX市道路客运交通一体化客运站场布局规划。根据该布局规划，计划在20062020年将现有的21个客运站整合为11个枢纽客运站。其中新建项目9个（杨春湖客运换乘中心、汉阳客运中心、永安堂客运站、新荣村客运站、关山客运站、青菱客运站、吴家山客运站、古田客运站、天河机场客运站），改扩建项目2个（宏基客运站扩建为武昌客运中心、XXX客运站扩建为XXX客运中心）。规划总占地面积85.6万平方米，计划总投资55亿元。（2）注重新的建设发展理念。随着生活水平的迅速提高，以及人们出行质量、出行效率的要求越来越高，未来客运站发展应注重与城市交通相衔接，体现以人为本和“零距离”换乘的服务理念，朝综合性、立体化客运枢纽方向发展。随着客流的增加，经济、生活节凑的加快，出行快速性要求的提高，客运班线发车密度增加、旅客站内滞留时间缩短已成为必然趋势，顺应这一发展需要，“小站房”、“大站场”的建设风格已成为客运站建设的发展方向。客运站项目建设将向环保型、生态型、人文化方向发展。客运站种类和功能朝多元化、专业化方向发展。客运站设施及管理朝现代化、智能化方向发展。二、客运量预测（一）采用比例模型法预测1、XX市公路客运量预测。据统计资料，XX市20012009年公路客运量统计数据详见下表：XX市20012009年公路客运量年 份公路客运量（万人）增长率（%）20018573200288513.24%200389360.96%200494806.09%2005102938.58%2006107714.64%2007115016.78%20081364218.62%2009145326.52% （资料数据来源：XX市道路运输管理处）上述统计数据显示，除了2003年增幅很小（受非典影响）和2008年增幅较大之外，其余年份XX市的公路客运量总体上处于较为稳定的增长态势。经过综合分析处理后测算20012009年XX市公路客运量年平均增长率为6.00%。以此为依据， 对20102025年XX市公路客运量进行预测。预测值详见下表：20102025年XX市公路客运量预测值年 份公路客运量（万人次）年 份公路客运量（万人次）201015404201824552201116328201926025201217308202027586201318346202129241201419447202230996201520164202332855201621851202434827201723162202536916 2、XX市客运站场旅客量预测 站场旅客发送量与公路客运量之间存在以下关系：S=*K式中S站场旅客发送量（万人次/年或人次/日）K公路客运量（万人/年或人/日）客运适站比例（%）按照上述比例模型，站场旅客发送量可以通过适站量比例（即站场旅客发送量与公路客运量的比值）进行预测。20012006年XX市城区客运站场旅客发送量一览表年份站场旅客发送量（万人）公路客运量（万人）客运站适站比例（%）20014526857352.820024311885148.720033656893640.920044677948049.3200549251029347.8200648651077145.2（资料数据来源：XX市道路运输管理处）上表统计数据显示，XX市城区公路客运站场的旅客发送量总体上呈增长态势（除2003年受非典影响之外），而客运站适站比例则有所下降，增长幅度变化却相对较为平稳。未来随着交通枢纽的逐步完善，中转客流的大幅增加必然带动旅客发送量的快速增长；同时鉴于目前和未来中心城区还有部分社会站点存在，站外发车上客等问题一直未能得到解决，因此随着站场设施条件的改善，特别是公路运输市场管理逐步规范，实现“车进站、人归点”，未来进站上车的旅客比例将会进一步增加。但随着XX经济社会的快速发展，城镇居民生活水平将大幅提高，私家车出行比例也势必明显增加，从而降低进站上车的旅客比例。综合上述因素，预计未来公路客运适站比例将逐步稳定在45%左右。据此，对20102025年XX城区客运场站旅客发送量进行预测。预测值详见下表：20102025年XX市城区客运站场发送旅客量预测值年份公路客运量（万人）站场旅客发送量（万人次）20101540469322011163287348201217308778920131834682562014194478751201520614927620162185198332017231621042320182455211048201926025117112020275861241420212924113159202230996139482023328551478520243482715672202536916166123、XX市客运枢纽站场预测从站场旅客发送量的构成分析，目前跨省、跨地市中长途客流与地市内短途客流的比例约为76：24。未来随着XX市城市规模的扩大和中心城市地位的提升，特别是XX市“8+1”城市圈的建设和中部地区最重要的综合交通枢纽的形成，XX与周边城市以及各大区域中心城市之间的联系将进一步增强，必然促进中心城区省际、城际中长途旅客出行的快速增长；而地市内客流受城乡短途客运公交文化的影响，其占中心城区旅客发送量的比重将会逐步下降。预计2020年以后XX中心城区跨省、跨地市客流与地市内客流的比例将调整至80：20左右。据此，对XX城区枢纽客运场站旅客发送量进行预测。预测值详见下表：20102025年客运枢纽站场发送量预测值年份站场旅客发送量（万人）客运枢纽站场发送量（万人）2010693266552011734870542012778974772013825679262014875184012015927689052016983394402017104231000620181104810606201911711112432020124141191720211315912633202213948133902023147851419420241567215045202516612159484、XXX客运中心（XXX客运站）旅客发送量预测根据XX市区地理形态特征和对外公路通道的分布特点，将XX市的公路旅客运输分为6个方向（即东北向、北向、西北向、西向、南向、东向）。根据近几年XX市公路调查及2004年3月XX市城市综合交通规划设计研究院与XX市交委运管处组织的客运情况调查，得出XX市现状分方向旅客发送比例为：XX市中心城区现状旅客流向分布图方 向东北北西北西南东比例（%）8.715.116.424.216.818.8目前XX市西北方向的汉十高速公路（福州银川）已经建成通车，这为该方向的旅客运输提供了更为便利的交通条件，西北向的客运分担比例将会相应提高。规划建设的沪蓉高速公路将进一步加强XX东西横向的对外联系，从而提高东西向的客运分担比例，但是随着南京XX重庆成都铁路客运专线的建设，铁路势必会分流一部分东西向的中长途客运。综合考虑城市发展战略和交通规划等影响因素，并参考XX市快速进出口公路交通与测量，得到未来XXXXX客运站作为北方向发送旅客量的分担比例。各年分担比例详见下表：XXX客运中心（XXX客运站）承担北方向发送旅客量比例预测值年份比例（%）年份比例（%）年份比例（%）年份比例(%)20109.1720149.1720188.5720228.1720119.1720159.5720198.5720238.1720129.1720169.5720208.5720248.1720139.1720179.5720218.1720258.17根据以上发送旅客量分担比例，对20102025年XXX客运站年平均旅客量发送进行预测。具体预测值详见下表：20102025年XXX客运站年平均日旅客发送量预测值年份公路客运量（万人）站场旅客发送量（万人次）客运枢纽站场发送量（万人次）XXX客运站发送量万人次人次/日2010154046932665561016718201116328734870546471772220121730877897477686187852013183468256792672719912201419447875184017702110520152061492768905852233482016218519833944090324750201723162104231000695826235201824552110481060690924902201926025117111124396326396202027586124141191710212798120212924113159126331032282762022309961394813390109429971202332855147851419411603177020243482715672150451229336762025369161661215948130335696（二）采用增长率统计法预测增长率统计法数学模型为：Yt=Yo(1+r)t。式中：t为统计期年数；r为增长率； Yt为t年预测值；Yo为基年统计值。 1、XXX客运中心（XXX客运站）实际客运量(即Yo)据统计资料，XXX客运站在20012009年期间实际发送旅客量及增长情况详见下表： XXX客运站20052009年实际发送旅客量年 份实际旅客发送量（人次/年）增幅（%）200134.6200260.574.86200375.124.13200490.520.512005106.117.232006138.430.44 2007199.544.15 2008197.2-1.15 2009208.95.93 （资料数据来源：XX市道路运输管理处）统计数据显示，XXX客运站的旅客发送量总体上呈增长态势，但各年的增长幅度波动较大；尤其是近两年（即20082009年）增幅出现急剧下滑现象，其中2008年车站发送的客运量还出现负增长，主要原因在于：一是受XXX火车站改造工程影响；二是受站前发展大道高架桥工程全线施工影响，造成进出XXX客运站交通极为不便，导致搭乘和换乘的旅客量减少。未来随着XXX火车站改造工程和车站前面发展大道高架工程的完工，XXX客运站搭乘和换乘的旅客量必然会恢复正常，并且将会有较大幅度的增长。2、XXX客运中心（XXX客运站）旅客发送量预测值。以20012009年XXX客运站实际发送的旅客量为主要依据，按照加权平均方案测算其年均增长率为13.13%，并以此作为r 值预测XXX客运中心（XXX客运站）设计年度（即2022年）平均日发送旅客量为28603人次。20102025年XXX客运中心（XXX客运站）发送旅客量（即Yt）具体预测值详见下表：20102025年XXX客运站年平均日旅客发送量预测值年 份旅客发送量预测值人次/年人次/日201023764932011268734220123038301201334393972014388106302015439120272016497136162017563154252018637174522019721197532020816223562021923252882022104428603202311813235620241336366032025151241425（三）综合预测法综合预测法即对同一预测对象采取多种预测方法，并对预测结果分别赋予一定的权重，计算综合预测值。Y = WiYi Y 综合预测值； Yi第i中预测方法获得的预测值； Wi第i中预测方法赋予的权重系数，Wi=1。采取上述两种预测方法，对本项目设计年度（即2022年）平均日旅客发送量的预测值分别为29971人次和28603人次。其权重系数分别取值0.45和0.55。按综合预测法测算本项目平均日旅客发送量的综合值为29219人次。第三章 项目建设规模及主要内容 一、营运规模根据国家交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T2002004），汽车客运站营运规模主要包括设计年度平均日旅客发送量、旅客最高聚集人数、日均发车班次、站前广场、停车场、发车位和站房等指标。（一）设计年度平均日旅客发送量设计年度指的是车站建成投产使用后的第十年。因此，结合本项目建设进度计划，拟