人就业培训基地项目建设可行性研究报告.doc

湖南省残疾人就业培训基地建设项目可行性分析报告娄底市湘圆农机科技有限公司2007.7目录第一章总论(6)一、项目提要二、可行性研究报告编制依据三、综合评价和论证结论第二章项目背景及必要性(8)一、项目建设背景二、项目的经营现状三、项目建设的必要性及目的意义第三章建设条件(10)一、地理位置及区域范围二、自然条件三、项目区的社会经济条件四、项目实施的有利条件1、基础设施2、政策环境3、资源优势4、市场优势第四章建设单位的基本情况(13)一、建设单位概况1、项目单位2、项目单位性质3、项目单位现有人员构成二、研发能力1、培训基地资金来源与合作方式2、培训类型及领域3、培训基地成果状况第五章产业前景和市场需求(15)第六章项目建设方案(18)一、项目规划和布局二、项目具体建设内容和规模1、土建工程2、设备引进3、技术引进和技术中试4、其他三、工程实施进度表第七章投资估算和资金筹措(23)一、投资估算表说明二、项目建设投资估算1、项目投资总额2、项目投资估算表3、资金来源与筹措三、资金使用计划第八章财务评价(26)一、基本参数二、财务分析第九章环境影响评价(27)第十章项目组织与管理(30)一、组织机构1、机构职责2、劳动定员二、项目经营管理模式三、技术培训第十二章可行性研究结论和建议(32)一、可行性研究结论二、建议第一章总论一、项目提要1、项目名称：湖南省残疾人就业培训试点基地。2、建设性质：新建3、项目建设单位：娄底市湘圆农机科技有限公司地址：湖南省娄底市经济技术开发区法人代表：袁柱石所有制形式：股份制企业4、建设地点：娄底市职业技术学院建设规模：实习生产厂房20亩地，培训基地教室100亩地，30间教室，聘请100名教师。建设期限：2007年至2008年5、项目申报单位：娄底市湘圆农机科技有限公司法人代表：袁柱石6、投资规模：5380万元7、资金构成：建筑工程3480万元，设备及安装1000万元，技术引进600万元，人力资源成本300万元。8、资金筹措：财政支助资金1000万元，自筹资金3380万元，贷款1000万元。9、项目辐射范围及带动能力：残疾人培训基地主要辐射娄底市六个县市区所有残疾人朋友，提高我市为残疾人服务的能力和水平，从而进一步推动我市残疾人事业的发展。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院中华人民共和国残疾人保障法2、2001年国家科委星火计划。3、湘发20073号省委、省政府关于加速推进新型工业化进程的若干意见。三、综合评价和论证结论全面提高有劳动能力残疾人的文化素质和业务素质，增强其就业能力，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫，为残疾人就业创造条件，通过社会力量的广泛参与，充分利用现有的培训资源，针对市场需求和经济发展的需要，有目的、分专业、定期或不定期的对有就业要求的残疾人进行专业化的培训，使残疾人掌握实用的生产、生活技术，帮助残疾人提高自身素质，增强就业能力。从而保障残疾人劳动权利的实现，促进经济发展，社会进步，共创和谐社会。可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决残疾人学习和就业问题，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景：本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：1、中共中央、国务院关于做好2001年农业和农村工作的意见。2、2001年国家科委星火计划重点推荐项目的有关论述。3、娄底市人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。二、项目的经营现状本项目计划于2007年年底启动，现有固定资产120万元，三、项目建设的必要性及目的意义残疾人的就业是残疾人事业的重要组成部分，也是残疾人及其家属所关心的一个社会问题。残疾人就业，意味着他们的经济生活、精神生活和社会地位的提高，因此，解决有劳动能力的残疾人就业，是实现残疾人走向社会的根本途径。然而，目前整个社会就业形势日益严峻，据预测，未来五年城镇劳动力供给总量将在5400万人左右，而预计的就业岗位是4000多万个，供大于求的矛盾十分突出，同时，随着入世、国企改革和城市化的发展，就业结构调整和市场竞争将会加剧，对高素质、高技能人才的需求日益增加，就业中的人才高消费现象已经出现，因此，残疾人就业形势更加严峻，残疾人就业工作面临困境，所以，必须引起高度重视，制定相应对策，切实解决有劳残疾人的就业。第三章建设条件一、地理位置及区域范围该项目主要位于娄底市，覆盖范围有娄星区、涟源市、冷水江市、新化县、双峰县和娄底经济技术开发区等。其核心在娄星区区。二、拟建地点娄底市职业技术学院三、项目区的社会经济条件通过建立残疾人培训基地，提高残疾人就业技能，搭建就业平台，鼓励扶助残疾人自主创业等举措，多渠道开辟残疾人就业门路。四、项目实施的有利条件1、政策支持1、中共中央、国务院中华人民共和国残疾人保障法2、2001年国家科委星火计划。3、湘发20073号省委、省政府关于加速推进新型工业化进程的若干意见。2、政府支持省、市、县领导关心弱势群体，也关注残疾人就业问题，2007年5月31日省委常委李唯唯接见袁柱石，专门谈论残疾人就业培训基地组建事宜。3、校企合作培训基地通过学校和企业的合作，产学结合，有效带动培训基地的保持增值。第四章建设单位的基本情况一、建设单位概况本项目由湖南省双峰县湘圆科技有限公司（以下简称“湘圆”）承建。湖南省双峰县湘圆农机制造厂是机械行业定点生产家用农机的专业厂家，成立于二00二年十月二十五日，前身为双峰县板簧机械厂。上世纪90年代后期，双峰板簧厂因市场变化及设备、产品等方面的原因，逐渐走向没落，面临倒闭。1997年，只有初中文化程度的三级残疾人袁柱石主动向花门镇党委、政府申请接管该厂，此后数年，袁柱石克服了技术落后、设备陈旧、资金短缺等诸多困难，大胆引进相关技术、聘请专业人才，相继开发出“湘圆”牌多功能组合米机、农作物烘干机、微型收割机、稻麦脱粒自动分离机等三大系列20多个农机产品，获国家专利四项，使企业起死回生。2002年，双峰板簧厂重新办理注册并更为现名，企业注册资金500万元，现有固定资产560万元，年销售额1500余万元，年创利税近600万元，目前拥有生产场地3000多平方米，职工68人，其中大专及大专以上学历38人，技师、工程师、高级工程师14人。成立四年来，“湘圆”先后获“湖南名牌重点培育单位”、“中国中小企业最具竞争力500强企业”等殊荣，其主打产品“碾米粉碎打浆一体机”获“中国农机制造十大影响力品牌”、中国第十届高交会科技创新最高奖“后稷奖”等荣誉，企业已通过IS09001：2000质量管理体系认证。被视为重振双峰农机产业的中流砥柱。今年已召开的全国“两会”将民生问题摆在了一个重要的位置，特别突出了农村、农业、农民“三农”问题，而农业机械特别是家用农机与“三农”息息相关，是政策重点支持的领域。湘圆在宏观环境的大好形势下研制成功的“湘圆牌”碾米、粉碎、打浆一体机，是直接关系到全国农民家庭家家户户都需要的产品。可提高农民家庭碾米、粉碎、打浆等日常作业的便捷性和收益；是提高农民生活质量的基础；是发展家庭饲养业，为农民增收致富的有效途径；是现有传统米机的更新换代产品，它不但节能、高效、安全、环保，而且方便、实用，在国内农村地区以及国际市场尤其是中南亚等国有巨大的市场需求。双峰农机是全国家用农机创造与销售集散地、产品占有全国70%的市场，而湘圆实施国家的星火计划项目，以更新换代的科技成果为依托，实现对全县农机产业资源的整合，按照系统的技术参数统一标准，通过众多的小企业生产农机配件，形成产销分离的“既分散、又集中”的农机产业链条，建构集中组装，统一配送，品牌联销，连锁经营的集团经营模式，打造双峰农机“航母”，让科技尽快走进新农村，更具有深远的现实意义。1、项目单位：湖南省双峰县湘圆责任有限公司2、项目单位性质：有限责任公司3、项目单位现有人员构成第五章项目分析及对策残疾人就业面临八大障碍：1、社会就业形势严峻。一是人口众多因素。在过去的二十年中，我国转移了农村上亿劳动力，“十五”期间还将转移4000万，这是其他任何一个国家所不会遇到的问题，中国的人口总量决定了供大于求将在我国长期存在。二是结构性因素。从理论上说，通常GDP每增长一个百分点可创造岗位100万个，但在很多情况下，一定的经济增长速度不一定创造出相应的岗位，关健看拉动经济增长的产业，如果是高科技产业，吸纳的劳动量不一定会很多。我国近年经济发展的实际情况是，劳动力密集型产业对经济增长拉动并不明显，第三产业发展速度还有待提高，随着产业结构升级和国企改革深化，大量工业企业不仅创造新岗位有限，而且还减少了很多劳动力。去年全国单位从业人员11404万人，比上年同期减少494万人，城镇单位在岗职工11030万人，比上年同期减少506万人，去年二季度末全国城镇登记失业人数为618.7万人,登记失业率为3.3%，但实际情况还不止这些，就国有企业下岗职工而言，全国就有769万人，而且从今年开始，全国大约有40%的人将陆续离开再就业服务中心而走向社会自谋职业，这将使“隐性失业”显性化，去年底出中心就达200万人。同时，据对全国59个大中城市劳动力市场供求状况分析，平均每个求职者仅有0.65个岗位，从今年一季度国家人事部人才流动司发布的数据看，一季度全国人才市场职位需求比为1：2.86，也就是说，一个岗位3人争。劳动力市场供求矛盾十分突出，当前以及相当一段时期的社会就业之难可见一斑，严重影响到残疾人的就业。残疾人的就业竞争明显处于劣势。2、社会对残疾人事业热心不够。一些企业和单位对残疾人有歧视，更多的企业与单位不了解残疾人能干什么，对残疾人就业工作不理解不支持，纷纷议论：健全人还要解决吃饭问题，残疾人就业则是难上加难。所以有些单位宁可交纳保障金也不肯录用残疾职工，怕招惹不必要的麻烦。“助残”变成了停留在嘴上的口号。3、就业要求提高。加入WTO，经济与全球化接轨，大大小小的企业都被推推搡搡挤入了同一个国际平台，尽管我国以发展中国家身份加入世贸，但对企业来说，同站一个平台，“小个子”总怕被“大个子”挤出平台，做大做强做优是唯一选择，所以健全人、多面手和高精尖者成为首选，残疾人“理所当然”成了遗忘群体。4、企业转制没有调整好必要的劳动关系，应受特别关注的弱势群体难逃下岗厄运。中小企业的转制大大提高了企业的生产力和运转能力，很多不良企业经过转制起死回生，然而业主的社会责任淡薄，劳动关系弱化，残疾人就业受到最直接冲击。5、福利企业的内在隐忧不容忽视。福利企业是国家和社会兴办的以集中安置有一定劳动能力的残疾人为目的的、带有社会福利性质的特殊企业，国家对社会福利企业有扶持保护政策，在管理上有优惠照顾，在过去相当长的一段时期，在解决有劳残疾人的就业上发挥了极其重要的作用。随着市场经济的确立，企业经营运作有了很大变化，现在的福利企业已经不是原来意义上的社会福利企业，国家的税收优惠流失不去说，里面的猫腻也难究其责，更糟的事，对残疾人的就业实际上也存在诸多问题。以残疾人名义兴办的福利企业将残疾人拒之门外。6、残疾人自身素质有待提高。能力培育环境欠佳，良莠混杂影响了对残疾人的公正评价。自身综合素质状况的相对低弱，使残疾人群体在追求效率的市场竞争中成为弱者，被迫退出竞争行列。同时，我们在实际工作中，也有的残疾人眼高手低，能从事的工作不愿做，一张口要做坐办公室高工资的工作，使用人单位大摇其头，但实际上他根本从事不了他所想做的工作，使企业经营者见到为残疾人联系工作的人就怕，影响了社会对残疾人的看法。7、残疾人就业调控力相对较弱，机制创新浮于表面。市场经济条件下，减员增效是企业的内在要求，企业在经营状况良好时通常会创造新的岗位，但企业也有可能为了提高竞争力，即使在效益增长时还减少劳动力，这些都无可厚非，问题在于，我国就业机制尚不健全，劳动力市场不完善，用工信息和渠道不畅通，市场服务范围狭窄，再加上残疾人固有的自身就业信心不足，工作网络还有待形成，所以使相当一部分残疾人减少了就业机会。8、历史欠帐太多，就业改善还需时间。尽管各地政府都关心残疾人工作，但因为工作规范性没有形成，工作大多停留在就事论事上，遇到一件处理一件，所以历史性欠帐太多，新的问题又在不断出现，残疾人的就业改善还需一段时间的努力。另外，还有传统的就业观念和滞后的择业观念，也影响着残疾人的就业。比如在计划经济体制下的传统就业模式，已渗透到人的意识深处，人们只把在正规部门中签订的劳动合同的雇佣就业形式看作是就业，把只有劳务关系的岗位不算是就业。实际上 判断就业与否只有两个标准：收入与劳动时间。而不论是否有劳动关系或什么样的劳动关系。再有就是政策扶持力度不够也是一个重要原因。例如，有的残疾人迫于生计，摆摊设点做小买卖，有的开残疾车拉客，或无力办经营执照上缴各种税费，或无固定场所，或因管理有漏洞造成不规范经营，被工商管理部门取缔而挫伤了他们自谋职业的积极性，这实际上是政策扶持工作没有到位所造成。当前做好残疾人就业工作的若干对策 “十五”期间是我国劳动力供给数量比较快的阶段，同时又是劳动力需求增长比较慢的阶段，就业问题比以往任何一个五年计划期间表现得都明显和突出，我们必须以创新的眼光来看待这个问题，以更广阔的思路来找到解决问题的可行方案。朱 基总理在九届人大五次会议上的政府工作报告中，首次使了“弱势群体”这个词汇，“积极扩大就业和再就业，对弱势群体给予特殊的就业援助。”这在中央政府文件中还是第一次。残疾人是弱势群体中最需要关心的，残疾人与健全人拥有一样的尊严，有同样的生命价值，对残疾人的关怀是人性中最善最美的体现。残疾人应该得到社会和健全人的帮助，为残疾人提供更宽阔更通畅的就业渠道。1、重视政府导向，全面关注残疾人就业。就业是残疾人最大的保障，将残疾人就业作为关注的重中之重，是社会主义市场经济条件下，维护社会弱势群体利益的需要，更是社会稳定和发展的必要前提。当然，我们现在所说的残疾人就业工作，并不是指政府按过去计划经济时期的办法，以行政的手段强行分配硬性安置，而是将工作的基本点落在创新上，着重在宏观上进行调节，从各地实际情况出发，立足于现有基础，以经济的、法律的手段，辅之以少量的行政措施，在就业政策制定、资金援助、岗位提供等就业环节给予扶持，关键还在于创造性地开展工作，走出一条具有地方特色的发展路子，努力形成新的发展优势，而且还要不断认真研究，适时调整工作思路，把应有社会承担的职能还给社会，建立健全残疾人就业的社会义务机制，建立健全残疾人就业的履约责任机制，建立健全残疾人就业的监督检查机制，建立健全残疾人就业的工作协商机制，使工作强而有力、切实有效，富有针对性和操作性。（1）加强宣传，提高认识。残疾人就业工作的难度首先表现在认识上。需要指出的是，安残就业工作不仅仅是某个部门的事，而是各级政府的职责所在，是政府工作的重要一环，是各个部门都要服从的大局。综而述之，我们要走出四个思想误区：一是残疾人就业工作是残联的工作，而不把它作为社会的共同责任；二是残疾人就业工作是指能安排则安排，而不把它作为一种社会义务；三是残疾人就业工作的手段是把残疾人向单位推介了事，而不是因人而异，协商而决；四是残疾人就业工作是指安排就业岗位，而不是将鼓励自谋职业也作为一种方法。凡此种种，把本来不容置疑的残疾人就业工作的重要性，在某些单位变得轻描淡写，应付而过。加强宣传是个好方法。江苏省太仓市残联运用该市的二台一报（市电视台、市电台、太仓日报）和闹市区的固定宣传橱窗、宣传横幅，广泛宣传保障法及省、市文件精神，用报道、联播、征文、画册、文艺等形式，大鼓大擂，赢得了社会的理解和支持，取得了良好的工作实绩，去年被江苏省残工委表彰为残疾人工作先进市，使全市的残疾人工作跃上了一个新台阶。（2）认真落实按比例安排残疾人就业的有关规定。按比例就业是在市场经济条件下帮助残疾人就业的一项重要举措，目前我们必须在工作中克服四种偏差：一是单位领导认识不到位，工作有抵触；二是基层发动不深入，思想有疑惑，对安排残疾人上岗不理解；三是残联唱成“独角戏”，工作没有形成合力；四是工作重布置轻考核走怪圈，形成安残工作年年抓但年年无突破的被动局面，影响并制约按比例就业工作的进行和深入开展。（3）依法收缴按比例就业保障金，营造氛围。应该看到，残疾人自身所存在的缺陷，有的单位确实无法安排，但是，同时我们也应该看到，社会的共同责任还是要担负的，那么就要按规定，按比例收缴保障金，用保障金来扶持残疾人就业和扶持生活基本来源。太仓市近年来形成的“各部门负责，有关系统督办，各用人单位配合”的工作机制，使这项工作取得了实效。一是由市财政、物价、残联等部门制定市残疾人就业保障金征收和管理规定，款项直接转入市财政专户；二是年初根据上年末单位情况，向各单位开出缴款通知；三是由市劳动保障部门开展对残疾人就业情况实施劳动监察，使这一难度较大的工作管理科学化、运作规范化。（4）加强职业介绍，发挥后发优势。坚持以提高残疾人生活水平为根本出发点，把安置就业摆到突出位置，是改善残疾人生活，实践“三个代表”要求的最终体现。首要的问题是激发残疾人致富的欲望和创业的热情，调动起他们依靠自身努力创造美好生活的主动精神，克服自身残疾障碍，战胜自我。在此基础上，加快完善市场就业机制，建立健全劳动力市场和就业服务体系，加快为残疾人就业服务步伐就变得十分迫切。尽管很多地方建立了专门的残疾人劳动服务所，但是由于起步晚，信息量少，运作程序还不敞，所以还未充分体现出它的重要职能，因此应该在二个方面加大工作力度，提高职业介绍效能，发挥后发优势：一是进一步加大职介工作力度，提高劳动服务所的运作效率，尽快凸显社会效益；二是高标准建立残疾人就业工作信息网，使安残就业工作更快更准更优。去年9月25日，中残联在西安专题召开了全国残疾人就业信息网建设工作会议，为进一步做好残疾人就业工作，明确了目标和任务，这项工作的开展为建设规范化服务体系，大大提高为残疾人就业服务的工作效率，使求职残疾人和用工单位方便快捷地获取所需信息，掌握准确的劳动力市场信息，将起到关健作用，这实际上是提高了社会化运作形式，从真正意义上体现了残疾人工作的社会化责任。2、加强就业培训。一项调查告诉我们，残疾人就业究竟难在哪，残疾人自身素质不适应现代科学技术发展需要，缺乏竞争意识和能力，是导致就业难的一个重要因素。“二低”现象在残疾人中十分普遍，即“文化水平低，技能水平低”。所以残疾人成为就业竞争中的弱者是不争的事实，因此，要做好残疾人的就业工作，加强残疾人的素质培训，是工作中的重中之重。江泽民总书记在去年“七.一”重要讲话中指出：“人是生产力中最具有决定性的力量”。“不断提高工人、农民、知识分子和其他劳动群众以及全体人民的思想道德素质和科学文化素质，不断提高他们的劳动技能和创造才能，充分发挥他们的积极性主动性创造性，始终是我们党代表中国先进生产力发展要求必须履行的第一要务”。这断论述，是我们做好残疾人就业工作总的指导思想。21世纪是一个知识经济占主导地位的时代，残疾人就业也必须适应就业新形势的需要，有劳残疾人也要改变过去只是一味抱怨工作难找，而要多想想自己能做什么，应该鼓励他们积极参加各种培训，提高自己的就业能力。（1）以就业需求为出发点，大力加强就业前培训。我们知道，残疾人由于自身原因，有相当一部分人不能很快适应就业岗位的要求，即使有单位提供就业岗位，可能由于残疾人达不到最起码的上岗条件而无法安置。基于这一点，太仓市在前几年就着重考虑了上岗培训方案，依托社会资源，设立5个培训点，多特性多渠道地开展就业技能培训，同时要求全市各基层残联，举办各类适应性技能培训班，帮助残疾人掌握生产工作技能，每年都举办20多期各类培训班，参加培训近千人，起到了积极作用。今年，太仓市经过分析研究，增设了二个缝纫培训基地，免费为残疾人培训裁制服装。他们认为，缝纫就业门槛底，学习又易懂，上岗快，而且它最大的特点是，经过培训马上可以开店经营，而且经营市场十分广阔，残疾人完全可以在居住地就近经营，既方便周围的居（村）民，又解决了自身就业，可以说是一石双卵，更重要的是，在培训教育中，在残疾人当中贯彻了适者生存观念，引导残疾人勇敢地改变自己，发挥主观能动性，积极地去适应社会，而不是被动地等待。（2）以职业要求为落脚点，大力加强在职培训。现代社会是飞速发展的社会，随着科技成果向现实生产力转化速度的加快，过去那种一次学习和单一技能状况将无法适应新形势的要求，必须提高应用新技术、新材料、新工艺的能力。太仓市把在岗残疾人培训也列入工作要求，应该说工作抓到了点子上，他们一是协调有关部门在完善企业培训制度的同时，重视做好企业内残疾人的培训，二是通过市肢残人协会、聋人协会、视障人协会了解具体情况，去年举办了首届残疾人电脑培训班，有9名残疾人参加了提高培训，并且有8名一次通过中级计算机应用能力考核，大大提高了他们的社会竞争能力。（3）以创业意识为关节点，大力加强创业培训。创业是最好的就业。目前社会就业思维仍十分陈旧拘谨，很多人还停留在进厂入店的安置上，自主创业意识淡薄。然而，很多残疾人因为残疾而行动不便，流动性极差，因此要强化对残疾人创业意识和创业能力的培养，发展创业培训，以培训促创业，以创业促就业。太仓市的缝纫培训基地应该是条好路子，从这个基地出来的学员，可以说出来一个就业一个，他的就业适应能力是很强的，这无疑是残疾人就业安置的重要手段。3、激励自强创业。加入WTO后，我国可新增就业岗位1200万，就业机会增长33%，然而，这并不是立竿见影的事，而且就目前国内如此激烈的就业竞争，区区1200万也是杯水车薪，残疾人的就业机会并非从此走出弱势阴影，因此解决残疾人的就业问题，还需在自强创业上给予极大鼓励。（1）政策激励。政府的政策扶持是极其重要的，政府应该对自谋职业的残疾人提供优惠政策，除安排长期低息贷款用于创业外，在税收方面也实行重点优惠政策。同时，也可以对吸收残疾人员的企业给予有关政策优惠，以鼓励创造新的就业岗位，同时对不按限额比例招用残疾人的企业处以罚款，用罚金补助那些雇用残疾人较多的企业，或用以鼓励残疾人创业的奖励金，用政策的杠杆来促进残疾人就业。（2）事迹激励。政府应该大张旗鼓地宣传残疾人的自强精神，以激励广大残疾人的创业信心。从中国古代的左丘明、孙膑、司马迁、鉴真，还是现代的刘伯承，高士其、华罗庚、吴运铎，还是外国的贝多芬、拜伦、海明威、爱迪生、奥斯特洛夫斯基、罗斯福，是自强使他们名留青史。张海迪、桑兰的灿烂笑容，可以鼓起残疾人必胜的勇气。（3）互助激励。残疾人中的成功者是最好的榜样，残联组织可以通过协会的形式，开展互助活动，以激励残疾人创业。比如社区服务领域，它所蕴含的岗位多，就业门槛底，比较适宜残疾人就业。可以根据各地情况，开设洗衣店、缝纫店、自行车美容修理店、儿童用品租赁店、图书店、小型超市、小型健身馆等，有的可以通过协会管理，开成连锁店，互助互利，增加品种，扩大服务范围，提高服务水平，构建起社区就业服务网络。（4）援助激励。对一些想创业但无法靠自身力量跨出这艰难一步的残疾人，应该用援助的办法，扶助他创业。比如残联可根据实际情况，用保障金的规定部分，援助有一技之长者进行创业，或者对开办企业者，帮助联系协作方提供业务订单，循序渐进。当然，在整个残疾人就业工作中，要有一支热心和富于爱心的工作队伍。这支队伍要达到三个要求：一是开拓型，勇于创新；二是专家型，注重研究；三是公仆型，甘于奉献。有了这样一支队伍，才能真正把残疾人就业工作落到实处，实现蓝天下的挚爱的神圣使命。第六章 劳动安全与消防9.1劳动安全对于本项目实施中的生产安全及劳动保护，必须严格按照国务院劳动人事部有关规定的标准执行，在设计和生产中，应慎重考虑各种安全隐患，采取合理的安全措施，将不安全因素杜绝于本项目之外。9.1.1生产安全隐患因素分析蒸汽管子破裂、阀门泄漏等造成高温伤害。高温设备高温设备操作不当造成的人身伤害。传动皮带传动皮带被卷、被夹造成人身伤害。冲压设备冲压另部件时压伤工人手指。触电设备接地不良、湿手接触电器等引发触电。噪音机床、风机等大功率机械设备的噪音危害。火灾电线及电器设备超负荷运行，绝缘材料老化或短路，以及防雷接地不良等原因，引发线路设备起火造成火灾。9.1.2生产安全防护措施9.1.2.1蒸汽系列及带压系统要定期检修并按规定试压达标，在系统上安装超压报警设备。对高温设备加热保护工程，防止热辐射，并采取降温措施。9.1.2.2传动设备均要配备好安全防护罩。9.1.2.3定期检查电器系统的接地电阻，并对有关人员进行用电安全教育。9.1.2.4对风机等设备定期维修使其正常运转，并做好厂房车间的隔音工作，减少噪音。9.1.2.5电器设备及线路定期检查，并在有关部门设置二氧化碳或四氧化碳灭火装置，在厂区通道部位设置足够的消防栓及灭火器材。9.2消防设施本项目消防安全须严格执行消防管理部门制定的各项制度，在充分利用现有消防系统和消防设备的基础上，根据国家消防管理部门的要求，对车间、仓库、研发中心、办公楼设置专用消防管网。本项目无易燃易爆物品产生和堆积，消防安全危险类别为丁类。主要火灾隐患是电线及电器设备超负荷运行，绝缘材料老化或短路，以及防雷接地不良等原因，可能引发线路设备起火造成火灾。消防具体措施如下：9.2.1消防给水a）根据工业与民用建筑设计工程防火规范GB5004595（2001年版）；本项目室外消防用水量15L/S，室外消火栓给水管网与生活给水管网合用，室外消防管布置制成环状，环网上适当位置设室外消火栓。b）建筑物的室内消火栓管网系统独立设置，管道布置成环状。屋顶设消防水箱，以保证火灾初期前10分钟的用水量。c）根据建筑灭火器配置设计规范，在必要的部位设置气体灭火装置。9.2.2建筑消防设计各建筑物外围有消防通道，防火间距应满足防火规范要求。9.2.3电气消防在各建筑物一楼设消防控制室，内设火灾报警控制器，消防设备联动控制柜，火灾事故广播通讯柜。在建筑物各层设灭火探测器、声光报警及手动报警按钮等设备。扬声器置于楼内的公共场所，在楼内主要出口处均设消防电话插座孔。火灾自动报警系统的接地与建筑物防雷接地共用，接地电阻实测不大于1欧姆，消防控制室的供电为双回路电源，消防控制设备自带备用直流电源。第七章组织机构与人力资源配置10.1组织机构本项目组织机构，如下图所示：股 东 会总 经 理副 经 理副 经 理供销质检安全副 经 理生产技术副 经 理仓库财务冲压入库热处理装配检测机加售后10.2人力资源配置10.2.1劳动定员根据实际需要，本项目定员100人。详细见表101。劳动定员表 表101序号岗位班次人数备注1生产701.1冲压车间2101.2机加车间2301.3装配车间2101.4检测车间车间281.5机修热处理101.6后勤22管理302.1厂级领导32.2技术开发部102.3车间主任52.4供销人员102.5财会人员2合计10010.2.2工作制度生产车间2班制生产，每班工作8小时，每周工作5天，全年工作251天。10.2.3员工来源及招聘方案员工来源分四个部分：从公司其他企业调整一部分，从大学生、国有企业现有职工和下岗工人中招聘一部分，与市内外高级职业技工学校挂勾选招一部分，从社会上招收培训一部分。管理人员要求80%以上具有大学学历。生产员工要求调配、招聘的熟练工达到70%以上，其中高级工占10%，中级工占25%，初级工占35%。第八章项目实施进度和招标投标11.1建设工期本项目建设工期为1年（不含前期准备工作期）。11.2项目实施进度安排2007年14月为前期准备工作期，主要作好可研、设计和筹措资金等工作；2007年5月2007年12月完成土建工程；2007年9月2008年5月设备购置和安装调试；2008年5月全部竣工投产。11.3项目实施进度表项目实施进度表表111序号项目2007年2008年13月46月79月1012月13月46月1前期准备2工程设计3土建工程4设备购置5设备安装6竣工投产11.4项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法及湖南发展计划委员会规定的湖南工程建设项目可行性报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定，本项目的设计、施工、监理以及设备、重要材料等采购活动均以招标形式进行。项目的招标均采用公开招标的方式。鉴于建设单位的实际情况，对照湖南省发展计划委员会印发的湖南省工程建设项目自行招标试行办法中对自行招标作出的规定：a）具有项目法人资格（或者法人资格）；b）具有与招标项目规模和复杂程度相适合的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量；c）有从事同类工程建设项目招标的经验；d）设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；e）熟悉和掌握中华人民共和国招投标法及有关法规规章。本可研认为，项目的设计、建筑工程、安装工程、监理及设备、重要材料采购宜采用委托招标的组织形式。第九章投资估算与资金筹措12.1投资估算：本项目总投资3952万元，其中固定资产投资3052万元，铺底流动资金900万元。12.1.1固定资产投资范围：A、生产线所需设备、检测仪器购置费；B、生产线所需设备、检测仪器安装费；C、生产车间建筑费；D、辅助建筑物如研发中心、办公楼、生活设施、仓库等建筑费用。E、厂区土地使用费；F、厂区道路、围墙、绿化等总图平面布置费。12.1.2编制依据A、省建委（1999）价字第172号关于颁发湖南省建筑工程单位估算表的通知。B、省建委（1999）价字第296号关于颁发湖南省施工企业建筑工程取费标准的通知。C、预备费按建筑工程费、设备工器具购置安装费及其它费用三项之和的5.5选取。D、建设期间贷款利率按5.76计算。12.1.3固定资产投资估算征地450万元，设备购置及安装费约1100万元，固定资产投资估算见附表1。12.2流动资金估算企业流动资金包括定额流动资金、结算资金和货币资金。参考公司现有经营状况和国内同行流动资金占用水平,预计项目正常年份需流动资金2704万元，按30作为铺底，铺底流动资金需900万元。见附表2。12.3资金筹措12.3.1建设资金来源项目自筹资本金1200万元。企业招商引资1552万元。申请银行贷款1200万元。12.3.2项目投产后正常年所需流动资金900万元。除已铺底外，不足部分由企业自筹。第十章 财务评价13.1基础数据及有关说明13.1.1评价期根据项目建设实施计划，本项目建设期1年（07.5 -08.5），生产服务期10年，评价期定为11年，预计第2年达到设计生产能力70%，第3年起达到设计正常生产能力。13.1.2项目建设投资估算及资金来源该项目总投资为3952万元，项目资金来源主要：项目单位投入资本金1200万元投入项目建设；招商引入资金1552万元；申请银行项目贷款1200万元。13.1.3项目还贷资金来源及计算参数1、项目还贷资金来源主要是两个方面：可用于还贷的净利润；项目工程投资的折旧与摊销还贷。2、净利润的100%可以用来还贷；逐年摊销的总成本费用，折旧费、摊销费：本项目服务期10年，采用平均年限法折旧，房屋按20年、设备综合折旧率为10%，残值5%；土地按50年摊销；递延资产按5年摊销。13.1.4项目销售收入计算根据市场调查结果，结合本项目分析，预计正常年产销量12万台，平均出厂价700元/台，正常年销售收入8400万元。项目建成后第一年达到正常产销量的70，销售收入为5880万元，第二年开始转为正常生产销售。13.2项目总支出分析13.2.1成本计算参数本项目支出为总成本费用和项目销售税金及附加、所得税。其中总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用、销售费用等。13.2.2项目正常年份生产总成本费用为5601万元,主要为13.2.2.1生产成本为13.2.2.1.1原辅材料：估算为3528万元；13.2.2.1.2燃料动力费：根据同等企业消耗标准,估算为70万元；13.2.2.1.3工资福利费：人均工资福利费1.2万元，工人数为100人，总计为120万元；13.2.2.1.4制造费用折旧费、修理费和其它制造费用。其中修理费：按固定资产的5提取，为153万元；13.2.2.2财务费用：主要是利息支出。根据银行三年期贷款，年利息估算一年为45万元；13.2.2.3销售费用：根据现有销售网络以及产品广告宣传费用，按销售收入10，估算每年为840万元。13.2.3本项目销售税金及附加、所得税依据国家有关标准计算指标为：（1）增值税，税率17。（2）城市维护建设税，税率为增值税的7。（3）教育费附加，税率为增值税的3。（4）所得税，税率33。（5）盈余公积金按所得税后利润10%提取。公益金按所得税后利润5%。故本项目正常生产年份销售税金及附加为837万元，所得税为647