彩印公司生产线升级改造项目可研报告.doc

目 录第1章 总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章 市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2 石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4 产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章 厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章 建设规模与工艺技术方案184.1建设规模184.2工艺方案184.3设备选择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章 总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化295.8用地平衡表29第6章 节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章 劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章 消防388.1编制依据388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系统供电418.8防雷与接地41第9章 环境保护与水土保持措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章 组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章 项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章 投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章 财务评价5813.1基础数据5813.2成本费用估算5813.2.1估算依据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析（BEP）6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章 风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章 可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表：总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工程费用估算表75设备购置费估算表76项目总投资使用计划与资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表927070.一、项目概况（一）项目背景1、项目名称：生产线升级改造项目2、承办单位概况：（1）单位名称：合肥宏图彩印有限公司（2）法定代表人：（3）单位概况：合肥宏图彩印有限公司是全民营公司，地处安徽省合肥市肥东县梁元镇，是一家集再生造纸、纸箱彩印等产品为主的现代化包装制品加工企业。通过技术革新、资源循环以及内部挖潜等措施，延长了产品加工产业链，丰富了产品体系，极大的提高了产品附加值，企业呈现裂变式发展，由刚开始单一的彩印生产，已逐步发展成集废纸再生加工生产、加工、销售一体化经营示范型企业。公司下设彩印分厂、低档纸生产车间、高档纸生产车间，拥有固定资产3000多万元，职工150人，其中中专以上学历人员18人，高档面纸项目于2006年顺利投产运营更有力地促进了公司产能及效益的大幅提升。当前公司年产瓦楞高档面纸加工处理能力达3万吨，产品除本省市场拓展迅速外，还畅销江苏、上海、浙江、福建、广西、江西、湖南、湖北、河南等省会；企业的效益连年保持两位数的增速。公司致力于产品质量和环境保护工作，不仅仅注重末端治理、污染物的达标排放，而且提出来“象抓产品产量、质量一样抓污染源控制”，制定并不断完善公司环境管理制度，严格执行建设项目环境影响评价制度、“三同时”制度，妥善处理生产与环保的关系。3、可行性研究报告编制依据（1）项目单位编制可行性研究报告的委托书；（2）中华人民共和国节约能源法；（3）国家发改委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（5）安徽省“861”行动计划；（6）合肥统计年鉴2009；（7）有关造纸行业标准和规范；（8）双方商定的编制原则；（9）项目承办单位提供的有关材资料。 4、项目提出背景与理由（1）环境背景我国造纸行业近几年一直呈现生产与消费持续发展的局面，但传统造纸行业造成的环境污染问题，又是显而易见的。建设资源节约型、环境友好型社会，构建和谐社会，突破环保瓶颈已经成为当务之急。可以预见的是，在严峻的环境形势下，国家将推出一系列强硬举措惩治污染，将环保执法手段和国家的宏观调控目标紧密结合起来，全力推进国家环保战略。 近年来，群众的环境投诉和因环境问题引发的群体性事件以每年30的速度上升，环境污染问题已经成为严重危害群众健康、影响社会稳定的重要因素。当前环境保护工作中，比较突出的问题主要有三： 一是群众饮水安全受到威胁。全国3亿多农村人口存在饮水不安全的问题，不少地区符合标准的饮用水水源地呈缩减趋势。据最近调查，113个环保重点城市的222个地表饮用水源地平均水质达标率只有72%。 二是环境风险居高不下。一些地方忽视环境保护要求，甚至急功近利，项目建设中选址不当，把一些化工、造纸、石化、冶炼等高危行业建在饮用水源地、江河两岸、城市居民区等环境敏感地区和人群密集地区，一旦发生重大事故，将会造成巨大的环境灾难和人民生命财产损失。 三是一些重污染行业违法排污严重。一些造纸、涉铅等污染企业肆意排污，造成污水横流、臭气熏天，严重影响群众的正常生活，群众对此深恶痛绝。（2）企业背景合肥宏图彩印有限公司成立于2000年7月，法人代表陆友龙。在市场经济条件下，公司为了占领更多的市场份额，必须树立产品信誉，不断地扩大再生产规模、降低生产成本，控制非生产性开支，提高产品质量、发挥产品的价格优势，不断地向市场推出具有竞争力的新产品，坚持以优质的服务赢得顾客、以规模、质量、成本优势占领市场的战略决策，造纸企业的发展前途在于集合、意在合力。合肥造纸企业从发展和竞争的角度来讲，努力作到产业链横向扩展才能更好的发挥规模优势和低成本优势。所以，本次生产线升级改造项目走生产瓦楞纸集中发展道路是十分正确的。瓦楞纸制造企业要在激烈的市场竞争中获得生存和发展，只有靠规模优势、质量优势和成本优势取胜，最终以优质的服务赢得顾客、以规模的优势占有市场。现在本行业的市场竞争，是大企业之间的竞争，是高水平的竞争，这将促进整个行业向高档次发展。通过对本项目的竞争分析，可以看出本项目虽然是技术改造项目，但掌握了行业发展的趋势，从地理位置、产品质量、成本、理念等优势上来看，比区域市场内其他企业都将更有活力，更有前景。改造后，将是带动本地区瓦楞纸行业发展的龙头，也将促进本地区国民经济的大发展。综上所述，合肥宏图彩印有限公司决定实施生产线升级改造项目是十分必要，从而造福社会民生。（二）项目概况1、项目实施地点本项目实施地点位于肥东县梁元镇合肥宏图彩印有限公司厂内。2、改造内容本次生产线升级改造项目是在前期基础上，进行内涵改造。项目新建车间面积1500平方米，新增施胶机、4050型长网、烘缸、压榨机、碎浆机及公用环保设备等，并完成与原有设备的配套，从而形成技术先进的造纸生产线，由改造前的年生产能力6000吨增至36000吨，实现纸制品的升级换代。本项目是对制浆车间、新增车间、动力站房和污水处理设施进行工艺设计，其余工艺和公用部分利用原有。合肥宏图彩印有限公司拟通过本次生产线升级改造项目，不仅大幅提升了产能，产品质量和档次明显提高，而且增强了市场竞争能力，提高了参与国际市场的竞争。项目的实施在为社会和业主创造巨大经济效益的同时，还将产生显著的社会、生态和环境效益。3、项目投入资金及构成（1）项目建设投资：3080万元，其中：建设工程费：426万元设备购置及安装费：2477万元工程建设其他费用：31万元基本预备费：146万元（2）铺底流动资金（利用原有生产体系中流动资金）：503万元4、资金筹措方案本项目建设总投资：3080万元，资金来源全部由企业多渠道自筹解决。5、主要技术经济指标（1）项目建设投资总额：3080万元（2）达产年新增销售收入：16500万元（3）年投资利润率：31.48%（4）年销售利润率：10.68%（5）年利润总额：1761.57万元（6）年均实现税收额：1289.83万元（7）项目投资内部收益率（税后）：19.34%（8）项目投资回收期（税后）：4.74年（9）盈亏平衡点（达产年）：62.54%二、市场预测（一） 造纸行业市场现状近几年来造纸行业一直保持景气，符合预期。受益于产销量扩大和产品涨价，2010年前5个月造纸行业实现销售收入2867.63亿元，同比增长27.79%，实现利润总额162.19亿元，同比增长45.38%。利润总额增速明显高于收入增速，其中行业毛利率的整体提升有明显促进作用。截止5月，行业毛利率达到13.82%，同比上涨0.75个百分点。在行业景气的前提下，多数纸业上市公司上半年业绩明显增长，主要体现在了产能扩张和产品盈利能力提升等方面。收入的增长主要由于产销量的增加以及产品价格的提升。而利润总额增速明显高于收入增速，其中行业毛利率的整体提升有明显促进作用。行业毛利率达到13.82%，同比上涨0.75个百分点。毛利率的变化主要受成本与产品价格之间的关系影响，这一年中，虽然原材料价格有大幅的上涨，但由于受到人民币升值的利好影响以及产品明显提价，成本涨幅低于产品价格涨幅，从而行业毛利率有了明显的上升。此外，与去年同期增长幅度比较，销售收入与利润总额的增速比去年同期也分别增加了3.93个百分点和5.01个百分点，显示出造纸行业处于景气周期中，而这同样是得益于产销量的增加，以及产品提价带来的毛利率上升。3、我国纸业市场现状（1）2009年中国纸业主要产品及消费情况（详见表2-1）表2-1 单位：万吨序号品种生产量消费量2008年2009年占总量比%2008年2009年占总量比%总量65007350660072901新闻纸3754506.123443935.392未涂布印刷书写纸1220134018.231211133218.273涂布纸4605106.944004265.84其中：铜版纸3804205.713323675.034生活用纸4705207.074364766.535包装用纸5205307.215285377.376白纸板940105014.29972106214.57其中：涂布白纸板900100013.61931101213.887箱纸板1150136018.501250143819.738瓦楞原纸1130134018.231193135418.579特种纸与纸板1101201.631311361.8710其它纸与纸板125130135136（2）2009年纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进出口情况（详见表2-2）表2-2 单位：万吨序号品种进口量出口量2008年2009年同比（%）2008年2009年同比（%）一纸浆7968456.167.4711.1649.40二废纸1962225614.980.010.05400.00三纸及纸板441401-9.0734146135.191新闻纸12100.00325984.382未涂布印刷书写纸454505453-1.853涂布纸6156-8.2012114015.70其中：铜版纸4540-11.11939304包装用纸101002350.005箱纸板114103-9.65142578.576白纸板7370-4.11415841.46其中：涂布白纸板7270-2.78415841.467生活用纸54-20.00384826.328瓦楞原纸7153-25.35839387.509特种纸与纸板4443-2.27232717.3910其它纸与纸板1715-11.768912.50四纸制品171911.761431569.09总计321635219.48491.48628.2127.82（3）2008-2009年产量100万吨以上省区（详见表2-3）表2-3 单位：万吨2008年2009年1山东省11661山东省12802浙江省10442浙江省12093广东省9693广东省10294江苏省7584江苏省8935河南省6235河南省6856河北省3706河北省4257福建省2547福建省2888湖南省1808湖南省2239四川省1259四川省17710安徽省12010安徽省13711广西省11511广西省13112湖北省11312湖北省11913江西省106（二）瓦楞纸行业发展趋势1、高档、精细、彩印型瓦楞纸板包装容器的生产技术迅速发展，应用范围向中小型、高档、精细产品包装领域扩展。这不仅发展了许多新产品的新包装，同时淘汰了一大批过去中小型高档商品的普通、粗糙瓦楞纸箱包装。特别是在一些中小型家电、精密仪表、医药、玻璃陶瓷器皿、饮料、干鲜果品和礼品等包装方面更为突出。2、完善纸板项目网络，向宽幅、重型、高强度方面发展。这类产品作为某些较大型、重型产品的包装，诸如机电产品、摩托车和自行车等的包装，用以替代大部分粗糙、笨重又大量耗费木材资源的木箱包装。在这一方面，为使瓦楞纸箱获得一定的强度，可采取加大瓦楞纸板幅宽和增加瓦楞层数的做法。3、改善传统包装的弊端，向多功能方向发展。在一些商品包装中，要求瓦楞纸箱具有防水、防锈、保鲜、阻燃等性能。而这是普通瓦楞纸板所不具备的，因此，功能型瓦楞纸板应运而生。常见的功能型瓦楞纸板有：高强度瓦楞纸复合板、防水瓦楞纸板、防静电瓦楞纸板、保鲜瓦楞纸板、防火瓦楞纸板、远红外线包装瓦楞纸板、彩印瓦楞纸板、防滑瓦楞纸板、专用功能型纸板等。4、微型瓦楞纸板备受推崇。微型瓦楞纸板用途广泛、性能优越、美化包装、节约用纸、降低成本，成为轻量化包装材料的新秀，也为纸箱、纸盒企业带来更多的商机和利益。对于一些在激烈竞争中需要追求成本效益的品牌商品来讲，这一点非常重要。这意味着可用较少的包装材料来获取同样的保护功能。微型瓦楞纸板的另一个重要优点是可以在胶印机上直接印刷，既能获得精美的图案，又不会因印刷使瓦楞变形而降低或破坏纸板强度，具备很好的适印性。Roland700、900型和KBAPlaneta 胶印机略加调整就能直接印刷微型瓦楞纸板，既不会出现洗衣板现象，也不会因瓦楞变形降低纸板的强度。微型瓦楞纸板在传承了普通瓦楞纸板功能的基础上，还增加了新的功能，与同类型的传统纤维厚纸板相比较，微型瓦楞纸板具有节省材料、弹性好、缓冲力强、抗震性能好等特性。（三）市场预测目前，我过包装企业共计11000多家，2005年我国包装工业总产值达到3000亿元，其中纸包装制品达到2000万吨，平均每年以9%的速度递增。然而，在品种及质量上仍不能满足出口和高档商品的要求，约有1/4的产品需要依赖进口。随着经济的发展，商品对包装要求的提高，瓦楞纸箱不但要起保护商品、节约成本、便于储运、利于计量的功能性作用，更要发挥美化商品、引导消费、提高附加值的增值性作用，要求其展现包装的魅力和效果。促进商品的销售。因此，目前瓦楞纸板正由过去作为运输包装向今后既为运输包装又为销售包装、两者相结合的方向发展，适应性更强，使用范围更广，不断满足商品包装的需求，成为各类商品十分理想的包装制品。生产设备向高档化发展。科学技术是第一生产力，瓦楞纸板业的发展依靠国民经济的发展也依靠科学技术的进步，在很大程度上依靠技术装备水平的提高。瓦楞纸板技术装备是瓦楞纸箱业的基础和依托，而纸板成型设备是关键设备，是纸箱生产企业技术装备水平的标志。发达国家早已淘汰了单机和单面机，因为用其生产操作，一是工序多，劳动强度大；二是生产规模小，产量低；三是不能保证质量，这样必然造成了效益低下。由生产线取代，这是发展方向和必然趋势。当今，生产线也在加快更新换代、升级提档，向高速、高效、宽幅、低耗、封闭无污染、计算机控制、多功能的方向发展。综上所述，本项目产品目标市场广阔，前景一片光明。三、改造内容与产品方案（一）改造内容本次生产线升级改造项目是在前期基础上，进行内涵改造。项目新建车间面积1500平方米，新增施胶机、4050型长网、烘缸、压榨机、碎浆机及公用环保设备等，并完成与原有设备的配套，从而形成技术先进的造纸生产线，以增加瓦楞纸生产能力，实现纸质产品的升级换代。本项目是对制浆车间、新增的车间、动力站房和污水处理设施进行工艺设计，其余工艺和公用部分利用原有。（三）产品方案1、产品名称本项目确定代表产品为瓦楞纸。2、年产量根据市场分析和预测，确定本项目新增生产规模为年产瓦楞纸30000吨，由改造前的年生产能力6000吨增至36000吨，实现纸制品的升级换代，达产年实现销售收入16500万元。产品生产纲领见表7-1。表7-1 生产纲领序号产品名称生产瓦楞纸（单位：吨/年）年产值（万元）备注一改造前产能1瓦楞纸60003300二改造后产能瓦楞纸3600019800三新增产能瓦楞纸3000016500四、实施地点及实施条件（一）场址所在地区位置本生产线升级改造项目实施地点位于肥东县梁元镇合肥宏图彩印有限公司厂内。（二）梁元镇概况梁元镇古称慎城，居肥东腹地。在县城店埠北16公里，北与八斗接壤，南和店埠相邻，东同张集乡毗连，西跟牌坊乡交界。总面积176平方公里，辖4个居委会，39个村，近9万人口。合蚌、梁古公路纵贯其中，交通便捷。境内居住汉、回、满等民族，其中汉人口占99.8%，非农业人口占20%，人口稠密。梁元镇现有耕地115846亩，系传统农业大镇，是本县重要的粮油生产大镇。本镇农业产业结构得到进一步升级优化，农业生产效益大幅提升。目前全镇共有种植大户135户，年出栏生猪75000头、家禽95万只，产鱼800万斤，各类林地13500亩。以管湾水库和邓岗村垂钓中心为核心的农家乐旅游业正逐步兴起。全镇共完成农业生产总值44928万元，完成固定资产投资1727万元，实现财政收入670万元。优越的地理位置和较强的市场辐射能力，使梁元镇自古商贾云集，商贸经久不衰，年均交易额达2亿多元。工业强镇的战略目标推动梁元成为崛起的工业新镇，07年元月以来全镇29家工业企业共实现生产总值14713万元，规模以上企业产值突破3000万元。工业产业比重大幅提高，造纸、建材、食品加工等支柱产业地位进一步突现。 梁元镇党委、政府把加快发展作为第一要务，大力开展招商引资，积极借助外力推动我镇跨越发展。为了更好地服务本镇企业，促进企业做大做强，镇党委、政府已申报筹建了梁元镇工业聚集区。梁元工业聚集区坐落于省道合蚌路沿线的路口村，距县城仅6公里，远期规划面积2平方公里，聚集区设区内拟设服装加工区、机械制造区、仓储区、食品加工区四个区域。目前区内已完成固定资产投资2000万元，完成了土地平整、电力、电信（含移动、联通、小灵通基站）、道路硬化、供排水系统的建设。区内呈“十”字形的水泥硬化道路长2000米。完成富民强镇和千年古镇腾飞的历史重任，镇党委政府在紧抓工业发展的同时，注重农业和商业的协调进步。紧紧依靠科技进步，扎实推进农业结构的调整和升级；以文明创建为契机，促进商贸软硬环境的进一步改善。今天的梁元正蓄势待发，明天的梁元必将奋力崛起。这里是一片希望的热土，这里有无尽的舞台，这里有八万热情开放的梁元人期盼与四面八方的来客携手共进！（三）实施条件1、建设条件（1） 配套条件厂区西边建有双向二车道的城市道路，沿路敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路，并规划有城市燃气管。供电电源由镇变电站供应，线路铺设至建设用地旁。（2）自然条件及气象条件A、气温年平均温度 15.8夏季最高温度 41.3冬季最低温度 -19.6最热月平均温度 27.3最冷月平均温度 3.6冬季通风室外计算温度 2夏季通风室外计算温度 32B、相对湿度夏季室外 80%冬季室外 72.7%年平均 76%C、年降雨量年平均 1067.2mm年最大 1541.3mmD、主导风向夏季 S冬季 EN冬季平均室外风速 2.5m/s夏季平均室外风速 2.6m/sE、历年最大积雪深度 45cmF、历年最大冻土深度 11cmG、地震设防烈度 7度五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、改造原则（1）坚持技术进步原则，努力实现技术水平与技术装备的同步提高。（2）优先选用国产设备，在国产设备满足不了的情况下，选用国际先进的进口设备，确保产品加工质量达到国际同类先进产品标准。（3）充分利用公司原有的设施，在满足建设目标的前提下非关键工序选用国产设备，同时合理使用原有设备；做到先进性与实用性有机结合，尽量节约建设资金。（4）在环保，职业安全卫生、消防、节能等方面应符合国家和地方有关法律及规范。2、总体设计原则本次生产线升级改造项目是在前期基础上，进行内涵改造。项目新增施胶机、4050型长网、烘缸、压榨机、碎浆机及公用环保设备等，并完成与原有设备的配套，从而形成技术先进的造纸生产线，以增加瓦楞纸生产能力，实现纸质产品的升级换代。本项目是对制浆车间、新增的车间、动力站房和污水处理设施进行工艺设计，其余工艺和公用部分利用原有。3、工艺流程原纸库生产车间瓦楞纸生产线五层纸板生产线成品库检验室销售图5-1 瓦楞纸生产工艺流程图（二）设备方案1、设备选型原则（1）本项目设备选型方案是根据项目的规模经济和市场竞争力，并结合产品生产工艺要求科学制订，并综合考虑项目的可持续发展方向，选型设备具有很高的先进性，同时具备一定的通用性。（2）加工设备的技术性能要先进，技术参数匹配合理，检验设备要求精确性高，检测速度快，检测项目多；设备可靠性好，便于操作。（3）技术成熟，性能稳定，故障率低，自动化程度高，售后服务技术力量强，服务及时，备件供应充足。（4）符合环保、安全和节能的要求。（5）通过多家考察选用性能价格比最优的设备。2、设备选择和配置注意事项（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。（2）新增设备与现有配套设备的技术性能参数和运行速度节奏要匹配和衔接。（3）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。（4）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。3、主要设备采购方式本项目所需生产加工设备均采取招标或部分招标方式进行采购。4、主要设备清单本项目共计新增主要设备28台/套,新增设备投资（原值）2408万元。新增设备详见表5-1。表5-1 新增设备清单 单位：万元序号设备名称规格数量套（台）单价总价备注1施胶机4050型1722复卷机4050型1653长网4050型13204烘缸4.51.8m18152705压榨机4.51.32m11806碎浆机12807纤维分离机110型1708压力筛900型1859排渣机45型16610变压器及配套设备1250KVA132011废水处理设备168011.1纸浆回收机2能力：125T/H材料：碳钢不锈钢用途：过滤糟液固形物11.2消毒设备1处理能力：125T/H材料：PVC不锈钢用途：杀菌11.3气浮装置1气体排除11.4罗茨风机BE125111.5PH调节装置TZMQ20111.6自动加药装置111.7高效过滤器300211.8各种进出料泵输送物料10合计282408（三）工程方案主要土建名称，建筑物特征和结构类型见下表5-2：表5-2 建（构）筑物一览表清单 单位：万元序号项 目 名 称单 位数 量单价金额备 注1生产车间m213000.14182钢结构2污水处理站2203浓浆储池M31003.1好痒氧化塘m22000砖混3.2一沉池m2300改造，现浇钢筋砼3.3消毒杀菌池m2150现浇钢筋砼3.4清水回用水池m2300现浇钢筋砼3.5二沉池m2400改造，现浇钢筋砼4公用及配套基础设施项5245合计426合计六、主要原材料、燃料及动力供应（一）主要原铺材料供应1、主要原辅材料品种用量本次生产线升级改造项目完成后，由改造前的年生产能力6000吨增至36000吨，主要原辅材料品种有原纸、其他辅材和助剂等。主要原辅材料消耗详见表6-1。表6-1主要原辅材料消耗表序号品种名称年用量（吨/年）备注1原纸240002其他辅材60003助剂3004合计303002、原材料来源本项目所需原辅材料，宏图彩印公司均有完整可靠的供货渠道，本项目所需原材料及各种辅料等，有稳定的供货来源。3、原材料运输本项目年需原材料总量30300吨，按300个工作日/年计算，日均消耗原材料101吨，可采用汽车运输。（二）燃料与动力供应本项目消耗的能源有水、电，肥东县梁元镇现有水和电的供应条件完全能够满足本项目建设要求，概述如下：（1）供水水源来自镇供水管网，经初步测算全年耗水量28300吨，水量和水压均能满足要求。（2）供电电源来自梁元镇变电站，供电线路已架设到厂房。经初步测算全年耗电量约1405万度，需新增一套1250KVA变压器及配套设备。（3）供热供汽本项目所需的蒸汽由公司原有锅炉提供，需要的蒸汽参数4吨/h，P=0.7Mpa，T=170的饱和蒸汽，能满足本项目新增产能生产工艺用汽用热需要。（三）对外协作本项目产品的加工全部在公司内完成，没有对外协作。七、总图运输与公用、辅助工程（一）总图布置1、总图布置原则（1）总体布局合理、紧凑，重视环境美化，使新厂区的厂容、厂貌具有现代化气息并与周围环境相符。（2）平面布置合理，使物流顺畅、短捷，便于生产管理并尽可能地避免或减少物流与人流之间的相互交叉或干扰。（3）总体规划一次完成，分期实施，并符合城市规划、消防、环境保护、职业安全卫生等有关现行规范和规定。（4）本项目竖向设计紧密结合场地现状情况，与周围道路路面标高相协调，有利于厂区的雨水排放及外部道路连接。2、总图布置规划本期为生产线升级改造项目，仅对制浆车间、污水处理站进行改造，增加少量土建内容。合肥宏图彩印有限公司前期已委托有关设计院进行总图规划，本项目不对总图进行调整。 （二）工厂运输1、厂外运输厂外运输主要为原辅材料，包装材料及成品的运输。生产中主要原辅料及包装材料由供货单位送货上门，可用公路运输方法解决。成品运出主要依托雇用社会运输力量承担。2、厂内运输厂内运输主要为各原料仓库到生产车间及生产车间到各成品仓库间的货物运输，其特点是短距离，次数频繁，且多处于狭小空间内，因此厂内原料、产品输输尽可能采用输送带输送（人工辅助）和铲车、搬运用电瓶车，从而减轻劳动强度和减少劳动力。厂内运输量估算，厂内倒运量在厂外运输总量的基础上加上场内工序间的少量重复搬运，估算厂内年总运输量8.1万吨。（三）公用工程1、给排水工程（1）给水厂区给水水源来自肥东县梁园镇自来水厂，从DN300市政给水干管上引入1根DN150给水管道进入厂区，并设水表计量，厂区给水管网采用生产、生活、消防合用环状给水管网，管道埋地敷设，埋深约1.2m。供水压力为0.28Mpa。（2）排水本项目排水系统采用雨、污水分流制。本项目生活污水及生产过程中产生的污水经污水处理站处理后达到环保部门要求后排放。厂区雨水汇入厂区雨水给水管网，并排至市政雨水排水管涵。（3）消防用水厂房室内消防用水采用厂区给水管直接供给与局部增压相结合的反方式。室内消防采用低压制，消防管道与生活、生产合用。按消防设计规范要求设置室内外消火栓。室外消火栓间距为120m，消火栓保护半径150m。2、供电工程（1）用电负荷及负荷等级。用电负荷；本工程总计用电负荷约2000KW，本期拟新增一套1250KVA变压器及配套设备。负荷等级：本工程用电大部分属于二级负荷。部分属于一级负荷。（2）供电回路及电压等级的确定。变电所进线电源采用双回路，双变压器供电，每回路及每台压压器均能负担其全部电负荷。个别属于一级负荷的（特别重要负荷），在所需装置内部设应急电源装置加以确保。电压等级：设项目高压电源为：10千伏。向各生产车间，辅助生产设施及公用工程经配变电后，电压等级：220/380伏。（3）供电电源。镇变电站作为本工程供电电源，该电源符合国家标准供配电系统设计规范（GB50052-1995）的规定。（4）供电方案配电方案本厂低压配电系统采用380v/220v之相同线制。生产车间动力电源引自变电所内低压配电屏，配电方式采用树干式，放射式或两者结合的方式供电，电源线均采用VV22-1000铜芯铠装电力电缆埋地引入，埋深不小于800。动力配电设备选用及控制操作。生产车间动力设备的控制一般均在小区内集中操作，为满足工程生产的要求，部分用电设备旁设按钮或多位操作