升级改造无毛绒生产线建设项目可研报告.doc

赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目可 研 报 告赤峰圣伦绒毛制品有限公司二0一五年四月赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目编制单位：浙江经纬工程项目管理有限公司法人代表：田正良 咨询资格：工咨甲11220070052发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会 项目审核人：王莫敏 高 级 经 济 师 注册咨询工程师 项目负责人：诗同海 高 级 经 济 师 技术负责人：田文文 高 级 工 程 师 郭建华 高 级 工 程 师 任 成 经 济 师 技经负责人：温创福 高 级 工 程 师.目 录一、总 论51.1 概况11.2可研报告编制依据及原则31.3拟建地点41.4 建设条件41.5 主要技术经济指标61.6 可行性研究结论和建议6二、承办单位简介9三、市场预测与改造的必要性113.1 羊绒行业发展现状113.2 产品市场预测133.3国际市场需求状况143.4国内市场需求状况163.5企业市场营销193.6项目背景与必要性及意义20四、改造的主要内容与目标254.1 建设规模254.2产品质量水平与执行标准254.3项目建设区域社会自然条件254.4 工程技术方案324.5生产技术方案474.6 工艺设备方案504.7 产品消耗定额与来源51五、项目总投资、资金来源和资金构成535.1 投资估算依据535.2 建设投资估算545.3流动资金555.4 资金筹措565.5资金使用和管理56六、人员培训与技术来源566.1人力资源配置566.2 劳动定员576.3人员来源和培训576.4技术来源60七、项目实施进度计划607.1 建设周期的规划60八、节 能628.1 编制依据628.2 编制原则638.3节能措施648.4 能源管理机构658.5 能耗指标65九、环境保护669.1厂(场)址环境条件669.2 三废治理689.3 环境影响预评价70十、劳动保护工业卫生与消防7010.1 劳动保护与安全卫生7010.2 生产过程中职业危险、危害因素分析7110.3 职业安全卫生防范措施7210.4 消防74十一、经济效益评价（按16年计算期平均值计算）7511.1 财务评价内容及编制依据7511.2参数设定7611.3营业收入、营业税金和附加估算7711.4成本费用估算7711.5财务效益分析7811.6不确定性分析7911.7 财务评价结论79附表一、总 论1.1 概况1、 项目名称：赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目 2、 建设单位：赤峰圣伦绒毛制品有限公司 3、 项目负责人：陈 海 4、项目性质：技术改造 5、建设地址：赤峰市红山经济开发区6、建设期限：16个月，自2015年6月2016年9月 7、 建设内容： (1）新增设备购置联合羊绒分梳机、联合洗毛机、联合落物回收机等设备32台（套）。(2)建筑工程改、扩建绒毛加工车间3000平方米。8、投资估算及资金筹措：本项目投入总资金2384.79万元。其中：固定资产投资2176.82万元，铺底流动资金207.97万元。9、 资金筹措：企业自筹。10、经济效益与社会效益（1）经济效益（按16年计算期平均值计算）项目计算期年均产品销售收入6418.75万元，销售税金及附加419.71万元，所得税167.61万元，计算期年均企业净利润502.83万元，年均投资利润率17.52%，投资利税率23.36。项目税前财务内部收益率为28.20%，税后财务内部收益率为22.49%，高于绒毛加工行业基准收益率（Ic=10%）；税前财务净现值（Ic=10%）为2434.41万元，税后财务净现值（Ic=10%）为1519.30万元；税前投资回收期4.76年（含1.3年建设期），税后投资回收期5.52年（含1.3年建设期）。（2）社会效益运用先进设备改造民族地区优势传统产业，不仅是满足产品出口增长的市场需要，更是优化产品结构，实现地方特色产业升级的需要，通过对梳绒生产线改造，提高向绒毛加工产业链前端延伸能力，发挥地方特色产业聚集优势。本项目通过一手牵市场一手带农户，把草原资源优势加工转化为经济优势，项目正常年份每年收购原绒380吨，农户可增收1.06多亿元，保证农牧民增产的同时增收。同时，绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业，已经成为赤峰市“四大支柱”产业之一。本企业又是内蒙农牧业产业化龙头企业企业。因此，项目的实施，有较强的示范和带动作用，为整个地区绒毛行业健康有序发展和品牌打造有一定的推动作用。本项目年产100吨无毛绒，其中向开发区内其他中小型绒毛加工企业就近提供无毛绒50吨用于深加工生产羊绒衫原料，自用50吨。赤峰当地目前有绒毛深加工企业十余家，其中在红山经济开发区内聚集了凯兰羊绒制品公司、昭乌达羊绒制品公司、维信公司等羊绒皮毛等十余家深加工企业，本项目的实施，为整个地区绒毛行业健康有序发展和产业链前后端延伸配套，在人民币升值、出口形势严峻的形势下，对产业聚集区内中小绒毛加工企业抱团求生，优势互补，提高对外竞争力等方面都具有较好的示范和带动作用。项目完成后，最主要的是可新增吸纳下岗再就业人员50人，通过项目搭建的平台，扩大了当地就业机会，特别是为就业难度的女性职工创造了生存和发展空间，可以培养出一大批有劳动技能的技工，对欠发达地区通过就业，保民生、促发展、构建和谐社会有积极的意义，其社会效益相当显著。同时，提高了产能，保证了产品的质量，更好的适应了国际国内市场，扩大了企业的外贸进出口能力。1.2可研报告编制依据及原则1.2.1编制依据1、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见2、轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定。（QBJS52005）3、轻工业工程设计概算编制办法。(QBJS10-2005) 4、赤峰市国民经济与社会发展第十一五计划和2015年远景目标 5、建设项目经济评价方法与参数(第三版) 6、各专业提供的基础数据7、内蒙古赤峰圣伦绒毛制品有限公司提供的基础数据1.2.2编制原则1、贯彻国家节能减排总方针，严格遵守各项设计规范、标准及国家和有关部门颁发的法规。2、采用国内先进设备，节能高效，产品达到国家相关标准。3、精心设计，优化设计方案，实现现有生产线升级优化，在保证生产的前提下，尽量节省工程费用，财务数据做到真实、可靠，实事求是。4、加强环保设计，实现清洁生产，生产中的“三废”必须达到国家排放标准。5、贯彻“预防为主，安全第一”的原则，消防、安全卫生必须达到国家要求，确保职工身心健康。1.3拟建地点本项目建设地点为红山经济开发区内，厂区南侧隔红烨大街与赤峰库博红烨锌业有限公司相邻；东侧隔园区道路与天奇制药集团相邻；北侧隔园区道路与长城地毯厂相邻；西侧与大连源信有限责任公司相邻。厂区占地面积69亩。距离赤峰火车站东货场约4.2公里，南距111国道约1.7公里，交通运输十分便利。1.4 建设条件1.4.1市场条件无毛绒及其制品属成长性产品，市场前景广阔，其产值增长、收益增长均呈现逐年上升的趋势。目前，公司已接到许多国外、国内客户的咨询或订购要求，产品出口渠道畅通，客户源稳定，开发区还有多家绒毛加工企业需求。1.4.2资源条件内蒙古自治区是世界主要羊绒产区，也是中国最大的羊绒产区，2014年生产量达7000多吨。其中赤峰市年产绒1,600多吨，总量名列全区第二。质量较好的羊绒产自内蒙古东中部的赤峰、锡林郭勒盟和兴安盟，这里是内蒙古羊绒主产区之一。内蒙古西部的鄂尔多斯草原和乌拉特草原，即阿尔巴斯山羊绒和二郎山山羊绒，是另外的一个产区。赤峰地区近年来每年一直稳定在1500-1700吨左右，不存在原料的需求问题，原料供应有较可靠的保证。罕山白山羊绒和乌珠穆沁白山羊绒都是优质羊绒原料。其中罕山白山羊又是赤峰市绒山羊的主要品种，其绒纯白富有光泽的弹性，纤维细长、匀度好。在1999年中国北京农业国际博览会上获得名牌产品称号。2001年在国家工商局进行了商标注册，赤峰市罕山白山羊主要分布在赤峰的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁沁旗和翁牛特旗等旗县区。1.4.3 水、电、汽配套条件本项目建成投产后，项目每小时最大用水量为2.1m3/h，公司现有自备水井完全能够满足项目新增用水要求；项目年总耗电量为1.05万kwh，现有210KVA变压器一座，容量足够，不需要增容，高压电源由线路引入，变配电室及车间线路进行改造。1.4.4 环境条件本项目为绒毛深加工，生产所用的原辅材料匀为无毒、无害的天然羊绒，生产过程中也不会产生有毒有害物质，故对周围环境不会造成危害，项目设计中加强劳动保护、安全卫生的设计，可以使职工的身心健康得到保障。1.4.5 其他实施条件项目工程建设难度较低，工程在现厂区内不需新征土地。其他附属设施和公用工程现有条件足够。当地建筑工程施工单位完全有能力承担该工程。项目由内蒙古赤峰圣伦绒毛制品有限公司负责组织实施，公司先后从国内外引进过生产设备，具有实施项目丰富的组织经验和管理经验，有一批素质过硬的业务骨干，完全有能力组织项目的实施工作。1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模1无毛绒吨100含精品超细(14微米以下)无毛绒2副产品吨0二年操作日天480三公用动力消耗量1供水（新鲜水）万t/a0.90 2供电万kwH/a1.053蒸汽耗量t/a3000.00 蒸汽折原煤四三废排放量1废水万t/a0.54 2废气Nm3/a3废渣t/a70.00 含生活垃圾五运输量t/a598.00 1运入量t/a239.00 含包装物2运出量t/a359.00 含生活垃圾六全厂定员501其中：生产工人人402技术人员人83管理人员人2七项目总建筑面积m20.00 八全厂综合能耗总量吨标煤年400.247九项目总投资万元2384.79 1建设投资万元2176.82 十建设投资静态部分万元2384.79 1建设期利息万元02铺底流动资金万元207.97 十一年总销售收入万元6418.75 计算期平均值十二年总成本万元5657.74 计算期平均值1变动成本万元5047.14 计算期平均值2固定成本万元610.60 计算期平均值十三年经营成本万元5511.34 计算期平均值十四年利润总额万元670.44 计算期平均值十五年销售税金及附加万元419.71 计算期平均值增值税万元738.26 计算期平均值十六年净利润万元502.83 计算期平均值十七财务评价指标计算期平均值1投资利润率17.52%计算期平均值2投资利税率23.36%计算期平均值3资本金利润率0.00%计算期平均值4全员劳动生产率0.00%计算期平均值5投资回收期全部投资税前年4.76 含1年建设期税后年5.52 含1年建设期6项目财务内部收益率税前28.20%税后22.49%7项目财务净现值税前万元2434.41 I0=10%税后万元1519.30 I0=10%8资本金内部收益率十八清偿能力指标人民币借款偿还期年2.50 十九盈亏平衡点（生产能力表示）65.37%1.6 可行性研究结论和建议16.1 结论 1、赤峰圣伦绒毛制品有限公司，是以经营羊绒收购、加工为主的企业，经过近几年的奋斗，该公司已同国外十多个国家和地区的客户建立了较稳定的合作关系，因此在国内外建立了较稳定的销售渠道，使产品销售有较好的市场保证。 2、内蒙古赤峰地区是我国羊绒的主要产地，把原绒资源转化为高附加值的产品推向国内外市场，符合国家毛纺织行业发展方针和出口发展方向。3、本项目拟选用企业自主研发的国家专利“平帘式羊绒喂料机”、“羊绒开松打土机”、“羊绒落物回收机”创新和改进的分梳工艺和引进补充的先进设备，能够保证生产出在国内外有竞争力的产品，通过技术改造年产100吨无损伤无毛绒生产线，新增了产能，扩大了绒毛加工产业链前端能力，同时可以提供自身深加工生产羊绒衫等制品的需要。4、项目的实施，将进一步增强企业在国际国内无毛绒市场的地位，提升产品质量，优化产业结构升级改造，拓展国内外市场，扩大市场占有率，增强企业的出口能力。 5、经济分析表明，财务内部收益率所得税前、后分别为28.20、22.49，投资利润率17.52，计算期内总平均的盈亏平衡点(BEP)为65.37，本项目的经济效益较好，投资利税率较高，抗风险能力较强。 综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，项目达产后所生产的产品，满足国内外对高档服装不断增长的需求做出贡献；将提高赤峰绒毛加工企业在国际市场的信誉，扩大国际市场占有率。有利于企业提升产品结构、提高竞争实力。所以项目是可行的。16.2 建议 1、要认真抓好职工培训工作。对引进设备的性能、操作规程、维修保养规程等方面的编制工作，与建设工作同时进行，以便项目顺利投产。2、抓紧项目建设资金落实。 3、认真研究开发新产品，延长绒毛产业链后端的发展。二、承办单位简介赤峰圣伦绒毛制品有限公司是2006年5月由原赤峰市对外经济贸易总公司转制、重新组建的以羊绒收购、分梳、生产加工无毛绒、羊绒服装及各类针织服装的专业企业。事业带头人是从事三十余年羊绒经销的专业人士，凭借良好的信誉和职业操守，赢得了市场，赢得了客户。多年来同国内外客商建立了良好稳定的协作关系，实现了企业跨越式发展。2007年为了适应不断拓展的出口业务需要，获得了自营进出口权。赤峰圣伦绒毛制品有限公司是自治区农牧业产业化龙头企业，是以生产加工山羊绒、羊绒服装为主的专业企业。公司占地70亩，建筑面积30000平方米，注册资本1.2亿元，现有职工371人，其中管理及技术人员150人，公司拥有自营进出口权，无毛绒、羊绒服装主要出口日韩、欧美和意大利等国家。公司现已发展成为“自治区级农牧业产业化重点龙头企业”，“自治区外贸转型升级示范基地龙头企业”，“自治区扶贫龙头企业”，“自治区优秀企业”，“自治区工业经济运行先进企业”，“自治区级企业技术中心”（蒙东地区羊绒行业唯一一家）和“赤峰市出口创汇先进企业”。从2007年开始，公司先后聘请中国纺织科学研究院、天津纺织大学的5名纺织专家教授多次到公司开展产学研究活动，与公司技术骨干成立“羊绒技术研发中心”，开展羊绒制品的技术研发和技术改造，推动了企业的技术创新，取得了丰硕的成果。由该公司研发的“平帘式羊绒喂料机”获得了国家知识产权局实用新型专利，这种机器造价低廉，运行稳定，喂料均匀安全，降低生产费用20%，实现了由人工喂料到机器自动喂料的升级。由该公司研发的“羊绒落物回收机”，造价低廉，运行稳定，适用于回收梳绒过程中产生的下料和落物，实现了二次提取羊绒，提高1%回收率，按每年加工羊绒300吨计算，可为企业增加收入200万元，“羊绒落物回收机”也获得了国家知识产权局的实用新型专利。该公司研发的“负离子机可洗多功能保健羊绒制品的加工方法”，是羊绒制品加工工艺的一次重大革新，也获得了国家发明专利。它不但对传统羊绒衫所具有的手感、质感、观感和其他服用性能进行了保护和保留，同时又对羊绒衫赋予了永久性抗静电、洗衣机洗涤、提高保暖性、提供随身负离子环境、祛除有害气体和异味、抗电磁波辐射、抗菌抑菌、调节人体神经等多个保健功能。几年来，通过技术研发和技术创新，圣伦公司获得了国家9个实用新型产品专利和发明专利，在全市羊绒行业中是最多的。2015年，企业总资产达到12361万元，其中固定资产4157万元，实现销售收入12361万元，利润1326万元，上缴税金405万元，出口创汇1765万元。凭借企业自身具备的羊绒加工专业技术人员队伍，按照“公司+基地+农牧户”模式建立的多处羊绒收购网点，推行订单合同，与当地羊绒产区养殖户与供应商建立了稳定的羊绒收购关系和利益共同体，公司羊绒生产线生产的罕山羊绒，过硬的质量，优秀的品质，以其“白中白”的美誉产品远销欧美、日本、韩国等国家和地区。海外市场日益扩大。企业被自治区政府评为农牧业产业化龙头企业。赤峰圣伦绒毛制品有限公司经过几年的创新开拓发展，取得了较好的经济效益和社会效益，特别是将本地区的资源优势转变为经济优势，变简单资源型出口为高附加值产品出口，帮助农牧民致富达小康，安排下岗职工再就业和推动地方经济快速发展等方面都做出了一定的贡献。三、市场预测与改造的必要性3.1 羊绒行业发展现状我国羊绒行业发展将呈现以下特点：第一，我国加入WTO之后，羊绒制品出口出现增长，2013、2014两年年均出口无毛绒3600吨以上，今后我国羊绒制品在国际市场上的份额将进一步提高。第二，羊绒行业的经济增长方式将发生重大转变。未来的行业分工将更加精细，专业化程度会越来越高，产品的附加值和品牌的影响力也将越来越大，品牌的较量将取代价格大战。第三，全面创新将成为企业竞争力的核心。我国羊绒制品的品牌国际化之路必须向高端的精品发展。第四，行业整合是必然趋势，集团化、集中化、集约化发展是必然方向。另外，行业协会将发挥越来越重要的作用。从近几年看，整体羊绒产量和价格呈下降趋势。全世界羊绒产量约为17500吨，其中中国的羊绒产量约为12000吨，居世界第一位，其余的主要分布在蒙古、伊朗等国家。内蒙古的羊绒产量约为6700-7000吨左右，占全国的56%，其次分别是新疆810吨、西藏700吨，另有少部分分布在西北和东北部分省区。中国羊绒制品加工大规模发展只有30多年的历史。羊绒行业是毛纺工业中发展较快的一个分支。但是中国近几年羊绒出口的发展情况令人担忧，出现了数量激增而产品质量下降的情况。无毛绒、羊绒衫出口高度集中在发达国家和地区，无毛绒主要出口意大利和英国，羊绒衫主要出口美国、日本和欧盟。从目前我国羊绒产品的市场情况看，无毛绒主要集中在河北清河（初级原料品质较差）内蒙古临河（初级原料品质较真品质较好）宁夏灵武（初级原料较精品质较优）羊绒衫加工地以江浙批量最大，其次是内蒙古鄂尔多斯、包头和呼市。从国内产品分析，利用无毛绒开发生产的羊绒衫、羊绒纺织面料、羊绒披肩和围巾、羊绒粗纺呢绒面料等产品在国际市场上占有重要地位，很多产品已成为我国纺织出口的拳头产品。近几年，随着人们消费观念的改变和人们消费水平的不断提高，羊绒制品市场消费结构也发生了很大的变化。国际市场的羊绒产品正向轻薄针织产品和精纺面料方向发展。由于国内生产高支轻薄型的羊绒衫、羊绒披肩等产品的企业数量很少，并且质量和数量都不能保证，档次和品位不是很高，故不能满足消费者追求服装服饰高档次、高品位的国内需求和出口。因此，为了能够满足国际国内市场需求，调整羊绒加工业的生产结构，通过优化生产线，引进关键设备，开发和生产高档羊绒制品所需的无毛绒是很有必要的。从绒山羊种羊主要走向看。有些变化，过去以内蒙古、新疆、青海等牧区为主，而近两年以黑龙江、吉林、河北、山西、宁夏、甘肃等农区和半农区为主。分析原因：一是辽宁种羊价格较高，引种成本较大，农牧民接受能力有限；二是内蒙古等培育出的绒山羊品种占领了很大市场：三是牧区受禁牧政策影响，饲养数量呈减少趋势，近期引种积极性受挫；四是由于经济利益的驱使及农区大量的农作物秸杆和丰富的饲草资源以及较好的投入能力，激发了饲养绒山羊的极大兴趣，农区养羊将成为新的亮点。从销售市场看，辽宁绒山羊的高产绒性状是优势，各地引进了辽宁绒山羊主要是为满足改良当地的低产绒山羊需要，广大农牧区购买内蒙古绒山羊主要是为了扩大饲养规模和提高羊绒的优良品质。3.2 产品市场预测3.2.1 产品市场预测中国是世界上饲养山羊最多的国家，羊绒产量占世界总产量的2/3左右，其次是蒙古、阿富汗、伊朗等国家，另外美国、俄罗斯、澳大利亚、英国等少数国家也饲养了少量的绒山羊，目前我国1.7亿只山羊中有45%是绒山羊或产绒山羊。羊绒生产主要分布在长江以北、长城沿线省区。羊绒被誉为是服装行业的“黄金甲”，一只成熟山羊身上，每年仅能采到100400克的羊绒，织成一件羊绒衫则至大概需要35只羊的产绒量，因此在众多的天然纤维中，羊绒有“软黄金”与“纤维宝石”的美称。正因为羊绒原料的稀有以及羊绒纤维的特性，使得羊绒产品成为世界各国消费者钟爱的服装产品。我国是世界上羊绒产量、加工量、出口量最大的国家，其中优质山羊绒出口量占全球80%以上，世界羊绒消费市场有3/4以上的商品是产自中国。经过20多年的发展，我国已成为世界最大的羊绒基地。由于消费者审美观念的逐步改变及生活水平的逐步提高，轻质、保暖、美观的羊绒制品正受到青睐，随着我国绒毛纺织能力的提高，国内对无毛绒需求也日益加大。3.3国际市场需求状况我国是世界上羊绒原料第一大生产国，羊绒产量在世界生产总量中占有很大的比重。近年来，我国羊绒及羊绒制品年出口额超过4亿美元，在我国整个农产品出口行业占有十分重要的地位。3.3.1国际毛织物流行与发展趋势近年来，国际羊绒织品正向“原料多元化、结构轻薄化、使用功能化、安全环保化、风格潮流化”方向发展。 1、原料以羊绒为主，与特种动、植物纤维如竹纤维、马海毛、兔毛、大麻等混纺或交织；与细旦纤维、差别化纤维、绿色Lyocell、Tencel、Tactel纤维、豆蛋白纤维、蛹蛋白纤维等混纺与交织；还有毛/氨纶、毛涤双组份、毛/丝、羊绒/丝、羊绒与棉混纺等产品，纱线一般采用花色纱、异支纱、强拈纱、双组份纱等。 2、高科技日益融入纺织工业，应用新型纺纱技术如赛络纺、双组份技术，改变纱线结构，还可用水溶性纤维(如PVA)伴纺山羊绒与羊毛混纺，开发新型高支轻薄面料和新型多功能面料，如抗静电、防蛀和机可洗等产品。 3、国际纺纱新技术如赛络菲尔(Siro-51)、缆索纺(SoLo-spun)、绪森倚丽(E1ite)等的发展与应用，使高支单经单纬面料生产技术更加成熟，促进了高档高支毛精纺面料的发展。 4、在以欧盟为首的世界“绿色消费”浪潮的冲击下，环保型系列产品将成为倍受青睐的新宠。“清洁生产”、“绿色产品”、“生态纺织品”等概念将大范围地进入了国际纺织品服装贸易领域。可持续发展将使绿色纺织品及其消费成为主导国际纺织品服装贸易的新潮流。3.3.2国际市场对我国毛纤维制品的需求近十年来，我国纺织工业产品出口创汇一直名列全国各行业之首。出口市场逐步扩大；产品远销世界各地，其市场占有率也有所提高。纺织工业已成为我国国际经济依存度最高的行业。我国的纺织产品在国际市场上也具有较强的竞争力。近10年我国纤维制品和服装出口额逐年上升。2012年纺织品服装出口额达到618亿美元，创历史最好水平。2013年上半年纺织品服装出口额318.5亿美元，同比增长5.9。根据纺织工业“十二五”发展规划的目标，2015年纺织品服装出口创汇达800950亿美元。多年来，国内羊绒原料及制成品的出口量一般占销售总量的60%以上。我国羊绒出口量波动大，羊绒出口价格差别也很大(见下表)；我国年出口羊绒衫500多万件，价值近5亿元，平均每件625美元(折合人民币517元)。低于目前国内市场高档羊绒衫的价格。2014年仅内蒙古就出口羊绒衫800多万件，2015年将出口1000万件以上，2016年出口预计1200万件以上。羊绒的主要进口国是美国、日本、欧盟和香港。日前以美国经济为首的西方经济有衰退的迹象，国际市场波动较大，羊绒制品的外销订单预期不会突发大幅度增长。 与纺织大行业一样，近几年羊毛制品、羊绒制品出口也呈增长趋势。目前在有限的羊绒资源条件下，为了增加产品附加值，提高吨纤维创汇值，有一部分无毛绒原料用于生产羊绒衫、披肩、披肩、大衣呢等粗纺产品以及少量精纺产品销往国际市场；而且销售旺盛，前景看好。尤其对高档羊绒制品的需求呈不断上升趋势。我国加入世界贸易组织后，虽然面临着一系列挑战，但国内纺织工业将会利用入世后的有利条件，充分发挥纺织工业的比较优势，使纺织品服装出口出现较快的大幅的增长。同时随着国家给予名牌商品出口企业重点支持政策的出台，对国内羊绒企业开发高附加值产品，并打入世界市场提供了非常有利的契机。只要公司抓住机遇，积极拓展国外市场，提高无毛绒产能，注重和致力于调整产品的现有结构，提高产品的高科技含量和高附加值。羊绒的国际市场前景是非常广阔的。3.4国内市场需求状况3.4.1绒毛织物流行与趋势 内销纺织品的消费水平，取决于人口的增长、经济的发展和消费结构的变化。随着我国国民经济发展、城乡人们生活水平的提高，人们的服装消费，不再满足于“温暖”的基本需要，而是追求高品位、时尚化、舒适化、个性化。穿着舒适、挺括轻软、美观大方的高档羊绒制品已成为一种流行时尚。羊毛制品，特别是羊绒制品，具有轻薄柔软、保暖性强、手感滑糯、颜色莹润等特点受到国内消费者的欢迎。各类高档毛纺织品、羊绒衫、羊绒大衣、羊绒披肩、丝绒披肩等产品正迎合了这种流行，并且可适应不同季节、不同场合的穿着和饰戴需要。同国际市场一样，目前国内羊毛、羊绒产品正向轻薄针织产品高支精纺面料方向发展。纺织工业“十一五”和“十二五”规划毛纺织行业的发展目标是，开发高支、轻薄型产品。随着羊绒分梳技术的逐步成熟，和新型纺纱技术的发展，开发高支轻薄型的羊绒制品有很好的技术基础。目前，国内一些大的企业开发和试制了纯羊绒及混纺的高支轻薄型面料，以及大豆纤维、竹纤维的使用。投入市场后，受到消费者的普遍欢迎。这部分产品的市场潜在需求量较大，发展前景良好。随着人们审美观念、价值观念、文化观念的变化，以及对高水准生活的向往和追求，对纺织服装的要求越来越高。希望通过服饰的特点来体现自身的文化品位和修养。还希望从质量和款式上跟上国际潮流。国际纺纱新技术的发展与应用，促使我国毛纺工业正在抓紧研究和吸收这些先进技术，开发高档轻薄型精纺产品，与国际纺织品同步发展。3.4.2市场需求 随着我国人民生活由“小康”向“比较富裕”迈进，特别是广大农民的生活水平将有显著的改善，国内纺织消费可能出现新一轮的快速增长。预计到2016年国内衣着消费品零售总额比2015年增长11左右。为了满足国内市场的需求，高档轻薄羊绒衫开发要逐步跟上服装的发展。多年来国内一直存在着并且尚未解决开发与生产脱节的老问题。从市场总体上看，总量和结构性矛盾非常突出。一方面，低水平能力过剩，中低挡产品滞销、积压；另一方面款式新、档次高、有特色的品种供不应求。毛纺行业中，尽管化纤替代天然纤维已成为世界纺织发展潮流，但受技术水平限制和回归自然的消费理念影响，天然纤维仍倍受青睐。采用特种动、植物纤维与羊毛混纺，既可满足市场对天然纤维织物高层次消费的需求，又能迎合时尚需求。羊绒制品是以纯天然动物纤维山羊绒为原料制成，具有自然流畅、色泽典雅、手感细腻等特性，长期受到消费者的青睐。目前羊绒制品市场能够为消费者提供的产品，多为秋冬季消费的厚重型的羊绒衫、羊绒披肩、披肩、羊绒大衣等粗纺产品。市场缺少大批量、多品种、多款式的高支轻薄型的羊绒制品来满足消费者因季节变化而带来的对服饰的适应性要求，以适应消费趋势的变化和消费需求的多样性和多层次化。这就表明，高支轻薄型羊绒制品的市场潜在需求量很大，经济效益十分可观。羊绒高支轻薄型精纺系列产品是适合不同季节销售的商品，开发这类产品以填补淡季这块市场空白，避免产品的生产和销售受季节限制。总之，开发高档羊绒系列产品可为企业创造良好的经济效益，提高综合市场竞争力。绒山羊的产品处于供求趋旺态势，羊绒深加工正处在工艺改革时期，人们回归自然的消费需求和追求轻、柔、美、软、薄、贴体、透气、保温等实用性能越来越高，所以绒山羊的后续利用是今后相当长时间内不会改变的趋势。我国西部大开发战略的提出，加强了对绒山羊饲养限制的形势已引起国际社会绒纺工业的高度警觉，山羊绒在我国诸多畜产品中是唯一可以左右国际市场价格的拳头产品，我国缺乏的是对山羊绒进行初加工整理，只有进行初级整理，分级定等，货真价实，才能保证在加入之后实现优绒优价。我国山羊绒从出口原绒、过轮绒，走向了出口分梳绒或洗净绒，特别是人民生活水平的提高，国内市场对羊绒制品的消费也在增长，这个大市场，这么好的优势畜产品的垄断权是不应放弃的。随着人民生活水平的提高，过去被视为贵族消费的羊绒制品目前已进入了中等收入水平的工薪家庭。在大多数产品价格呈下降趋势的今天，羊绒制品的价格不断上涨，这充分说明人们对羊绒制品的需求已表现出大幅度增加的势头。综上所述，绒纺工业对羊绒的需求将随着人们生活水平的提高和羊绒制品开发工作的加强而呈大幅度增加的趋势，尽管羊绒产量有不断增长的可能，但其增速将远低于需求的增长。因此，预测在今后相当长的一段时期内，羊绒总产量将很难满足市场需求量，使有限的资源能最大限度地得到利用刻不容缓。3.5企业市场营销赤峰圣伦绒毛制品有限公司在未来的几年将以羊绒产业为主线，充分利用资源优势，扩大国际、国内两个市场份额，以“信誉第一、顾客至上”的企业精神，努力实现“产品品牌化、管理现代化、服务社会化”。以设备引进消化吸收利用为契机，努力发展少数民族地区特色产品和特色工业。在市场营销方面，企业与国外用户签订供货合同后，需方提供银行信用证明，企业按合同确定的品种、规格、数量进行生产，产品若需空运，则经公路运输至赤峰机场发货，产品若需海运，则经公路运输至大连港或天津港，验货装厢后发往国外合同用户。3.6项目背景与必要性及意义3.6.1项目建设的背景山羊绒是珍贵的高档纺织原料，具有超细、柔软、天然等优点，被称为“纤维软黄金”，又因其产品档次高、附加值高，进而促使羊绒行业得以快速发展。随着我国羊绒产量的增加以及羊绒加工水平的提升，我国已经成为世界羊绒生产大国。内蒙古羊绒资源丰富，业界有世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙的共识，自治区羊绒产量占全国的56%，赤峰是自治区的主产区之一，近年来年产量均在1700吨左右，发展羊绒产业具有先天优势。但是多年来，赤峰市大多数企业羊绒加工设备和技术落后，无毛绒制成品出口规模仍较小，相关的企业数量虽多，但真正形成气候，产品具备知名品牌的较少。赤峰圣伦绒毛制品有限公司具备羊绒出口加工的基础，从企业经营管理看，赤峰圣伦绒毛公司上年有出口业绩，今年有出口成果，当前有出口订单，在此基础上实施的本项目，可以把较好的出口增长潜力变成企业的实际效益。从人力资源看，目前公司具备的300多人羊绒加工专业技术人员队伍，按照公司+基地+农牧户模式建立的多处羊绒收购网点，推行订单合同，与当地羊绒产区养殖户与供应商建立了稳定的羊绒收购关系和利益共同体，原料来源有保障，但是由于企业成立时间短，工艺设备水平还有待提高，特别是在羊绒精梳联合生产线优化组合、填平补齐方面，急需进行技术改造，以适应当前的市场需求和实现企业的可持续发展，为此，企业提出实施年150吨无损伤无毛绒生产线技术改造项目。3.6.2项目建设的必要性从国内大环境看。纺织工业是我国国民经济的重要产业，长期以来，在满足人民衣着消费、增加出口创汇、积累建设资金和增加就业等方面发挥了重要作用。目前，我国纺织工业正在实施深化改革、技术改造、产业升级等一系列的调整措施，拉开了中国纺织工业21世纪产业升级的序幕。作为劳动密集型的纺织工业，面临着机遇和挑战，纺织工业可以在更大范围的竞争环境中求得生存和发展。我国是世界上最大的纺织品服装生产国，也是世界上最大的纺织品服装出口国，面对发展中国家的同行较量和激烈竞争的市场，必须加快纺织行业的技术进步和产业升级，用高新技术设备改造传统纺织产业，以现代信息技术带动纺织工业的发展，早日完成将我国纺织大国向纺织强国的转变。 从资源情况看。山羊绒是珍贵的高档纺织原料，具有超细、柔软、天然等优点，被称为“纤维软黄金”，又因其产品档次高、附加值高，进而促使羊绒行业得以快速发展。随着我国羊绒产量的增加以及羊绒加工水平的提升，我国已经成为世界羊绒生产大国。内蒙古羊绒资源丰富，业界有世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙，内蒙羊绒看赤峰的共识，自治区羊绒产量占全国的4660%，赤峰拥有世界上品质最好的羊绒，是自治区的主产区之一，发展羊绒产业具有先天优势。随着人们生活水平的提高，羊绒制品在国外中产阶级消费层中需求量剧增，无毛绒及其制品在国际市场上较为畅销，项目符合市场需求，有较强的市场竞争力。 从地方经济发展看。农副产品加工、电力、冶金、制药是赤峰市红山区四大支柱产业，其中绒毛加工占限额以上工业比重，近年来一直以7-9%的增速发展，绒毛加工在农副产品加工产业中比重达到89.9%，在四大支柱产业中的比重也逐年有所增加，现价产值和销售产值均超过5亿元、产销率均在99%以上。全区具备规模的绒毛加工企业有12家，年羊绒衫加工能力100.5万件，加工无毛绒450吨，地毯10万平方尺。现有工艺、设计方面的技术人员600多人，一线生产技术工人近4000人，从事销售方面的业务人员200多人。拥有资产总额30000多万元，固定资产净值15000多万元，主要生产设备2000多台（套），其中有国际一流水准的全电脑织机，前店后厂式的个体绒毛编制店130多户，从业人员400多人。因此拥有良好的产业基础，初步发挥了产业聚集效益。赤峰市红山区地处内蒙古中东部，在自治区具有承东启西的重要作用，因此，必须抓住西部大开发的有利契机，加快赤峰市纺织等支柱产业的发展速度。本项目所生产的产品为畜产品深加工产品，对实现赤峰市的农牧业发展战略目标能够起到促进作用。从企业自身条件与发展看。本项目通过更新使用国内先进的分梳设备及配套设备，不仅使喂绒