良种黑山羊繁育场建设项目可行性研究报告.doc

黑山羊良种繁育场建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目概要11.1项目名称和申报单位11.2建设规模及产品方案11.3项目总投资21.4资金筹措21.5投资使用计划21.6建设期限：一年，即2011年1-12月31.7项目效益31.8可行性研究的依据31.9主要技术经济指标4第二章 项目建设背景及必要性62.1项目由来62.2项目建设的必要性72.3项目建设的可行性9第三章 市场分析与产品方案133.1市场供求现状分析133.2市场供求潜力分析153.3产品方案173.4营销方案17第四章 项目承担单位基本情况194.1建设单位名称、性质及法人代表情况194.2现有基础204.3技术依托单位情况21第五章 项目地点选择分析235.1项目选址原则235.2项目建设地点235.3项目建设条件24第六章 生产工艺技术方案276.1项目技术来源及技术水平276.2品种选择286.3技术工艺流程286.4技术方案设计296.5主要技术参数336.6设备选型方案33第七章 项目建设目标357.1指导思想357.2总体目标357.3建设规模367.4主要建设内容367.5总体布局36第八章 项目建设内容388.1建安工程388.2设备工程408.3公用工程41第九章 投资估算与资金筹措449.1投资估算依据449.2项目新增投资概算459.3资金来源与筹措48第十章 建设期限和进度安排4910.1项目建设期限4910.2项目进度安排49第十一章 土地规划和环保5111.1土地规划5111.2环境保护5111.3综合利用与治理方案5211.4环境影响评价55第十二章项目组织管理与运行5712.1组织机构与职能划分5712.2项目建成后组织机构与职能5812.3技术培训5912.4经营管理措施6012.5劳动安全、卫生与消防61第十三章 效益分析与风险评价6213.1效益分析6213.2风险分析68第十四章 招标方案7414.1依据7414.2招标范围及资质要求7414.3招标组织形式7414.4招标信息发布7414.5项目工作组7514.6招投标内容确定75第十五章 结论与建议76附 录77一、附表77附表1 项目建设单位基本情况表78附表2 项目建设内容投资一览表79附表3 项目选址和建设条件表81附表4 招标投标事项申请表82附表5 项目建设折旧及摊销费估算表83附表6 量销售收入和销售税金及附加估算表84附表7 增量总成本费用估算表85附表8 项目损益表（增量）86附表9 项目现金流量表（全部增量投资）87二、附图88附图1 *区位图89附图2 黑山羊良种繁育场项目实施地区位图90附图3 项目建设规划布局平面图91三、附件92*山羊良种繁育场建设项目可行性研究报告1 第一章 项目概要1.1 项目名称和申报单位1.1.1 项目名称：*黑山羊良种繁育场建设1.1.2 建设性质 ：改扩建1.1.3 建设地点：*红溪村1.1.4 申报单位：*畜牧养殖有限公司1.1.5 法人代表：*1.1.6 技术负责人：*1.1.7 项目主管部门：*农业委员会1.2 建设规模及产品方案1.2.1 建设规模本项目拟在现有黑山羊种羊120只基础上，通过扩建建成基础群种羊为430只（其中：母羊400只、公羊30只）；年生产黑山羊1338只，其中年生产合格黑山羊种羊1003只、商品肉羊335只；年销售收入达125.43万元生产规模的黑山羊良种繁育场。1.2.2 建设内容项目拟建设标准羊舍750m2、饲料加工用房400m2、饲（草）料库房700m2、兽医诊疗室40m2、消毒更衣室30m2、运动场1500m2、药浴池50m3、青贮窖及氨化池800m3、场区围墙1500m、场区道路2500m和粪污处理设施（沼气池100m3、沉淀过滤池300m3，粪污输送沟管1000m），配套购置仪器设备167（台、套、个），其中生产设备130（台、套、个）、饲料加工设备15台（套）、质检医疗设备13台、粪污处理设备1套、辅助设备8台。1.2.3 产品方案本项目生产主要产品是合格黑山羊种羊和黑山羊商品肉羊，项目建成投产后，年生产1338只黑山羊，新增合格种羊735只、商品肉羊259只。1.3 项目总投资经分析测算本项目增量投资259.50万元，其中建安工程投资173.90万元，仪器设备购置费29.55万元，引种费37.50万元，项目前期工作费用及管理费6.50万元，预备12.05万元。1.4 资金筹措本项目增量投资投资259.50万元，拟财中央政专项扶持200.00万元，地方配套资金20.00万元，业主自筹资金39.50万元。1.5 投资使用计划项目建设拟在12个月内建成。其中建安工程、设施设备投资根据项目建设需要按进度投入，流动资金依生产负荷逐年投入。项目资金使用计划如表1-1所示。表1-1 新增项目投资使用计划序号资金使用方向投资额(万元)资金使用计划（万元）备 注中央资金地方配套资金自筹资金1建安工程173.90153.9020.000.002仪器设备29.5529.550.000.003引种费37.500.000.0037.50占新增投资14.45%4项目前期费和管理费6.506.500.000.00占财政资金2.95%5预备费12.0510.050.002.00合 计259.50200.0020.0039.501.6 建设期限：一年，即2011年1-12月1.7 项目效益经可行性分析，项目建成达产后年生产合格种羊1003只、新增735只，出售育肥商品羊335只、新增259只，年实现销售收入125.43万元、增量销售收入92.93万元，增量利润38.21万元、增量投资财务内部收益率18.30%，增量投资财务净现值（IC=8%）118.94万元，增量投资静态回收期5.52年（含建设期），增量投资利润率14.73%，项目社会贡献率8.32%，增量投资盈亏平衡点37.38%，项目经济效益较好。本项目属畜禽良种繁育建设项目，项目达产后，年生产合格种羊1003只，可为优质黑山羊的综合开发利用打下坚实的基础，大大提高优质黑山羊覆盖率，提高黑山羊生产的科技水平，促进*国家现代畜牧业示范区建设；可有效带动贫困山区农民增收致富，增加优质山羊良种供给，有效保障*两翼农户万元增收工程实施，社会效益明显。与此同时，黑山羊良种繁育场拟采用粪尿分离、过滤发酵、多级消化沉淀等措施，山羊粪尿经处理后还田，可培肥地力和改善土壤结构，确保种羊粪尿不造成环境污染，良种繁育场的山羊全部舍饲，不会破坏周围植被，生态效益明显。1.8 可行性研究的依据1.农业部办公厅 国家农业综合开发办公室关于印发的通知（农办计【2009】87号）；2.农业部农业基本建设项目管理办法；3.农业部关于同意支持建设现代畜牧业示范区的函（农牧函【2009】1号）；4.农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；5.中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发【2010】1号）；6.国务院关于推进*统筹城乡改革和发展的若干意见（国发【2009】3号）；7.*农业委员会办公室关于印发两翼地区部分种畜禽场建设规范的通知（*农办发【2010】19号）；8.*现代农业建设总体规划（2008-2017年）；9.*优势农产品区域布局规划（2006-2015年）；10.*国家现代畜牧业示范区建设总体方案（2008-2017年）；11.关于推进畜牧产业化建设的实施意见（*委发【2009】51号）12.*土家族苗族自治县现代畜牧业发展规划（2009-2018）；13.建设项目经济评价方法与参数（第三版）；14.项目业主签订的编写可行性研究报告合同书。1.9 主要技术经济指标1.9.1 主要技术指标该项目主要技术指标见表1-2。 表1-2 主要技术指标表序号技术指标名称单位指标备 注1胎产羔羊只2.22母羊年产胎次胎1.63种羊群年更新比例%204公母比例1：205羔羊成活率%956选种率%807母羊初配年龄月6-88羔羊断奶时间日601.9.2 主要经济指标该项目主要经济指标见表1-3。表1-3 项目主要经济指标序号经济指标名称单位指标备 注1增量总投资万元259.502.1增量建设投资（静态部分）万元259.502.2固定资产方向税万元0.003增量销售收入万元92.93年销售收入125.43万元4增量销售税金万元0.00正常年5增量利润总额万元38.216增量所得税万元0.007增量税后利润万元38.218财务内容收益率（增量投资）%18.309财务净现值（增量投资）万元118.4910增量投资利润率%14.7311增量投资回收期（静态）年5.52税后，含建设期12增量经营成本万元38.7413增量总成本万元54.7114年总产值盈亏平衡点%37.382 第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目由来2009中央“一号文件”中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见的文件指出：加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖，加大畜禽水产良种工程实施力度，充实动物防疫体系建设内容，加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设，落实村级防疫员补助经费，继续落实生猪良种补贴和能繁母猪补贴政策，继续落实奶牛良种补贴、优质后备奶牛饲养补贴等政策，增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。 大力发展节粮型草食牲畜和特色畜牧业是我国西部地区和*库区农业结构调整的重要方向，加强优良山羊品种的繁育和推广是加快西部地区和*库区山羊业发展的根本保证。养羊业是*畜牧业的重要组成部分，是*库区的传统特色产业。近年来，以*十一个农业产业化“*工程”之一的草食牲畜*工程为依托，山羊饲养量稳定增长，山羊优势产业带逐步形成和发展，山羊标准化养殖小区建设步伐加快，山羊生产、加工龙头企业逐渐发展，羊肉产量增加，质量和效益同步提高，养羊业成为农业农村经济新的增长点和亮点。*黑山羊作为我市优质肉用山羊地方品种，具有生长发育快，繁殖力高、产肉性能好、适应性强、耐粗饲、遗传性稳定的特点。但由于不注重品种选育，本地黑山羊长期自群繁育，导致品种退化；另一方面，引进山羊品种较多，过度经济杂交，导致本地黑山羊数量减少，种质资源得不到有效保护，因此必须尽快开展*黑山羊的良种繁育工作。*是国家规划的（2008-2015年）肉羊优势产区，也是*头（只）草食牲畜工程产业化工程重点项目县。该县是黑山羊的主产区，当地居民有长期养羊的习惯，其中心产区位于*境内以青华山及延伸山脉为主的喀斯特地形地貌区，主要分布在县内的*、龙潭镇、江丰乡、铜鼓乡、板桥乡、楠木乡等地。为进一步加强优质黑山羊资源的保护与开发，使资源优势成为惠民产业，业主单位提出本项目建设。通过抓好黑山羊的良种繁育工作，提高质量、增加数量，促进当地养羊业可持续发展，带动武陵山区及库区山羊标准化健康养殖，推动*国家现代畜牧业示范区建设与库区草食牲畜优势产业带的形成。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是贯彻落实部、市共建合作备忘录的需要近年来，我国连续出台了以“三农”为主题的中央一号文件，中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发【2010】1号）中提出：“实施新一轮菜篮子工程建设，加快畜禽水产养殖规模化”。国务院关于推进*统筹城乡改革和发展的若干意见（国发【2009】3号）明确指出：“支持*现代畜牧业示范区建设，加大对规模化养殖小区建设的扶持力度”。农业部 *人民政府共建统筹城乡现代农业示范区合作备忘录提出：“以保障主要农产品供给和促进农民增收为目标，加大投入，整合资源，构建平台，明确任务，创新机制，建立健全统筹城乡发展的机制体制，着力解决制约农业农村经济发展的关键性问题，探索现代农业发展的有效途径和模式，实现农业农村经济又好又快发展”。本项目立项建设，是落实中央、国务院和农业部要求的具体行动，是实施部、市共建现代农业示范区的具体表现，有利于*统筹城乡综合配套改革的顺利推进。2.2.2 是健全山羊良种繁育体的需要山羊良种繁育体系是解决山羊生产的遗传基础，是山羊业得以健康可持续发展的关键。*国家现代畜牧业示范区建设总体方案提出建设优良种猪、草食牲畜（牛羊兔）和家禽良种繁育基地（场），形成宝塔式的种畜禽生产链，形成与市场经济相适应的、推进现代畜牧业健康、稳定、持续发展的良种繁育体系的运行管理模式。*黑山羊作为*地方优良品种和山羊改良的杂交母本必须得以保护与发展，*作为草食牲畜产业化*工程实施县和国家现代畜牧业示范区的扩展区，承担该项任务是适宜的、必要的，不仅是该县畜牧业健康发展的重要保障，更是山羊良繁体系建设的有力举措。本项目的顺利实施对于加快*山羊良繁体系建设步伐，推动武陵山区及库区优质山羊业快速发展，提高肉用山羊产业质量、规模和市场竞争力等都具有重要作用。2.2.3 是发展特色养羊业的需要发展优质商品肉羊是养羊业发展的主攻方向，利用杂交优势生产优质商品肉羊，是山羊生产中必不可少的技术途径。实践表明，引进良种公羊作父本，以本地地方种羊作母本，进行经济杂交，其杂交优势明显，改良成本低，是提高养羊业生产效益的最有效途径。*黑山羊适应性强，品质优良，利用*黑山羊与优良肉用品种山羊杂交，产生的后代具有生长速度快、适应性强、耐粗饲、抗病力强、肉质鲜嫩等优点，是一个优秀的杂交亲本。实施本项目，对*黑山羊实行保种选育、提纯复壮，确保种质资源供应，提高山羊生产力和养羊经济效益。2.2.4 是两翼农户实现万元增收的有力保障党中央提出建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，*提出到2013年在*两翼地区17个区市县实现95%的农户增收一万元的目标。*属于*东南武陵山区，是以少数民族为主的多民族杂居地，也是典型的农业大县和国家级贫困县。2009年农民人均纯收入3305元，远低于*平均水平和当地城镇居民人均可支配收入，农村贫困发生率10.5%，是*贫困发生率最高的地区之一。根据当地实际，要实现农户万元增收致富，大力发展以优质山羊养殖为主的林下养羊特色产业很有必要，因为山羊养殖投资少、见效快、比较效益高，按养1只肉羊年获利100元计算，农户年饲养20只母羊，年出栏100只商品羊，三年即可实现万元增收目标。可见，本项目建设是实现农民万元增收的有效途径，有利于加速推进社会主义新农村建设，对统筹城乡经济发展意义重大。2.3 项目建设的可行性2.3.1 政策支持优势明显本项目建设属于2010年中央1号文件、国务院3号文件和农业部关于同意支持建设现代畜牧业示范区的函（农牧函【2009】1号）、农业部 *人民政府共建统筹城乡现代农业示范区合作备忘录等政策的支持范围。养羊业是*畜牧业的传统特色优势产业，*各级领导对发展山羊生产给予了高度重视，把肉用山羊发展作为草食牲畜*工程的重点产业建设。*优势农产品区域布局规划（2008-2015年）中提出*作为武陵山区的优势山羊产区；*国家现代畜牧业示范区建设总体方案（2008-2017年）中提出健全畜禽良种繁育体系，将*黑山羊良种繁育场布局在*。近年来，*政府根据薄熙来书记作出的“要大力发展草食牲畜”的重要指示以及该县实际，提出以山羊养殖为重点加快畜牧产业发展，主推*羊和黑山羊2个地方良种，出台了关于推进畜牧产业化建设的实施意见（*委发【2009】51号）等文件支持黑山羊产业发展，坚持选育、保护、开发、推广、利用相结合的方针对黑山羊进行保护性开发。2.3.2 自然资源优越、基础条件较好山羊养殖一直是*的传统优势产业，2009年，全县山羊出栏40.18万只，被列入“*国家现代畜牧业示范建设扩展区”，确定为国家规划的（2008-2015年）肉羊优势产区。*境内有木本植物72科、155属、225种，草本植物2000种以上，蕨类植物20种、8科、14属，可作牧草的禾本科70余属、200余种，药用植物达300余种。宽阔的林地和草地，丰富的饲草为黑山羊的繁殖发展提供了较好的自然生态条件。项目区属亚热带湿润季风气候区，四季分明、气候温和、雨量充沛、云雾多、霜雪少、无霜期长，土壤属红沙壤土，富含腐殖质微生物，有机质积累多，利于牧草生长。拟改扩建场址周围有山地、灌丛草地、草丛草地和疏林草地，牧草资源丰富。优越的气候条件和丰富的牧草资源为黑山羊的繁育、养殖创造了极为有利的条件。2.3.3 市场需求旺盛近年来，肉用山羊市场需求旺盛，价格连年上涨，尤其是良种肉用山羊供不应求。从近10年的畜产品市场来看，猪、鸡的行情均不稳定，价格时常大起大落，而肉羊则销路看好、价格平稳上涨。由于山羊繁殖相对缓慢，数量的增长与市场需求的增大处于动态平衡状态，使之成为广大农民投资小、效益稳的养殖项目，带动种羊市场需求旺盛。项目所产商品肉羊属无公害优质产品，正符合当今消费潮流，具有较强的市场竞争力。项目实施区域内土地、劳动力等生产成本相对较低，价格优势明显。同时，项目建成后采用“公司+农户”的优质山羊产业化经营模式，对巩固和稳定商品羊销路将发挥重要作用。因此，本项目产品市场优势明显，发展前景十分广阔。2.3.4 技术支撑有力项目实施单位为*畜牧养殖有限公司，该公司成立于2003年、注册资本500万元，现有职工18人，其中畜牧专业副高级职称1人，中级职称2人，专业从事良种山羊生产、推广工作。2003年建成*羊保种选育场，开始专业从事*羊的保种选育，自成立以来，公司已培育*羊种羊3000余只，带动*羊专业养殖大户200余户进行*羊的保种生产。2005年开始着手申报*羊地方品种资源库，2006年，*羊通过了*畜禽品种审定，2009年入选农业部地方品种资源库。本项目技术支撑单位*畜牧技术推广总站是*农业局直属的事业单位，主要承担畜禽、饲草科研和技术推广及种畜禽管理执法等方面工作，设七个职能科室，现有职工40人，其中有高中级畜牧兽医技术人员26人。近几年来，在市委、市政府的领导和重视下，该站积极承担市政府畜禽良种工程、产业化“*工程”、部、市各类科研及推广项目四十余项，为建立和完善全市畜禽良繁体系，提高面上种畜禽质量做出突出成绩，受到市各级领导的肯定和表扬。同时，认真贯彻执行畜牧法，完善地方配套规章，规范*种畜禽生产及经营行为，狠抓落实，使*种畜禽管理工作逐步步入规范化、法制化管理轨道，此项工作受到农业部的充分肯定，并在全国会议上交流经验，完全有能力指导该项目建设。3 第三章 市场分析与产品方案3.1 市场供求现状分析3.1.1 国际市场现状分析由于近年来，新西兰和澳大利亚等国肉羊生产锐减，英国等国遭受“二恶英”、口蹄疫等病袭击后，对畜群实行大规模屠宰，羊肉产量下降幅度很大，导致欧洲要从外部地区进口更多的羊肉以保证市场供应。多年来，欧洲、美国、日本及东南亚国家要从我国进口70%以上羊绒及制品。此外，羔羊肉也是目前国际市场的主流消费食品，但是羊肉的国际贸易量却很小，存在很大缺口。预计在今后一段时间内，发展中国家山羊肉产量在肉类总产量中仍会占有较高的比例，但人均消费量不会增长太多。发达国家将在山羊肉生产质量、新产品和一体化产品系统方面进行技术改革，产品的卫生标准将会更严格，生产将会更加系统化、高级化，并最终形成山羊肉产业生产的工业集团。一些羊肉生产大国生产量可能下降，而主要进口市场的需求相对保持稳定，预计羊肉市场仍将保持紧俏状态。3.1.2 国内市场现状分析我国是世界第一养羊大国，山羊品种资源十分丰富，已有20余个品种山羊列入中国山羊品种志。近年来，羊肉产量在300万t以上，但人均羊肉占有量仅3kg，每年羊肉缺口达1000t以上，相当于当年羊肉产量的3倍多，高档宾馆常用的羔羊肉、分割肉几乎全部靠进口。我国历来肉类产品市场消费结构中，猪肉比重较大，羊肉所占比重仅为5.5%。随着我国城乡居民收入水平的不断提高及消费观念的逐步转变，羊肉消费量呈上升趋势。据国家统计局资料，2002年全国人均家庭消费羊肉0.79kg，到2008年上升到1.12kg，年均递增约6%。按这一趋势推测，预计2015年全国家庭人均消费水平将达到1.69kg，按13.7亿人口估测，全国羊肉家庭消费量将达231.5万t，羊肉需求量极大。表4-1 肉羊生产供给与羊肉消费变化情况表年份产肉量人均家庭消费羊肉（kg/人）全国（万t）人均占有量（kg）全国平均城市居民农村居民平均中等收入家庭中等收入偏上家庭2002283.52.210.791.081.261.380.612003308.72.390.991.331.431.570.762004332.92.561.061.391.501.620.822005350.12.681.091.431.551.690.832006363.82.771.111.371.491.590.902007382.62.901.061.341.471.550.832008421.53.011.121.421.551.640.87全国牛羊肉价格走势见下图3-1。图3-1 2002年1月-2008年3月我国牛羊肉批发价格3.1.3 项目区市场直辖以来，*畜牧业获得了持续快速的发展，肉类产量持续增长，2008年全市肉类总产量达187.24万t，人均肉类消费约41.3kg。虽然消费还是以猪肉为主，禽肉次之，牛羊肉第三位，但牛羊肉消费量逐年增加且增幅高出猪、禽肉较多。*山羊发展具有明显的区域性，主要集中分布在*东南的武陵山区和*库区，其中以武陵山区的武隆、*及*库区的*、*、*等区县为主。2008年底，*山羊存栏126.07万只，出栏149.61万只，年出栏100只以上的规模养殖户达到1200户，全市农民从山羊生产中获得的收入为85.97元，占畜牧业生产中所得纯收入的21.1%。按照*优势农产品区域布局规划（2008-2015年），重点在*库区的*、*、及武陵山区的*等区县发展山羊产业，到2015年，优势区山羊存栏量将达到150万只，出栏达到180万只，同比存出栏量分别占全市山羊存出栏量的55%和57%，养羊业将出现向深度和广度发展的良好态势。为此，我们必须加大优质山羊良种繁育体系建设力度，加快优质山羊良种推广进程，提高改良效果、推行标准化饲养，提高羊群质量。可预见伴随国内羊肉需求的不断加大及国际市场的不断开拓，中国羊肉的发展前景将是广阔的。另一方面，随着国内外市场的逐步融合，我国肉羊行业所面临的挑战也是不容轻视的。3.2 市场供求潜力分析3.2.1 供应能力应该看到，当前我国肉羊养殖业生产方式正在发生深刻的变化。一是已由数量增长型向质量效益型转变，内涵式增长开始成为我国肉羊养殖业发展的主要增长方式。二是区域集中、产业整合速度加快，龙头企业和专业合作经济组织开始成为我国肉羊养殖业发展的带动力量。三是肉羊养殖业在农民增收中的作用越来越突出，在“公司基地（合作社）+农户”等产业化模式带动下，广大农户将从肉羊产业中获得更多的收入。至此，我们不难发现现代山羊产业的特点就是“高品质、规模化、集约化”，这为优质山羊种羊的推广应用提供了较大的市场空间，大力发展优质黑山羊生产对保障城乡居民基本生活、增加农民收入和确保畜牧业持续稳定发展的意义重大。本项目建成后，年可提供优质合格种羊1872只，基本上能满足县内养羊农户扩繁需要。3.2.2 需求潜力*黑山羊在*库区广泛分布，群众认可程度高，特别是近年来人们对黑色食品的偏爱，提高了农户对*黑山羊饲养积极性、优质种羊需求量大。据统计，2008年底，*山羊存栏126.07万只，出栏149.61万只，按*黑山羊存栏占20%，每5年更新一次计算,目前生产的种羊数量远远不能满足市场需要，因此，*黑山羊种羊的市场前景十分广阔。由于*肉羊业发展是以引进优良种公羊与本地山羊杂交改良为主导，主推波尔山羊与本地山羊的杂交。*黑山羊作为优良地方良种，具有生长发育快、繁殖力高、产肉性能好、适应性强、耐粗饲等优点非常适合作杂交改良的母本，其杂交后代具有明显的杂种优势。加之目前*黑山羊三级以上合格种羊的价格目前仅为800-1000元/只左右（*纯种波尔山羊种羊的价格目前为3000元/只左右），其种羊价格优势明显，结合其生产性能必将成为广大养殖户的首选品种之一。按目前*全市黑山羊种羊生产能力和市场空间预测，在10年内*黑山羊种羊市场较为广阔、需求潜力巨大。3.3 产品方案3.3.1 方案依据本项目产品是生产合格黑山羊种羊，目前主要以满足项目区黑山羊养殖户在大力发展山羊生产中对黑山羊种源的需求，随着生产和销售量的不断加大，市场逐步推广到*东南、*库区等黑山羊适宜生长地区。商品羊首先满足*对优质羊肉的需求，同时，配套发展加工产品，积极开拓广东、深圳等国内大中城市中（高）端市场。3.3.2 产品方案本项目提供的产品是以生产合格优质黑山羊种公羊与种母羊为主，对不宜选育留着种用的淘汰羊进行直线育肥生产商品肉羊，直接出栏上市；同时，随着种羊的扩繁进程示范创建优质黑山羊育肥示范户、示范区，推广以公司+示范区+示范场的养殖模式，形成黑山羊优质产业区，提高优质商品羊的供应能力。本项目建成达产后，年可提供合格种羊1003只、新增735只，育肥商品羊335只、新增259只，带动建设*黑山羊示范养殖区。3.4 营销方案创新以黑山羊为主的特色产业经营机制，形成如“协会”、“农民专业合作组织”和“屠宰加工企业联合体”等推广模式，形成企业与养殖户的良好利益关系，满足种用羊及商品羊肉市场多元化的需求。项目实施后，公司将扎实做好市场营销工作，主要措施包括： 1、建立服务式推广应用体系。大力普及黑山羊养殖科学技术，提高养殖户的科技素质和饲养管理水平。2、实施品牌化策略，积极创造具有当地特色的*黑山羊品牌，同时通过科技创新等方式提高种羊质量，从而提升产品形象。3、开展网上交易、电子商务，提高交易效率、降低交易成本，逐步培育自己的市场品牌，辐射全国。4、参加展览会，提高品牌知名度。积极参加各类农副特产类展示会，提高“*黑山羊”知名度。5、积极拓宽销售渠道，实行多元化营销策略，加强与肉制品加工企业、餐饮名店、制革等关联企业的合作关系。4 第四章 项目承担单位基本情况4.1 建设单位名称、性质及法人代表情况本项目建设单位*畜牧养殖有限公司是一家有限责任公司，公司于2003年成立，法人代表*。法人代表兼董事长*，男，土家族，家住*钟多镇桃花源南路165号,出生于1968年7月15日,身份证号码为*，大专学历，联系电话：*，长期从事*羊的保种选育工作，对山羊养殖与纯繁育种新理论与新技术掌握较多、应用较好，曾多次获*羊纯繁选育相关项目奖励，*畜牧工作先进个人称号。4.1.1 建设单位简介本项目建设单位*畜牧养殖有限公司是一家有限责任公司，2003年成立，法人代表（董事长）*，注册资本金500万元。该公司长期专业从事良种山羊生产、科技推广工作，现有固定资产1128万元，流动资金187万元。2003年公司建成*羊保种选育场，专业从事*羊的保种选育，已培育*羊种羊3000余只，带动*羊专业养殖大户200余户进行*羊的保种生产；2005年着手申报*羊地方品种资源库，2006年，*羊通过了*畜禽品种审定，2009年入选农业部地方品种资源库。4.1.2 人员及其构成*畜牧养殖有限公司现有职工18人，其中畜牧专业人员3人（副高级职称1人，中级职称2人），会计师1人，行政管理人员3人，驾驶员1人，饲养员8人，后勤保障人员2人，长期专业从事良种山羊生产、科技推广工作。4.1.3 公司财务状况*畜牧养殖有限公司2009年度现有固定资产1128万元，流动资金187万元，所有者权益 1306 万元、实收资本 500 万元、营业（销售）收入 2637.6 万元、纳税额 0 万元、净利润 248万元 、净资产收益率 19 %、资产负债率 0.7 %，公司运行较为良好。4.2 现有基础4.2.1 现有建筑物*畜牧养殖有限公司现有标准化高床舍饲羊舍1800m2，办公生活用房160m2，蓄水池60m3，饲料青贮池1200m3，沼气池200m3，药浴池5m3，场内具有水、电、气、通信等生产、生活、办公基础设施，现存栏基础母羊100只，种公20只，其中后备公羊15只，现有天然草场12000亩，人工草场40亩。公司原有建筑牧现状见表4-1 4-1 现有建筑设施一览表序号名称建筑形式单位数量备 注1天然草场亩120002人工草场亩403标准化高床舍饲羊舍m22004饲料青贮池m312005蓄水池m3606办公生活用房m21607沼气池m32008药浴池m359饲料加工厂房m2804.2.2 现有设备仪器 *畜牧养殖有限公司现有仪器设备24台（套、辆）主要包括饲料揉搓切碎机、饲料粉碎机、割草机、青贮用铡草机、草粉机、兽医诊断设备一套、专用车等设备。现有仪器设备详见表4-2。表4-2 现有仪器设备一览表序号名称规格型号单位数量备 注1割草机9ZT0.4-240台52饲料揉搓切碎机9RCJ-2台13饲料粉碎机台24青贮用铡草机台15草粉机台26磅枰台17兽医诊断设备套108运输车东风康明斯货车辆19生活车长安微型车辆14.2.3 现有基础黑山羊*畜牧养殖有限公司黑山羊良种繁育场现存栏黑山羊120只，其中母羊100只、公羊20只。4.2.4 现有生产能力*畜牧养殖有限公司黑山羊良种繁育场年培育合格黑山羊种羊268只，商品肉羊76只，年销售收入32.50万元。主要繁殖指标为：母羊初配年龄6-8月龄，胎产羔羊2.2只，母羊年产胎次1.6胎，羔羊成活率大于等95、选择种率80%、羔羊断奶时间60日龄。4.3 技术依托单位情况*黑山羊良种繁育场建设项目，除项目承担单位相关科技人员负责项目各个环节的工作外，将依托*畜牧技术推广总站作为本项目技术支撑单位，参与项目全过程建设和技术指导工作。*畜牧技术推广总站是*农业局直属的事业单位，设七个职能科室，现有职工40人，其中有高中级畜牧兽医技术人员26人。主要承担畜禽、饲草科研和技术推广及种畜禽管理执法等方面工作。近几年来，在市委、市政府的领导和重视下，该站积极承担市政府畜禽良种工程、产业化“*工程”、部、市各类科研及推广项目四十余项，为建立和完善全市畜禽良繁体系，提高面上种畜禽质量做出突出成绩，受到市各级领导的肯定和表扬。同时，认真贯彻执行畜牧法，完善地方配套规章，规范*种畜禽生产及经营行为，狠抓落实，使*种畜禽管理工作逐步步入规范化、法制化管理轨道，此项工作受到农业部的充分肯定，并在全国会议上交流经验，对完成大型项目有能力也有经验。5 第五章 项目地点选择分析5.1 项目选址原则1.符合国家畜牧主管部门制定的种羊良种繁育体系规划布局要求，符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划；2.交通方便，充分利用当地已有的交通条件。3.具备满足扩建后生产条件的水源和电源、水质符合无公害食品畜禽饮用水水质标准（NY5027-2001），并具备就地处理和消纳排除粪污的条件；4.地势高燥、平坦，不占或少占耕地，在丘陵山地建场时应尽量选择阳坡，坡度不宜超过20；避开水源防护区、风景名胜区、人口密集区、畜禽疫病常发区等环境敏感地区。5. 场址满足扩建工程需要的水文地质和工程地质条件，符合环境保护、兽医防疫要求。6. 场址与居民点的间距应在1000m以上；与其他畜牧场、畜产品加工厂的间距应不小于1000m；与主要公路、铁路