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1、轿车底盘零部件产品开发设计步骤 一、德系产品用户认可工作步骤 见附录A、附录B 二、北美产品认可工作步骤 见附录C、附录D 三、出口产品认可工作步骤 见附录E、附录F 四、过程设计开发工作步骤 见附录G 五、产品试制工作步骤 见附录H 产品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 编写首件样品检验汇报 检测/试验并编写汇报 抽样 C 否 否 工装样品试制通知 合格 标识、入库 检验合格 组织样品生产 认 可 工装样品同意书 认可通知书 送德系产品用户认可 下达试生产计划 否 开 始 产品
2、工程部 计划物流部 各厂生产科 各厂质保科 各厂生产车间 各厂质保科 各厂质保科 产品工程部 产品工程部 产品工程部 德系产品用户 德系产品用户 产品工程部 不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意 检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意 汇报需经产品工程部经理同意 标准样件应封存
3、 同意书及相关统计应归档 产品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 送德系产品用户认可 编写首批样品检验汇报 提交资料、索取评审流转表并复印至产品工程部 编写首批样品试制通知、填写送样信息表 首批样件同意书 认可通知书 否 认 可 否 抽样 搜集相关资料 D 合格 检验合格 下达试生产计划 C 产品工程部 计划物流部 各厂生产科 各厂质保科 各厂生产车间 ①各厂质保科 ②质保部 各厂质保科 产品工程部 否 标识、入库
4、 组织样品生产 检测/试验并编写汇报 ①产品工程部 ② 质 保 部 产品工程部 德系产品用户 德系产品用户 产品工程部 ② ① ② ① 不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意 检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意
5、 汇报需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计归档 产品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 联络用户确定2TP日期 2TP认可所需技术文件资料准备 认可通知书 整理两日试生产统计 递交相关文件 2TP生产 2TP试生产计划 2TP试生产通知 否 减货申请同意 减货申请 小 批 试 装 配套认可 批 准 书 认 可 小批生产小结及同意 结 束 D 德系产品用户/市场部 德系产品用户 采购部 德系产品用户 各职能部门/各厂 质
6、保部 质保部 计划物流部 各职能部门/各厂 质保部组织 质保部 德系产品用户/质保部 德系产品用户 质保部 计划物流部/主管总经理
7、 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 认可通知书 入库检验合格 编写首件样品检验汇报 检测/试验并编写汇报 抽样 C 否 否 否 认 可 车桥厂认可 工装样品同意书 送德系产品用户认可 标识、入库 提交样品自检汇报 实施样品采购 签署试制协议、落实采购 签署试制技术协议 开 始 产品工程部 采购部 采购部 分承包方 质保部 仓库 质保部 质保部 产品工程部 产品工程部 产品工程部 德系产品用户 德系产品用户
8、 产品工程部 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意 检验汇报需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计应归档 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 送德系产品用户认可 提交资料并索取评审流转表并复印至产品工程部 编写首批样品检验汇报 认可通知书 D 首批样件同意书 否 认
9、 可 否 入库检验合格 抽样 填写送样信息表 落实采购计划 C 提交样品自检汇报 标识、入库 实施样品采购 车桥厂认可 搜集相关资料 采购部 采购部 分承包方 质保部 仓库 ① 质 保 部 ②产品工程部 质保部 产品工程部 检测/试验并编写汇报 质保部 ①产品工程部 ②质保部 产品工程部 德系产品用户 德系产品用户 产品工程部 ②
10、 ① ② ① 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意 检验汇报需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计归档 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 减货申请 配套认可 小 批 试 装 减货申请同意 认 可 2TP认可所需技术文件资料准备 确定2TP日期 2TP
11、生产 整理两日试生产统计 否 递交相关文件 批 准 书 认可通知书 结 束 小批生产小结及同意 D 德系产品用户/市场部 德系产品用户 采购部 德系产品用户 分承包方 质保部 分承包方 质保部组织 质保部 德系产品用户/质保部 德系产品用户 质保部 计划物流部/主管总经理
12、 产品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 送北美产品用户认可 编写样件确保书 检测/试验并编写汇报 抽样 B 否 否 样件试制通知 合格 标识、入库 检验合格 组织样品生产 认 可 样件同意书 认可通知书 下达试生产计划 否 开 始 产品工程部 计划物流部 各厂生产科 各厂质保
13、科 各厂生产车间 各厂质保科 各厂质保科 产品工程部 产品工程部 产品工程部 北美产品用户 北美产品用户 产品工程部 不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意 检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意 确保书需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计应归档
14、产品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 B 编写工装样品确保书 检测/试验并编写汇报 抽样 C 否 否 工装样品试制通知 合格 标识、入库 检验合格 组织样品生产 认 可 工装样品同意书 认可通知书 送北美产品用户认可 下达试生产计划 否 产品工程部 计划物流部 各厂生产科 各厂质保科 各厂生产车间 各厂质保科 各厂质保科 产品工程部 产品工程部 产品工程部 北美产品用户 北美产品用户 产品工程部
15、 不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意 检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意 确保书需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计应归档 产品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 生产件同意书 认可通知书 否 认 可 送北美产品用户认可 编写生产件确保书 否 抽样 D 合格 检验合格 生产件试制通知
16、 下达试生产计划 C 产品工程部 计划物流部 各厂生产科 各厂质保科 各厂生产车间 各厂质保科 各厂质保科 产品工程部 否 标识、入库 组织样品生产 检测/试验并编写汇报 产品工程部 产品工程部 北美产品用户 北美产品用户 产品工程部 不合
17、格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意 检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意 确保书需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计归档 产品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 递交相关文件 下达节拍生产计划 节拍生产 整理节拍生产统计 否 小批生产小结及同意 批 准 书 认 可 认可通知书 节拍生产通知 联络通用确定节拍生产日期 节拍生产认可所需技术文件资料准备 减货申请同意 减货申请 小 批 试 装 结 束 D
18、 北美产品用户/市场部 采购部 北美产品用户 各职能部门/各厂 质保部 质保部 计划物流部 各职能部门/各厂 质保部组织 质保部 北美产品用户/质保部 北美产品用户 质保部 计划物流部/主管总经理
19、 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 车桥厂认可 认可通知书 入库检验合格 编写样件确保书 检测/试验并编写汇报 抽样 B 否 否 否 认 可 样件同意书 送北美产品用户认可 标识、入库 提交样品自检汇报 实施样品采购 签署试制协议、落实采购 签署试制技术协议 开 始 产品工程部 采购部 采购部 分承包方 质保部 仓库 质保部 质保
20、部 产品工程部 产品工程部 产品工程部 北美产品用户 北美产品用户 产品工程部 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意 确保书需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计应归档 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 B 认可通知书 入库检验合格
21、 编写工装样品确保书 检测/试验并编写汇报 抽样 C 否 否 否 认 可 车桥厂认可 工装样品同意书 送北美产品用户认可 标识、入库 提交样品自检汇报 实施样品采购 签署试制协议、落实采购 采购部 采购部 分承包方 质保部 仓库 质保部 质保部 产品工程部 产品工程部 产品工程部 北美产品用户 北美产品用户 产品工程部
22、 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意 确保书需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计应归档 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 抽样 认可通知书 D 生产件同意书 否 送北美产品用户认可 认 可 否 入库检验合格 编写生产件确保书 落实采购计划 C 提交样品自检汇报 标识、入库 实施样品采购 车桥厂认可 采购部 采购部 分承包方 质保部 仓
23、库 质 保 部 质保部 产品工程部 检测/试验并编写汇报 质保部 产品工程部 产品工程部 北美产品用户 北美产品用户 产品工程部 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意 确保书需经产品工程部经理同意 标准样件应封存
24、 同意书及相关统计归档 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 否 减货申请同意 减货申请 小 批 试 装 认可通知书 批 准 书 认 可 递交相关文件 整理节拍生产统计 节拍生产 确定节拍生产日期 节拍认可所需技术文件资料准备 结 束 小批生产小结及同意 D 北美产品用户/市场部 采购部 北美产品用户 分承包方 质保部 分承包方 质保部组织 质保部 北美产品用户/质保部 北美产品用户 质保部 计划物流部/主管总经理
25、 产品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 送用户或判定单位认可 汇总送样资料 检测/试验并编写汇报 抽样 B 否 否 样件试制通知
26、 合格 标识、入库 检验合格 组织样品生产 认 可 样件同意书 认可通知书 下达试生产计划 否 开 始 产品工程部 计划物流部 各厂生产科 各厂质保科 各厂生产车间 各厂质保科 各厂质保科 产品工程部 产品工程部 产品工程部 用户或判定单位 用户或判定单位 产品工程部 不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意
27、 检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意 送样资料需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计应归档 产品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 送用户或判定单位认可 B 汇总送样资料 检测/试验并编写汇报 抽样 C 否 否 工装样品试制通知 合格 标识、入库 检验合格 组织样品生产 认 可 工装样品同意书 认可通知书 下达试生产计划 否 产品工程部 计划物流部 各厂生产科 各厂质保科
28、 各厂生产车间 各厂质保科 各厂质保科 产品工程部 产品工程部 产品工程部 用户或判定单位 用户或判定单位 产品工程部 不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意 检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意 送样资料需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计应归档 产
29、品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 送用户或判定单位认可 生产件同意书 认可通知书 否 认 可 汇总送样资料 否 抽样 D 合格 检验合格 生产件试制通知 下达试生产计划 C 产品工程部 计划物流部 各厂生产科 各厂质保科 各厂生产车间 各厂质保科 各厂质保科 产品工程部 否 标识、入库 组织样品生产 检测/试验并编写汇报 产品工程部 产品工程部 用户或判定单位 用户或判定单位 产品工程部
30、 不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意 检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意 送样资料需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计归档 产品和过程认可工作步骤（自制件） 负责部门 工作步骤 说 明 联络用户或判定单位确定节拍生产日期 递交相关文件 下达节拍生产计
31、划 节拍生产 整理节拍生产统计 否 小批生产小结及同意 批 准 书 认 可 认可通知书 节拍生产通知 节拍生产认可所需技术文件资料准备 减货申请同意 减货申请 小 批 试 装 结 束 D 用户/市场部 采购部 用户 各职能部门/各厂 质保部 质保部 计划物流部 各职能部门/各厂 质保部组织 质保部 用户或判定单位/质保部 用户或判定单位 质保部 计划物流部/主管总经理
32、 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 送用户或判定单位认可 认可通知书 入库检验合格 编写样件确保书 检测/试验并编写汇报 抽样 B 否 否 否 认 可 车桥厂认可 样件同意书 标识、入库 提交样
33、品自检汇报 实施样品采购 签署试制协议、落实采购 签署试制技术协议 开 始 产品工程部 采购部 采购部 分承包方 质保部 仓库 质保部 质保部 产品工程部 产品工程部 产品工程部 用户或判定单位 用户或判定单位 产品工程部 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意 确保书需经
34、产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计应归档 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 送用户或判定单位认可 B 认可通知书 入库检验合格 编写工装样品确保书 检测/试验并编写汇报 抽样 C 否 否 否 认 可 车桥厂认可 工装样品同意书 标识、入库 提交样品自检汇报 实施样品采购 签署试制协议、落实采购 采购部 采购部 分承包方 质保部 仓库 质保部 质保部 产品工程部 产品
35、工程部 产品工程部 用户或判定单位 用户或判定单位 产品工程部 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意 确保书需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计应归档 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 送用户或判定单位认可 抽样 认可通知书 D 生产件同意
36、书 否 认 可 否 入库检验合格 编写生产件确保书 落实采购计划 C 提交样品自检汇报 标识、入库 实施样品采购 车桥厂认可 采购部 采购部 分承包方 质保部 仓库 质 保 部 质保部 产品工程部 检测/试验并编写汇报 质保部 产品工程部 产品工程部 用户或判定单位 用户或判定单位 产品工程部
37、 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意 确保书需经产品工程部经理同意 标准样件应封存 同意书及相关统计归档 产品和过程认可工作步骤（外购件） 负责部门 工作步骤 说 明 否 减货申请同意 减货申请 小 批 试 装 认可通知书 批 准 书 认 可 递交相关文件 整理节拍生产统计 节拍生产 确定节拍生产日期 节拍认可所需技术文件资料准备 结 束 小批生产小结及同意 D 用户/市场
38、部 采购部 用户 分承包方 质保部 分承包方 质保部组织 质保部 用户或判定单位/质保部 用户或判定单位 质保部 计划物流部/主管总经理
39、 产品过程设计和开发工作步骤 负责部门/协办部门 工 作 流 程 注 释 过程认可 工艺FMEA 编制生产控制计划 工装设计、制造 否 汇编工艺方案 工艺方案评审 归档、发放 成立项目组 项目提议书编制/同意 开 始 编制过程开发计划 是 否 否 结 束 工艺总结 样件、生产件制造及节拍生产，工艺验证及生产能力测定 归档、发放 评价 编制各类明细表 编制工艺定额,检验文件 编制工艺规程 过程设计输入评审评审评审 编制控制计划 编制过程步骤图、工艺方案 编制跨厂过程步骤图
40、 编制过程输入目录 消化产品图纸及相关资料 工艺FMEA 工艺FMEA 市场部/企业领导 企业领导/产品工程部 产品工程部、各车间技术组 产品工程部、各车间技术组 产品工程部 项目组 产品工程部 各车间技术组 产品工程部 项目组 质量确保部、各车间技术组 各车间技术组 质量确保部、各车间技术组、质保科 各车间技术组 项目组、相关部门 各车间技术组、RDC科技管理科 各车间技术组、质量确保部 产品工程部、各车间技术组 各车间技术组 用
41、户或第三方 总经办、各厂厂办 以项目是否有固定资产投资来区分项目组长任命。有投资则由企业领导任命，不然由产品工程部经理任命。 控制计划： 样件控制计划、试生产控制计划。 负责部门 负责部门 备注 按需 计划∕调度 技术组 调度、技术现场等TEAM小组 综累计划部 产品工程部 质保部 质保部检控站 质保部检控站 计划∕调度 技术组 调度、技术现场等TEAM小组 综累计划部 产品工程部 质保部 现场质保 自制 否 是 合格 入库检验 采购 技术协议 外购申请 外购 制造 否 入库（试制中心） 合格 是 任务交付 入库（试制车间） 成品试验/检验 最终装配 否 是 合格 入库检验 外协制造 技术协议 外协申请 消化外来图纸（产品或工装） 工艺方案选择和确定 自行设计图纸（工装） 工艺编制 外协 自制 产品总体工艺方案及步骤、计划制订 物流 信息流 任务接收 工作步骤（物流、信息流）：
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