安全健康管理专项方案.doc

一汽科技情报信息中心工程

职业安全健康管理方案

编 号：
版 本：
编制人：
审核人：
审批人：

中 国 建 筑 第 八 工 程 局

5月5日

职业安全健康方案报审表
工程名称
长春一汽科技情报中心工程
施工单位
中建八局大连公司
筹划编号

现行版本
第一版
编制人员： 王 东
项目经理审核意见:

项目经理： 年 月 日
工程管理部审批(审核)意见:

签 字： 年 月 日
公司总工程师审批意见:

签 字： 年 月 日

目 录
第一章 工程概况 1
第二章 项目管理组织机构和环境职责 1
2.1项目环境管理组织构造图 1
2.2项目管理人员一览表 3
2.3项目经理部安全健康职能分派表 3
2.4项目职业安全健康管理职责 3
三、事故、事件与不符合控制程序 4
3.1 事故、事件不符合控制 4
3.2事件控制 4
四、危险辩识与风险评价程序 5
4.1 危害辩识范畴 5
4.2 危害和有害因素分类 5
五、项目职业安全健康管理目的和指标 8
5.1 项目职业安全健康目的 8
5.2 项目职业安全健康指标 8
六．运营控制规定 9
6.1 避免物理性危险和有害因素办法： 9

6.2 避免化学性危险和有害因素、生物性危险和有害因素采用办法： 10
七、职业安全健康目的管理办法 11
7.1 紧急事故解决领导小组： 11
7.2 现场消防办法 11
八．监测和测量安排 12
九．信息交流办法 12
9．1项目内部信息交流 12
9．2外部信息交流 12
十．职业安全健康管理和监督检查 13
十一．应急准备和响应办法 13
十二．项目职业安全健康法律法规清单 14
十三．项目职业安全健康受控文献清单 14
十四 ．职业安全健康管理记录清单 14

第一章 工程概况
本工程位于长春市东风大街与越野路交汇处（一汽集团公司1号门北侧），分为东西两个单体，二层通过连廊连接相通。本工程总建筑面积46267.51m2，其中地上某些东楼、西楼建筑面积17493.89 m2，地下某些建筑面积11297.73m2，地下二层，地上某些东西两楼均为12层，建筑总高度55m，原则层建筑面积为1425m2，地下构造形式为人工挖孔桩、筏板基本，地上为框架剪力墙构造。我公司重要施工地下室某些和东侧主楼，共计28618平方米。
建造一种安全健康施工环境，既是客户和社会一种客观规定，同步也真正体现中建八局“以人为本,防止为主,遵守法纪,持续改进” 职业安全健康方针理念。
第二章 项目管理组织机构和环境职责
2.1项目环境管理组织构造图

项目经理:方宗举
项目副经理:孙举文
项目总工：王 东
材料员
范会森
施工员奚道江
测量员刘继峰
安全健康代表
李光利
计量员奚道江
安全员滕建玉
质量员滕建玉
预算员方宗举
成本员王

东
施工员刘继峰
材料员
李光利
文献控制程序
记录控制程序
内部审核程序
事故事件与不符合程序
危害辩识与风险评价
监视和测量控制程序
职业安全健康管理手册
法律法规辨认获取更新
纠正和防止办法程序
职业安全健康管理方案
职业安全健康管理职责
人力资源管理程序
沟通协商与交流程序
安全健康管理与运营
应急准备和响应程序
安全健康监测和测量
土建施工队
安装施工队
装饰施工队

2.2项目管理人员一览表
职 位
姓 名
职 位
姓 名

职 位
姓 名
项目经理
方宗举
项目副经理
孙举文
项目总工程师
王东
模板施工员
刘继峰
钢筋施工员
奚道江
混凝土施工员
李光利
质量员
滕建玉
安全员
滕建玉
环境管理员
滕建玉
材料员
李光利
保管员
范会森
资料员
刘继峰
机管员
范会森
CI管理员、实验员
奚道江
安全健康管理员
李光利

2.3项目经理部安全健康职能分派表
详见附录一。
2.4项目职业安全健康管理职责
2.4.1.项目经理方宗举职责：
a)、明确项目职业安全健康目的并分解贯彻.
b)、依照项目管理人员配备状况,明确有关人员职业安全健康职责和权限;
c)、组织施工现场职业安全健康管理策划，审核职业安全健康管理方案；
d)、审批项目安全健康受控文献清单；
审批项目记录管理清单；
e)、建立恰当信息交流渠道，对职业安全健康管理体系有效性进行内部沟通和交流；（如生产安全例会）
f)、组织项目管理人员学习原则、规范和职业安全健康管理体系文献及其她关于知识，满足各项管理工作需要。
e)、组织搞好施工现场管理，满足职业安全健康法律法规规定与项目职业安全健康管理策划安排；
f)、审批项目编制职业安全健康不符合处置方案 ，督促项目总工组织项目职业安全健康不符合处置；
g)、组织职业安全健康信息分析，审批项目制定纠正和防止办法。
2.4.2项目总工王东职责：
a)、编制并组织实行项目职业安全健康管理方案;
b)、组织实行项目职业安全健康监测和测量；
c)、编制职业安全健康不符合处置方案并组织实行；
d)、依照职业安全健康信息分析状况，制定项目纠正和防止办法；
2.4.3项目职业安全健康代表李光利职责：
a)、参加作业现场危害辩识与风险评价；
b)、参加职业安全健康管理方案制定或审核；

c)、监督作业现场保证员工安全健康有关资源配备状况；
d)、监督作业现场安全健康管理运营状况；
e)、收集员工意见和建议；
f)、有权提出员工安全健康方面整治意见和建议,并监督实行；
g)、有权越级报告作业现场安全健康管理状况(特别是重大风险不符合状况)；
h)、负责职业安全健康管理有关资料收集、整顿、归档；
i)、行使现场职业安全健康奖惩权；
2.4.4项目施工员刘继峰、奚道江职责：
a)、参加施工现场职业安全健康管理方案制定，负责本专业有关内容贯彻。
b)、按分工做好有关记录控制
c)、按分工实行施工现场职业安全健康监测和测量；
d)、负责本专业职业安全健康不符合处置；
e)、参加职业安全健康信息分析，协助技术负责人制定和实行纠正和防止办法。
三、事故、事件与不符合控制程序
3.1 事故、事件不符合控制
3.1.1 项目经理方宗举定期组织进行安全健康检查,发现不符合，由安全健康代表李光利下达书面整治告知单,规定关于负责人按规定限期进行整治，安全健康代表李光利对整治状况进行验证。
3.1.2 职业安全健康法律、法规、原则、规范变更引起不符合，安全健康代表李光利依照公司法律事物部更新清单及时向项目关于负责人转达,由有关人员按规定进行纠正。
3.1.3 事故、事件调查中发现不符合,按3.1.1规定予以解决,由项目总工王东制定纠正办法,由安全健康代表李光利督促实行。
3.2事件控制
3.2.1 事件涉及未导致事故事件和事故。
3.2.2 未导致事故事故处置：
对项目发生未导致事故事件,项目经理方宗举组织项目总工王东、项目副经理孙举文、安全健康代表李光利、安全员滕建玉、施工员刘继峰、奚道江等进行事件调查,分

析时间发生因素,并由项目总工王东制定纠正办法。
对工作不负责、违背工作程序或不服从管理等主管因素导致事件，应对事件负责人依照情节严重状况进行相应解决。
3.2.3 事故解决：
3.2.3.1 职业安全健康事故级别分类：

轻伤事故：负伤后休息一种工作日及以上；
重伤事故：一次事故导致职工重伤无死亡；
死亡事故(四级)：一次事故死亡1-2人,或直接经济损失10-30万元；
重大死亡事故(三级)：一次事故死亡3-9人,或直接经济损失30-100万元；
特大死亡事故(二级)：一次事故死亡10-29人,或直接经济损失100-300万元；
特大死亡事故(一级)：一次事故死亡30人以上,或直接经济损失300万元以上；
3.2.3.2 发生事故后，安全健康代表李光利应按照《应急准备和响应程序》规定展开救援工作,防止事态扩大,并保护好现场。
3.2.3.3 轻伤事故由项目经理方宗举组织有关人员调查解决,指定纠正办法,并通过月度安全管理报表形式上报公司工程部。
3.2.3.4 当发生重伤以上事故,项目经理部必要以最快方式报告公司工程部，由公司成立事故调查解决小组,按“四不放过”原则进行解决。
四、危险辩识与风险评价程序
4.1 危害辩识范畴
长春一汽科技情报信息中心工程危害辩识范畴涉及从准备到交付整个施工生产过程及所有有关活动,涉及所有进入作业场合人员活动,涉及作业场合内所有设备和设施。
4.2 危害和有害因素分类
4.2.1 物理性危险和有害因素详细指标见下图
序号
安全健康因素
健康目的
发生危害因素
完毕期限
1
设备、设施缺陷危害
杜绝
强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其她缺陷
施工期间
2
防护缺陷危害
杜绝
无防护、防护装置和设备缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其她防护缺陷
施工期间
3
电危害
杜绝
带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其她电危害
施工期间
4
噪声危害
达标
机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其她噪声
施工期间
5
振动危害
达标
机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其她振动
施工期间
6
电磁辐射
达标
电离辐射、非电离辐射
施工期间
7
运动物危害
杜绝
固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其她运动物危害
施工期间
8
明火
杜绝
杜绝火灾、爆炸事故发生
施工期间
9
能导致灼伤高温物质
杜绝
高温气体、高温固体、高温液体、其她高温物质
施工期间
10
能导致冻伤低温物质
杜绝
低温气体、低温固体、低温液体、其她低温物质
施工期间
11
粉尘与气溶胶危害
达标
现场粉尘、气溶胶
寻常
12
作业环境不良危害
达标
基本下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、逼迫体位、气温过高、气温过低、气压过低、高温高湿、自然灾害、其她作业环境不良
施工期间
日 常
13
信号缺陷危害
杜绝
无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其她信号缺陷
施工期间
14
标志危害
杜绝
无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、信号不清、信号显示不准、其她信号缺陷
施工期间

4.2.2 化学性危险和有害因素
序号
安全健康因素
健康目的
发生危害因素
完毕期限
1
易燃易爆性物质
杜绝
易燃易爆气体、易燃易爆液体、易燃易爆固体、易燃易爆粉尘与气溶胶、其她易燃易爆性物质
施工期间
日 常
2
自燃性物质
杜绝

日 常
3
有毒物质
杜绝
有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其她有毒物质
施工期间
日 常
4
腐蚀性物质
杜绝
腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其她腐蚀性物质
施工期间
日 常
5
其她化学性危险和有害因素
杜绝

施工期间
日 常
4.2.3 生物性危险和有害因素
序号
安全健康因素
健康目的
发生危害因素
完毕期限
1
致病微生物
杜绝
细菌、病菌、其她致病微生物
施工期间
日 常
2
传染病媒介物
杜绝

施工期间
日 常
3
致害动物
杜绝

施工期间
日 常
4
致害植物
杜绝

施工期间
日 常
5
其她生物性危险和有害因素
杜绝

施工期间
日 常
4.2.4 心理、生理性危险和有害因素
序号
安全健康因素
健康目的
发生危害因素
完毕期限
1
负荷超限
杜绝
体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其她负荷超限
施工期间
日 常
2
健康状况异常
达标

施工期间
日 常
3
从事禁忌作业
杜绝

施工期间
日 常
4
心理异常
达标
情绪异常、冒险心理、过度紧张、其她心理异常
施工期间
日 常
5
辨识功能缺陷
达标
感知延迟、辩识错误、
施工期间
日 常
6
其她心理、生理性危险和有害因素
达标

施工期间
日 常
4.2.5 行为性危险和有害因素清单
序号
安全健康因素
健康目的
发生危害因素
完毕期限
1
指挥错误
杜绝
指挥失误、违章指挥、其她指挥错误
施工期间
2
操作失误
杜绝
误操作、违章作业、其她操作错误
施工期间
3
监护失误
杜绝

施工期间
4
其她错误
杜绝

施工期间
5
其她行为性危险和有害因素
杜绝

施工期间
五、项目职业安全健康管理目的和指标
5.1 项目职业安全健康目的
保持项目职业安全健康体系有效运营，并为本项目员工和长春市社会各界所承认，各类重大危害因素控制在规定风险范畴内，并力求根好，杜绝重大安全卫生事故发生，不断改进工作环境，增进员工身心健康。
5.2 项目职业安全健康指标
项目职业安全健康目的指标杜绝重大伤亡事故，保证死亡事故频率为零，保证年负

伤频率不大于0.2‰。

六．运营控制规定
6.1 避免物理性危险和有害因素办法：
6.1.1 进入施工现场必要戴好安全帽，系紧帽带。高空作业必要系好安全带。佩戴安全带时必要检查安全带系挂与否符合规定。
6.1.2 在建工程外侧须用密目安全网（蓝色目）全封闭。所使用安全网必要具备符合本地建筑安所有门规定准用证。采购时报请经理部确认，防止使用假冒伪劣产品
6.1.3 “四口”防护设施形成定型化、工具化，防护要严密、符合规定。
6.1.4 防止物品高空掉落击人。施工时使用工具及材料、物品（例如螺丝、铁件、焊条、焊条头等）必要做可靠专用箱、包，不准散落。
6.1.5 对予留洞口、坑、井进行防护。较小洞口用红砖暂时砌死或用盖板盖严，较大洞口用，如积水坑、安装管道井洞口等，在浇筑混凝土时，四角预埋Ф25钢筋头，于混凝土浇筑完毕后，上面盖焊接钢筋平网，平网四角用预埋钢筋卡紧。如图所示：
预埋钢筋头
80
焊接ø10、ø12钢筋＠100
洞口

6.1.6 通道口设立防护棚，防护棚采用5厘米厚木板，两侧应沿栏杆架用密目式安全网封严。
6.1.7 阳台、楼板、屋面搭设临边防护栏杆，敞口立面采用密目网做全封闭解决。
6.1.8 电梯井洞口、建筑物周边用栏杆防护，并刷红白油漆（每节长300m）。
6.1.9 各类施工机具安装完毕要向经理部报验，经经理部验收合格后方可使用。验收内容为：各保险、安全装置与否齐全；配电安装与否符合规定；操作人员持证及培训状况等。

电锯、平刨、钢筋加工等机械传动部位无防护罩，无护手安全装置，不安装漏电保护器，无保护接零，不得使用。手持电动工具、潜水泵必要安装漏电保护器、保护接零。
6.1.11 电焊机要有良好保护接零和防水设施，配线不能乱拉乱搭，焊把线绝缘必要良好，不能用其他导线代替，一次线、二次线不能过长。
6.1.12 搅拌机安装位置要平稳、坚实，离合器、制动器、钢丝绳要达到规定，要有保护接零、保险挂钩。
6.1.13 塔吊无力矩限制器、限位器或失灵，没有做空载、载荷超载实验禁止使用，不准“带病”运转，关于人员要定期维修保养。
6.1.14 施工电梯及物料提高机搭设要符合规程规定，无验收合格单，没有进行跌贯彻验，各种安全防护办法不齐全，不得使用。
6.1.15 施工电梯不准带病作业，电梯司机必要持证上岗，并且负责监督各楼层电梯门关闭。电梯司机有责任监督乘坐电梯各施工人员挂牌戴帽状况，没有按规定挂牌戴帽施工人员，电梯司机有权停止其对电梯使用。
6.2 避免化学性危险和有害因素、生物性危险和有害因素采用办法：
6.2.1 减少运送遗洒：采用清洗、覆盖等办法，避免或减少运送遗洒现象，物资部负责。
6.2.2 防止化学危险品、油品泄露：对施工现场油漆、涂料等化学品和具有化学成分特殊材料、油料等实行封闭储存，随取随用，尽量避免泄露和遗洒，物资部负责。
6.2.3 有毒有害废弃物定点排放：对废弃物分类管理，有毒有害废弃物联系回收单位，定点排放，并注意其他废弃物分类回收再运用。
最大限度避免光污染：施工现场夜间施工采用定向式灯罩，避免影响周边社区，工程部
负责。
6.2.5 杜绝火灾、爆炸事故发生：加强对工人消防意识培训，完善消防管理制度和消防设施，严格控制易燃易爆物品，杜绝火灾、爆炸事故发生，质安部负责。
6.2.6 污水排放达标：生产及生活污水经沉渐后排放，达到长春市原则规定，环境管理员滕建玉负责。
6.2.7 氧气瓶、乙炔瓶要有明显标志和防震胶圈、安全帽，防爆防晒设施或放置要合理，存储符合安全距离规定，决不能将氧气、乙炔瓶放在一起。
6.2.8 .施工现场要设立明显防火标志，建立防火制度，按规定及相应场合配足消防器材及防火用品并标明部位负责人，安全健康代表李光利负责。
6.2.9 在施工现场，每层楼梯设大容量灭火器，并在现场东侧设消防水池一种，安装高压水泵，保证消防安全，安全健康代表李光利负责。
6.2.10 按施工现场关于规定配备消防器材；严格控制电焊、气焊操作位置，并携带灭火器，安全健康代表李光利负责。
6.2.11 易燃、易爆、剧毒物品应有专库，专人管理，禁火场合禁止有明、暗火。易燃易爆品分类堆放，其场地、仓库距明水作业区符合规定，并合理配备消防器材，物资部范会森先负责。

6.2.12 施工现场可燃气体及助燃气体如乙炔和氧气、汽油、油漆等不得混乱堆放，防止露天暴晒。按施工现场关于规定配备消防器材；严格控制电焊、气焊操作位置，并携带灭火器，安全健康代表李光利负责。
七、职业安全健康目的管理办法
7.1 紧急事故解决领导小组：
指 挥：方宗举
副指挥：王东 孙举文
组 员：李光利 滕建玉 刘文治 刘继锋 奚道江 范会森 江国华
7.2 现场消防办法
7.2.1 消防工作必要列入现场管理重要议事日程，加强领导，建全组织，严格制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场生活区等消防安全工作。定期与不定期开展防火检查，整治隐患。
7.2.2 对消防员进行培训，纯熟掌握消防操作规程。请专职消防员对现场合有管理人员及工人进行消防常识教诲，演示惯用灭火器操作。
7.2.3 施工现场要设立明显防火标志，建立防火制度，按规定及相应场合配足消防器材及防火用品。
7.2.4 易燃、易爆、剧毒物品应有专库，专人管理，禁火场合禁止有明、暗火。易燃易爆品分类堆放，其场地、仓库距明水作业区符合规定，并合理配备消防器材。
7.2.5 在施工现场，每层楼梯设大容量灭火器，保证消防安全。
7.2.6 施工现场可燃气体及助燃气体如乙炔和氧气、汽油、油漆等不得混乱堆放，防止露天暴晒。按施工现场关于规定配备消防器材；
严格控制电焊、气焊操作位置，采用保证消防防火办法。

八．监测和测量安排
项目部通过走访，信息媒体等理解长春市职业安全健康环境主管部门关于规定，采用相应办法对施工现场职业安全健康因素进行监测和测量，详细办法如下：
A．对影响大且不易监控职业安全健康因素（如物理、化学、生物危害因素），要上报长春市有关环保部门，由有关环保部门进行监测和控制。
B．对于易监控职业安全健康因素，项目部定期进行检查，并作好记录。
C．及时将检查成果记录并填写施工现场职业安全健康因素调查平分表（见附表一）
九．信息交流办法
9．1项目内部信息交流
9．1．1 对局职业安全健康方针、职业安全健康管理体系关于规定、职业安全健康知识等，通过宣传、教诲、培训、会议等方式传达到现场有关人员，增强员工职业安全健康意识。
9．1．2 项目部积极理解国家、行业和长春市关于职业安全健康法律法规及职业安全健康保护其她规定，通过组织学习，予以贯彻。
9．1．3 项目职业安全健康目的和指标以及职业安全健康方案等，通过书面印发、组织学习等方式贯彻贯彻。
9．1．4 项目部运营控制、职业安全健康绩效、职业安全健康监测信息、存在不符合状况及拟采用纠正与防止办法，通过例会、监测记录、整治告知单、纠正办法记录、防止办法记录等方式进行交流和整治。
9．1．5 职业安全健康体系文献规定需要上报关于信息，通过书面报表、电子邮件等方式进行传递。
9．2外部信息交流
9.2.1 通过走访、信息媒体等方式获取长春市职业安全健康主管部门关于规定，对来自有关方文献，按《文献控制程序》进行控制。
9.2.2 当污染也许影响到有关方时（如光污染、噪音污染敏感地区）积极与有关部门联系并达到一致，需要时按长春市规定办理有关手续。
9.2.3 各有关部门需要从项目获取信息时，项目部将按规定方式提供。

十．职业安全健康管理和监督检查
项目经理部成立职业安全健康管理小组，实行分片负责制，把施工区、办公区、生活区职业安全健康管理职责贯彻详细人员，每星期对职责贯彻状况进行检查。
十一．应急准备和响应办法
11.1 项目经理部依照本工程详细状况，拟定项目潜在事故和紧急状况，将如下物资或场合拟定为应急准备和响应重点：
火灾、爆炸、中毒及易燃易爆液（气）体：氧气、乙炔、液化气、和油漆等。
火灾、爆炸、中毒及（易）燃物体：木材、建筑垃圾、保温材料、装饰材料等。
因坠落、物体打击、机械伤害、触电等因素导致伤亡。
土石方坍塌、模板坍塌、建筑物坍塌、脚手架崩塌或坠落、大型设备崩塌等。
地震、台风等异常现象。
11.2 应急准备和响应作业点或场合：电气焊作业点、木工棚、仓库、配电室、食堂、施工现场等。
施工现场应急响应管理流程图

发现人

发现后及时向项目经理或现场负责人报告

项目经理或现场负责人

迅速做出判断，下达应急指令，同步以最快方式向公司主管部门报告，并依照状况严重限度决定与否报警求助。

公司安全健康主管部门

鉴定项目经理部应急办法适当性，重大状况及时赶赴现场协助解决，并向局工程管理部报告。

局工程管理部公司管理部

跟踪应急解决状况，必要时赶赴现场协助解决，解决完毕后，评审应急准备和响应程序，必要时修订文献。

应急电话：火警----119 匪警----110 交通事故122 急救----120

十二．项目职业安全健康法律法规清单
1．《中华人民共和国建筑法》
2．《建设项目环保管理条例》
3．《中华人民共和国水法》
4．《中华人民共和国环保法》
5．《中华人民共和国大气污染防治法》
6．《中华人民共和国水污染防治法》
7．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
8．《中华人民共和国环境固体废物污染环境防治法》
9．《中华人民共和国水污染防治法实行细则》
10．《建筑施工高出作业安全技术规范》
11．《吉林省环保条例》
12．国家经贸委《职业安全健康管理体系审核规范》：
13．《施工现场暂时用电安全技术规范》

14．《建筑机械使用技术规范》
15．《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
十三．项目职业安全健康受控文献清单
1．中华人民共和国建筑第八工程局有关法律法规清单
2．长春一汽职业安全健康管理方案
3.中建八局《职业安全健康管理手册》
十四 ．职业安全健康管理记录清单
职业安全健康记录管理总清单
序号
记录名称
保存期限
负责人
备注
1
安全健康整治告知单（SR06—01）
交工
李光利

2
伤亡事故快报表（SR06—02）
交工
李光利

3
安全健康投诉解决记录（SR13—03）
3年
李光利

4
危害辨识与风险评价表表（SR08—01）
交工
王东

5
施工现场重大危害因素清单
（SR08—02）
交工
王东
李光利

6
施工现场应急准备检查记录
（SR15—02）
交工
李光利

7
施工现场应急准备和响应报告
（SR15—03）
交工
王东

8
职业安全健康目的监控记录
（SR16—01）
交工
李光利

9
职业安全健康监测记录（SR16—02）
交工
李光利

10
员工健康状况台帐（SR16—03）
交工
李光利

注：与质量管理体系共享文献所涉及记录按“质量记录管理清单”规定执行