压力管道安装质量手册实用.doc

压力管道安装质量手册（B版）xxxx冶金建设公司Melallurfical Construction Corporation目 录批准页 质量方针、质量目标颁布令 公司概况 0 手册使用及管理 1适用范围 2 编制依据3 术语和定义 4 质量管理体系5 管理职责 6 资源管理 7 产品实现8 测量、分析和改进9接受质量技术监督部门监督检查附图：1、公司行政组织机构图2、公司压力管道安装质量保证体系机构图3、质量管理体系过程职责分配表4、压力管道安装质量控制流程图5、项目质量管理过程图6、隐蔽工程、工序交接确认程序图7、原材料、半成品质量控制流程图8、工程设备进货检验质量控制流程图9、压力管道安装工艺质量控制流程图10、焊接质量保证体系图11、焊接质量控制流程图12、热处理质量控制流程图13、无损检测质量控制流程图14、理化质量控制流程图15、系统试验质量控制流程图16、检验、检测和试验设备送检质量控制流程图17、管道跨越工程施工质量控制流程图（一）18、管道跨越工程施工质量控制流程图（二）19、管道跨越工程施工质量控制流程图（三）20、基础开挖施工质量控制流程图21、压力管道安装工程质量控制点、停止点一览表22、程序文件目录23、压力管道安装常用法规规范目录批准页为确保压力管道安装工程质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则（二OOO版）、GB/T19001-2000标准的要求编制了压力管道安装质量手册。本手册是公司压力管道安装质量工作的准则和法规性文件，是涉及压力管道安装工程中各项质量活动必需严格执行的纲领性文件。本手册经审定，符合国家法规和标准的要求，适应我公司的实际情况，现批准发布，自xxxx年3月1日起实施。公司各项目、部门和全体员工应认真学习，切实贯彻执行，确保公司质量方针、目标的实现，压力管道安装质量管理体系的有效运行，不断提高企业的质量管理水平和质量保证能力，进一步促进企业的全面发展。为确保我公司的质量管理体系运行有效，特任命建设公司副总工宋建伯同志为我公司的管理者代表，授权其在质量管理活动中代表总经理行使权力，负责公司压力管道安装质量管理体系的建立、实施、保持和不断改进。总经理：日 期：xxxx年3月1日质量方针、质量目标颁布令质量方针：您满意的工程是我永恒的追求质量目标：管道系统试运行一次成功，合同履约率力争达到100%。企业概况xxxx冶金建设公司（简称xxxx冶）是建设部认定的冶炼工程施工总承包特级企业，并具有境外工程承包资质，同时还具有房屋建筑、公路工程、市政工程、矿山工程总承包壹级，地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、管道工程专业承包壹级资质。0 质量手册的使用和管理0.1本手册由总经理批准颁布执行，由工程项目监管部登记发放，执行文件控制程序。手册分为受控与非受控版本，凡经公司统一编号的版本为受控版本，未编号的为非受控版本。“非受控”手册仅作宣传用，由工程项目监管部综合科根据需要发放给顾客或其它组织。持有受控版本者应妥善保管，如发生丢失、损坏，应及时到工程项目监管部办理补发手续；调离工作岗位者，应办理移交手续。0.2在质量体系运行中如需修改手册，可向工程项目监管部提出，工程项目监管部办理相关手续，经总经理批准后可进行更改，具体见文件控制程序。手册经多次修改或重大修改时，可进行换版，版本号以A、B、C为序。0.3 本公司不存在产品的设计和开发过程，因此本公司的质量管理体系中，删减了“设计和开发”过程，即删减了GB/T19001-2000标准的“7.3设计和开发”的要求。0.4 质量手册编制人：景贵元、李莉。质量手册审核人：宋建伯、庞健。质量手册批准人：张培义。质量手册由工程项目监管部负责解释。1适用范围本手册覆盖的产品为公用管道（GB类）、工业管道（GC类）的安装、改造、检修，适用于公司压力管道安装工程施工的全过程，以及在合同环境下向顾客和认证机构提供证实公司管理能力的场合。2 编写依据2.1压力管道安装单位资格认可实施细则（2000版）2.2GB/T19001-2000质量管理体系要求2.3 以及与压力管道安装质量相关的国家法律法规、国家标准和行业标准。3 术语和定义3.1本手册采用ISO9000：2000质量管理体系-基础和术语中的术语和定义；3.2采用建设工程施工专业GB/T19001-2000标准应用指南（3）行业术语；3.3自定义3.3.1公司xxxx冶金建设公司。3.3.2二级公司所属上海、天津、西北、六、七公司、结构厂3.3.3相关部门指与公司质量管理体系有关的部门。3.3.4项目部隶属公司、二级公司的项目部。3.3.5压力管道公用管道（GB类）、工业管道（GC类）的总称；4 质量管理体系4.1 总要求公司根据压力管道安装安全法规和标准的要求，确定了质量保证体系的组织方式和各项管理工作的职责、权力及相互关系，并予以实施、保持和持续改进，以确保其适宜性、充分性和有效性。公司行政组织机构图见附图1。公司压力管理道安装质量保证体系机构见附图2。质量管理体系过程职责与分配表见附图3。压力管道安装质量控制流程图见附图4。项目质量管理过程见附图5。4.2文件要求4.2.1总则公司质量管理体系内部文件划分为三个层次（见下图），第一层次为质量手册（包括质量方针和质量目标）；第二层次为程序文件（见程序文件清单）；第三层次为作业文件，以满足工程形成过程的有效策划、运行和控制所需的文件及记录。质量手册 第一层次程序文件 第二层次作业文件（表格、记录、 第三层次管理制度、作业指导书） 质量管理体系文件层次图4.2.2质量手册质量手册是公司压力管道安装质量管理的纲领性文件。4.2.3文件控制公司编制了文件控制程序，相关部门、项目部按文件控制程序对质量管理体系所要求的文件进行有效控制。4.2.4记录控制公司编制了质量记录控制程序。有关记录的管理执行质量记录控制程序。5 管理职责5.1管理承诺 最高管理者通过以下活动对建立和改进质量管理体系提供证据： a)以质量方针、质量目标颁布令颁布公司的质量方针、质量目标； b)向员工传达满足顾客、法律、法规要求的重要性，使每个员工都能清楚地认识到所从事的质量活动与公司的利益紧密相关； c)通过管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，确保体系、过程、产品得到改进； d)确保人力、设施、设备及其他应有资源的获得。5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是公司经营理念的重要组成部分，贯穿于领导层和员工的经营、生产、服务、管理的全过程之中。以顾客为关注焦点的要求，公司在颁布的质量方针、质量目标、用户服务控制程序中做出规定。 5.3质量方针 质量方针对满足要求和持续改进质量管理体系的有效性作出了承诺，并对制定和评审质量目标提供了框架。 质量方针通过管理评审活动进行评审。 公司领导层要将质量方针在各个层次上传达，使员工充分理解并认真贯彻到各自的岗位工作中。5.4策划5.4.1质量目标1）质量目标由总经理批准；2）根据公司质量目标，各单位应制订具体的质量目标，并传达到有关执行人员，确保质量目标的实现；3）质量目标应是量化的、具有可测量性；4）公司质量目标的修订，由管理评审会议评审后，总经理批准颁布。5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划的重点：1)公司的机构设置、职能划分是否适应当前质量管理的需要；2)质量方针、质量目标的制定，确保员工实现质量目标的积极性不断提高；3)质量管理体系文件结构及文件编制的策划； 4)增强顾客满意和持续改进体系有效性意识的管理措施； 5)内部机构发生变化时，应对质量管理体系的变更进行策划。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 （1）总经理职责： 1、公司总经理是公司压力管道安装质量工作的最高管理者； 2、制定公司的质量方针和质量目标； 3、主持管理评审； 4、确保质量管理体系运行所必要的人力、物力、设施等资源的配置； 5、确保公司的施工和服务，使顾客的要求得到确定并满足； 6、任命管理者代表及责任工程师，并明确其职责与权限； 7、批准和颁布压力管道安装质量保证手册。（2）副总经理职责1、贯彻实施公司质量方针和目标；2、确认顾客对工程有关的要求，科学管理，有效组织施工生产，确保实现质量目标和实现优质服务。3、组织对重大的工程质量事故进行分析和处理。（3）管理者代表职责1、贯彻实施公司质量方针和目标；2、确保压力管道安装质量保证体系的过程得到建立、实施和保持；3、负责公司的内部审核；4、批准压力管道程序文件、作业指导书。（4）质量保证工程师职责1.贯彻执行国家有关压力管道施工的法令、法规、规章和标准，执行业主合同有关规定要求，严格按照压力管道安装质量手册质量保证体系中的有关程序进行控制，确保压力管道工程安全运行。2.负责公司压力管道安装的质量控制，对压力管道的安装质量负总责。3.按国家和行业工程质量检验评定标准，对在建重大工程的压力管道工程质量进行抽查。4.组织和检查质量管理工作，制定和执行“工程质量奖惩制度”。5.组织重大压力管道工程安装质量用户回访工作。6.负责同监检单位的沟通，对监检单位提出的质量问题及时整改并反馈；7.协调各责任工程师的工作，支持其正常行使职权，定期对各责任工程师的工作进行评价，促进工作质量的提高。（5）项目质量保证师职责1、贯彻执行国家有关压力管道施工的法令、法规、规章和标准，执行业主合同有关工艺规定要求，严格按照压力管道安装质量手册质量保证体系中的有关程序进行控制，并定期向质量保证工程师汇报工作。2、按照压力管道安装质量手册的质量控制系统进行控制运行，定期组织项目责任工程师向公司专职工程师汇报质保体系运行情况。3、组织专职工程师编制和实施工程项目的质量控制体系、控制环节、控制点及质量程序、安全技术措施，组织质量及事故的处理方案编制。4、主持编制施工组织总设计，审核施工组织设计及审批施工方案，对由于技术工作指导失误造成的质量事故负责任。5、进行压力管道安装工程质量用户回访工作。6、按照国家有关标准、压力管道安装质量手册，实施并保证项目质量体系的正常运行，主持施工项目全过程质量控制及管理。主持项目内部质量审核，负责不合格品的处理，组织和监督采取纠正措施。代表项目部对外进行质量联络检查工作。（6）各系统责任工程师职责a）工艺安装责任工程师职责1.贯彻执行国家有关压力管道施工的法令、法规、规章和标准，执行业主合同有关工艺规定要求，严格按照压力管道安装质量手册质量保证体系中的有关程序进行控制，并定期向质量保证工程师汇报工作。2.全面负责压力管道安装工艺的技术工作；3.负责指导项目压力管道施工技术人员的业务工作；4.组织工艺人员编制施工组织设计，对压力管道安装、特殊工序质量控制工艺进行审核。审批工艺人员编制的材料预算，机具、设备使用预算计划。5.参加隐蔽工程的检查验收工作。6.组织有关人员对工程的质量问题和质量事故进行综合分析，提出解决有关安装工程的质量整改措施。7.检查压力管道工程施工工艺的实施，对违反施工工艺的施工人员，责令其改正。8.主持压力管道工程的试运转工作，参加单位工程的总体验收。b）材料责任工程师职责1 贯彻执行国家有关压力管道施工的法令、法规、规章和标准，严格按照压力管道安装质量手册质保体系中的有关程序进行控制。执行业主合同有关材料的规定要求，并定期向质量保证工程师汇报工作。2 对本单位采购的管材、管件、附件（以下统称材料）符合相关标准，满足质量要求负责。3 审核物资供方评定表。4 审批采购材料计划表。5 审查材料修改和代用单。6 审核材料的质量保证文件，检查材料验收资料、标识，批准入库。负责组织对不合格品隔离、标识、处置的工作。7 负责组织对原材料、管件、附件等的检查、验收和提出复验要求。8 监督材料保管、运输、发放准确。c）焊接责任工程师职责1. 贯彻执行国家有关压力管道施工的法令、法规、规章和标准，执行业主合同有关焊接规定，并定期向质量保证工程师汇报工作。2. 全面负责压力管道焊接的技术质量工作；3. 负责焊工培训指导，建立和健全焊工档案。4. 负责焊接工艺试验。负责编制实施焊接工艺评定计划和审核工艺评定报告，组织编制、审核焊接作业指导书。5. 对焊接过程中质量控制的影响因素进行控制，负责焊接返修口的确认工作。6. 检查焊接工艺过程，对发现焊工未按规定的工艺操作时，责令改正。7. 组织并处理焊接过程中发生的各种技术问题及重大焊接质量事故。d）热处理责任工程师职责1、 贯彻执行国家有关压力管道的施工法令、规范、规章及标准，执行业主合同有关规定的要求，严格按照压力管道安装质量手册质保体系中的有关程序进行控制，并定期向质量保证工程师汇报工作。2、 负责管道热处理施工人员资格审核，确保施工人员持证上岗。3、 保证管道热处理工作所用的机具设备检定合格，状态良好，符合管道热处理工艺条件要求。4、 负责管道热处理工艺按照现实有效的相关标准规程严格执行。5、 组织编制、审核、批准热处理施工作业指导书，对热处理施工进行检查、监控及确认。6、 审核签发热处理报告。e）无损检测责任工程师职责1 贯彻执行国家有关压力管道的施工法令、规范、规章及标准，执行业主合同有关规定的要求，严格按照压力管道安装质量手册质保体系中的有关程序进行控制，并定期向质量保证工程师汇报工作。2 全面负责无损检测管理工作，对无损检测工作负责。3 安排已取得证书的探伤人员，承担与资格证书的种类和技术等级相应的无损检测工作。4 负责组织分项无损检测质量事故和有关处理措施。5 负责无损检测设备的维护、保养、送检等工作。6 签发无损检测报告。7 制定、执行无损检测安全防护措施。8. 负责编制无损检测人员取证、持证计划，负责探伤人员培训。9. 负责无损检测外协单位的资质评审，对其外协协议书审查并按提供的无损检测工艺进行检查，对其工作质量进行监督检查，审核无损检测报告。f）理化检验责任工程师职责1 贯彻执行国家有关压力管道的施工法令、规范、规章及标准，执行业主合同有关规定的要求，严格按照压力管道安装质量手册质保体系中的有关程序进行控制，并定期向质量保证工程师汇报工作。2 负责管道理化检验人员持证上岗。3 确保管道理化检验仪器、设备始终处于受检合格状态。4 确保管道理化检验环境条件满足正常要求。5 确保管道理化检验所用标准物质、原材料合格受控。6 负责理化检验工艺过程控制。7 负责理化检验报告签发。g)计量责任工程师职责1. 贯彻执行国家有关压力管道的施工法令、规范、规章及标准，执行业主合同有关规定的要求，严格按照压力管道安装质量手册质保体系中的有关程序进行控制，并定期向质量保证工程师汇报工作。2.全面负责计量系统的技术和质量工作； 2.负责监督压力管道用的计量表计、仪器的校验、标识维护、移植和保管使用工作。h）设备责任工程师职责1、贯彻执行国家有关压力管道施工的法令、法规、规章和标准，执行业主合同有关规定要求，严格按照压力管道安装质量手册质量保证体系中的有关程序进行控制，并定期向质量保证工程师汇报工作。2、制定压力管道设备供应计划，负责订货清单和订货合同的管理工作。3、督促设备管理人员做好设备的开箱检验及品质检验工作，组织人员对不合格品进行标识、隔离并进行处置。4、监督并制止不合格设备进入施工现场。5、检查指导机械设备的正确使用和维护保养，在适宜的环境下保养设备。督促设备使用单位建立设备技术档案。6、根据施工需要，参与自制设备的研制、试验和验收。7、参加设备报废的技术鉴定。i）质量检验责任工程师职责1.贯彻执行国家有关压力管道施工的法令、法规、规章和标准，执行业主合同有关规定要求，严格按照压力管道安装质量保证手册质量保证体系中的有关程序进行控制，并定期向质量保证工程师汇报工作。 2.负责组织压力管道现场质量控制检验系统的工作；3. 参加图纸会审、技术交底、施工方案的编制。负责质量目标方案、关键特殊过程控制计划的编制工作。4.负责审批压力管道质检计划，并督促有关人员贯彻实施；参加质量控制环节和控制点的质量见证工作；5.压力管道施工质量检验资料的汇总、整编，并签证竣工资料。6.负责隐蔽工程压力试验、吹扫、冲洗、交工验收资料的质量验收签证，参加压力管道安装工程的质量验收工作。7.对违反施工程序，不按照设计图纸、验收规范施工的或使用不合格品的有权制止。参加质量事故的处理及质量大检查和工程的检验、评定。8.负责邀请质量技术监督行政部门参加压力管道的过程检验和最终检验工作；各系统责任工程师，上级责任工程师领导、指导下级责任工程师工作，下级责任工程师应定期向上级责任工程师汇报工作。（7）工程项目监管部职责1、建立公司压力管道安装质量管理体系文件化系统，组织编制质量手册、程序文件和第三层次文件，协助管理者代表进行质量管理体系策划，保证质量管理体系的有效运行；2、组织学习压力管道安装的各项标准，组织实施内审工作；3、制定工程项目管理办法，并对项目部的工作实施监督检查，参与严重不合格品及安全事故的调查处理；4、参与特殊作业人员的培训、考核、取证工作，协助人事部对项目经理的业绩实施考核。5、负责质量技术监督部门、评审机构对公司压力管道安装资质的审查、换证审查和日常监督管理进行工作联络和汇报（8）市场开发部职责1、掌握建筑市场动态及顾客需求；2、收集、跟踪工程信息，协调投招标过程中的相关工作；3、负责工程合同评审的管理工作。（9）党政办公室职责1、负责公司级管理性文件、外来文件的发布、发放、归档及工程技术档案的归档工作；2、受理顾客投诉及时反馈信息。（10）人事部职责1、编制公司项目经理、管理人员和专业技术人员培训计划；2、负责项目经理的资质管理，聘任、解聘项目经理；3、配置项目部管理人员。 （11）教培中心职责组织实施项目经理、管理人员、专业技术人员和特殊作业人员培训计划，并建立培训档案。（12）项目部职责1、贯彻实施公司质量方针和目标；2、制定项目质量目标并分解到相关层次；3、编制施工组织设计（质量计划）、作业方案，并组织实施，保证施工安全，确保工程质量、工期满足合同要求；4、参加公司有关的管理评审会议，贯彻执行管理评审决议；5、进行全员质量、安全意识教育；6、回访顾客，实施保修。5.5.2管理者代表 公司以任命书形式指定管理者代表。5.5.3内部沟通 公司应沟通的信息可包括：a) 质量管理动态；b) 新材料、新工艺、新结构、新设备信息；c) 新颁布的法律、法规、标准、规范信息；d) 建筑市场新动向；e) 其它有关过程及质量管理有效性的内、外部信息。内部沟通的方式：各种报表、会议，计算机网络，内部文件、报刊或其他宣传媒体等。5.6管理评审5.6.1总则公司编制了管理评审控制程序。管理评审的时间间隔不超过12个月，当质量管理的内部或外部环境有重大变化时，增加管理评审次数。管理评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审会议由管代主持，相关部门、项目部参加。5.6.2评审输入a)内、外审结果。b)顾客反馈，包括顾客评价、顾客投诉、顾客满意度等。c)过程的运作情况；e)工程质量、安全状况；f)预防和纠正措施的状况；g)前一次管理评审的改进措施的落实情况；h)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化。g)改进的建议。 相关部门、项目部应结合实际工作，针对上述要求，以书面报告形式，作出有效地分析、评价和建议，以供会议评审之用。5.6.3评审输出a)管理体系的总体评价； b)质量管理体系及其过程的改进，包括修订质量方针和质量目标、调整组织结构、过程控制方面的改进；c)与顾客有关的产品质量的改进；d)资源需求等。6资源管理6.1资源提供 资源包括人力资源、基础设施及工作环境三个方面。提供资源是实现质量方针和质量目标、增进顾客满意、实施、保持和改进质量管理体系有效性的必备条件。公司通过内审、管理评审、外审等活动，有针对性地识别公司应提供的资源内容、要求及数量，及时提供所需资源。6.2人力资源6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。在每项工程开工前，应编制施工组织设计，针对项目的具体情况提出资源需求，为公司资源配置、调度提供依据。6.2.2能力、意识和培训公司编制了人力资源控制程序。对从事影响产品质量工作的人员能力、在岗的教育、培训、技能和经验的要求等方面予以确定，使之能够胜任各自的岗位工作。从事影响压力管道安装质量的人员，项目经理、焊工、无损检测人员、理化人员、特种作业人员等必须按国家有关规定参加相应的培训考核，取得资格许可后方可持证上岗，二级公司对所属单位人员资格的有效性负责,并建立档案。公司、二级公司根据各工程项目的需求，岗位具体情况和发展，配置具备相应资格和足够数量的合格的人力资源。人员能力与意识的提高，主要通过培训及人员调整予以实现。培训需求包括：各种强制性培训及持证上岗培训；新颁布的法律、法规、标准、规范的培训；员工质量意识、职业道德、法律意识的培训；贯标工作培训等。人事部、工程项目监管部及相关部门根据培训需求，编制年度培训计划。年度培训计划经批准后，由教培中心组织实施，并通过培训考核、考试结果或实际操作等方式评价培训的有效性。教培中心负责所培训人员的档案管理。6.3基础设施公司编制了基础设施和工作环境控制程序。为确保压力管道安装质量，二级公司应建立压力管道安装所必须的基础设施，如计量、无损检测等设施，各责任部门及人员应对其控制并保持运行。 二级公司根据工程的需求，为项目部配置足够数量的施工机械、机具、检验、测量和试验设备等。6.4工作环境工作环境是“工作时所处的一组条件”，包括物理的、社会的、心理的和环境的因素。公司涉及的环境管理包括文明施工、环境保护、劳动保护和安全施工四个方面，应按照国家和地方的法律、法规和内部管理制度予以有效控制。 项目部应根据施工生产的需要，提供作业、休息所必须的基础设施，创造良好的工作和生活环境，执行公司视觉识别系统标准、文明施工标准。7产品实现7.1产品实现的策划公司对每项承建的压力管道安装工程，均应根据其特点及对质量的要求进行工程质量策划，质量策划在工程施工组织设计中予以详细描述。策划活动应体现在下列各项活动中： a)项目投标期间，市场开发部应了解掌握招标文件的要求，编制投标文件； b)项目合同签订后，人事部负责项目部管理人员的选派，市场开发部向项目部进行合同交底；c)项目部确定项目质量目标，编制施工组织设计（质量计划），其中应对施工方案、资源配置等进行详细描述，对工程质量、安全、进度有重要影响的特殊过程（如焊接、组装、无损检测、热处理等重要工艺过程），应在施工组织设计（质量计划）中确认，并制定相应的控制办法，明确施工所执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定等；d）策划活动应符合现行法律法规及合同要求，并根据产品特点整体策划或分阶段策划；e）对已交付项目的回访及保修，由项目部组织实施；f）工程项目监管部对施工过程进行监督检查。7.2与顾客有关的过程7.2.1合同评审公司编制了合同评审控制程序。每个投标（含议标）项目都需经过评审，执行合同（标书）评审管理细则，并保存记录。合同评审的内容：a)标书是否符合国家、地方的法律、法规；b)标书中规定的技术、经济、安全、质量、工期等方面要求是否合理可行；公司是否具有满足标书、合同要求的能力；c)当投标书与合同要求不一致时，其不同之处应与顾客协商达成一致。7.2.2顾客沟通公司在项目投招标、工程施工期间和工程保修期等三个阶段，要与建设单位、监理单位或其它相关方做好沟通工作。项目投标过程中，市场开发部与项目招投标主管部门沟通，沟通方式可采用主动征询意见、洽商合同等。施工期间，由项目部负责与建设单位、监理单位及其他相关方进行沟通，沟通方式为各种工作例会、函件往来、现场交换意见或质量管理常规活动等。项目部应及时准确地掌握建设单位、监理单位的意见或建议，并采取应对措施，将处理结果通报建设单位或监理单位。7.3设计和开发质量手册的使用管理已声明删减了“设计和开发”的部分。7.4采购公司编制了物资采购控制程序。7.4.1采购过程采购物资根据对产品实现的影响分为三类：A、B、C类物资。采购物资应符合设计文件、标准、规范、相关法规及施工合同的要求。压力管道组件的采购应优先选择经质量技术监督行政部门注册的单位。1）原材料、半成品质量控制流程图见附图62）工程设备进货检验质量控制流程图见附图77.4.2采购信息采购信息主要体现在物资采购计划、物资采购合同条款中。采购计划或合同应明确采购物资的技术要求和质量要求，如：品种、规格、单位、数量、拟选择的供方等。7.4.3采购产品的验证采购材料的进场，项目材料人员对其数量、规格、型号、质量证明书、检（试）验报告等进行验收，作好标识，列入物资台帐。对规范、标准要求进场复验的材料要委托试验部门进行检验试验。对采购设备的进场，需进行外包装检验和开箱检验。对顾客提供的物资，进场时项目部应认真验证并作好标识、保管和维护。为保证压力管道安装质量，管道组成件及管道支承件必须有制造厂的质量证明书。7.5生产和服务提供公司编制了过程控制程序。7.5.1生产和服务提供的控制生产和服务过程必须受到控制，受控的条件主要有以下几点：a)从设计文件、合同中了解产品质量要求的有关条款，同时注重公司对产品的附加要求，如创国家或地方优质工程的要求，此类信息在项目开工初期获得；b)指导生产和服务过程如何运作的指导性文件，包括技术性和管理性文件；这些文件应在开工准备阶段编制完成；c)适宜的机械、设备等生产装备，执行基础设施和工作环境控制程序；d)获得和使用监视和测量装置，执行监视和测量装置控制程序； e）施工过程的监视和测量执行检验和试验控制程序；f）放行、交付和交付后活动的实施应符合约定要求和合同规定内容的要求。项目施工期间应做到：a）工程质量通过自检、互检、专检等方式对质量进行控制，并接受监理单位、建设单位及地方主管部门、质量技术监督部门的监督；b）公司相关部门对项目部管理能力的监测内容包括：施工合同履约、项目质量目标实现、施工及技术管理、产品质量、分包合同执行情况及建设单位、监理单位对工程项目管理的满意程度等；压力管道安装过程，主要工艺过程质量控制流程图：a）隐蔽工程、工序交接确认程序图（见附图8）b）压力管道安装工艺质量控制流程图（见附图9）c）焊接质量保证体系图（见附图10）d）压力管道焊接质量控制流程图（见附图11）e）热处理质量控制流程图（见附图12）f）管道跨越工程施工控制程序（一）、（二）（三）（见附图17、18、19）g）基础开挖施工控制程序（见附图20）7.5.2生产和服务提供过程的确认特殊过程：a）施工中难以或无法验证，只能通过规定的工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制；b）过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来；c）项目特有的不宜用后续监测加以验证的过程。过程确认由项目部组织并实施连续监视和测量。公司编制了焊接及热处理控制程序。焊接热处理过程是压力管道安装过程控制的主要控制环节，公司及项目焊接责任工程师应对焊接质量控制负全责，质检、无损检测工程师对焊接质量实施检验，并与焊接工程师及时进行沟通。7.5.3标识和可追溯性公司编制了标识和可追溯性控制程序。产品标识的方法有：质量记录、料签、标牌等。a)采购或顾客提供的原材料、半成品、工程设备，可以采用标牌、料签、验收单、台帐、合格证、检验报告等进行标识；b)分部分项工程，可以技术交底记录、检验记录、施工日志等进行标识；c)工程成品，以各种竣工验收资料进行标识。项目部对下列产品确定可追溯性要求：a) 隐蔽工程施工及验收记录；b) 重要或特殊的焊缝及记录。c) 重要或特殊的合金钢管、焊接材料等。压力管道安装工程结束时，应编制实际管道单线图，标明管道走向、焊缝位置、焊缝编号等。项目部负责实施标识活动并传递转移。7.5.4顾客财产项目部对顾客提供的物资财产应做出专门标识，验证其合格性，执行物资采购控制程序，对经检验不合格物资执行不合格品控制程序。7.5.5产品防护公司编制了产品防护控制程序。项目部对施工过程中下列产品实施防护：a)对特大、特重、超长的构件、设备和易燃、易爆及贵重物品的搬运，需制定专项措施；b)原材料半成品、设备等外来物资在仓库或施工现场都必须有适当的贮存环境和防护措施（如防雨、防潮、防盗、防火等）；c)应根据工程特点对半成品、成品采用适宜的防护方法（如包裹、覆盖、隔离等）。7.6监视和测量装置的控制公司编制了监视和测量装置的控制程序。项目部应根据工程施工要求确定需进行的监视和测量活动，配备必要的监视和测量装置。监视和测量装置管理应符合相关法规要求，进行必要的校准或检定。对于国家没有规定校准或检定依据的监视和测量设备，制定自校设备规程实行自校，并留存记录。8 测量、分析和改进8.1总则公司应在质量管理体系的建立、实施和保持过程中具备强有力的自我监督和自我完善机制，策划并实施监视、测量、分析和改进过程。8.2监视和测量监视和测量过程分为：顾客满意监视、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量。8.2.1顾客满意公司编制了用户服务控制程序。相关部门应从各种渠道收集顾客满意程度的信息，分析、整理并及时向工程项目监管部报告，以便及时处理，作为质量管理体系的改进及管理评审依据。8.2.2内部审核公司编制了内部审核控制程序。工程项目监管部制定内审计划，经管理者代表批准后执行。相关部门、项目部对所发现的不合格项实施纠正和纠正措施，其实施效果应经审核员验证。工程项目监管部保存内部审核资料，将审核结果提交管理评审。8.2.3过程的监视和测量公司编制了检验和试验控制程序。a）相关部门管理能力的监视和测量，以相关职责和权限及自订的质量目标为依据；b）项目部施工过程能力的监测，内容包括合同要求完成状况、项目质量目标实现状况、建设单位、监理单位对项目管理的评价等。监视和测量的方法：工程质量抽查、工程有关报表、内审中不合格报告及产生原因的分析、质量目标完成状态评审、顾客满意程度中相关问题的评审和管理评审等。监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成有关部门、项目部及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后进行跟踪验证。在过程监视和测量或其后的措施中，可以选用适用的统计技术分析过程能力。8.2.4产品的监视和测量项目部对采购产品检验、各种施工过程产品（即分部、分项及单位工程）检验、竣工验收及保修项目质量检验，按相关的法律、法规、标准、规范要求、合同规定及相关的程序文件要求进行。项目部在施工组织设计（质量计划）中，应针对影响结构安全的特殊过程、项目施工质量检验和工程的特点难点做出规定。公司编制了无损检测控制程序。1）无损检测质量控制流程图（见附图13）2）理化质量控制流程图（见附图14）3）系统试验质量控制流程图（见附图15）4）检验、检测和试验设备送验质量控制流程图（见附图16）由于顾客急于使用，全部工程尚未竣工，在征得各相关方批准后，部分已完工程，经验收合格可办理先行交付手续，并留存记录。原则上，原材料、分部分项工程未经检验合格的不得放行。8.3不合格品控制公司编制了不合格品控制程序。不合格品的处置方式：a）返工，以消除所发现的不合格；b）经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，经过返修或不返修让步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，如降级使用、报废、拒收外来产品等，以防止其原预期的使用。经过返工、返修的产品必须经过验证，以证实该产品符合所确定的要求。当产品交付后发现不合格时，公司应责成有关人员采取处置措施，措施应与不合格影响程度或潜在影响程度相适应。8.4数据分析公司收集的数据应包括：a）顾客对产品或合同管理的满意状况；b）与公司产品质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、顾客检验信息等；c）与公司运行能力有关的数据，如过程的监测信息，内审记录和报告，管理评审的输出等；d）同类产品的市场动态信息等。工程项目监管部负责质量管理体系运行及审核的数据分析。相关部门负责本部门的数据分析，并形成分析报告，于管理评审前，报工程项目监管部，作为管理评审的输入。在数据分析活动中，应采取以下统计技术方法：a)网络图、流程图和系统图可应用于施工组织设计和施工进度计划编制；b)因果图，对策表等方法可应用于发现不合格、异常波动的原因和消除不合格的对策；c)统计抽样检验可应用于大批量的物资进货检验和过程质量检验；8.5改进8.5.1持续改进质量管理体系的改进，包括质量方针、质量目标、管理制度的修订、管理体制的改进，以及对经营状态影响较大的改进措施等。相关部门、项目部负责对本单位质量目标完成情况进行自查，针对过程管理范围采取有效的改进措施