供应商管理综合流程图.doc

供给商管理步骤图

供给商资讯调查
基础资料意向问卷
调查申请
实施调查
评 价
列 入 合 格 名 单
采 购
交 货
评 价
合适之奖励
不合格
教导实施
淘 汰
合 格
需教导
年度复查

供给商管理制度
供给商开发
编写人
贺峰
同意人

编号

版 本 号

生效日期

1．总则
1.1．制订目标
为规范供给商开发步骤，使之有章可循，特制订本规章。
1.2．适用范围
本企业新供给商之开发工作，除另有要求外，悉依本规章实施。
1.3．权责单位
1.3.1．采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制订、修改、废止之核准。
2供给商开发程序
2．1供给商开发权责
2.1.1．采购部负责供给商开发主导工作。
2.1.2．品部负责供给商样品确实定。
2.1.3．采购部组成供给商调查小组，负责供给商调查评核。
2.2．供给商资讯起源及新供给商资讯起源通常有下列方法：
2.2.1．多种采购指南。
2.2.2．新闻传输媒体，如电视、广播、报纸等。
2.2.3．多种产品发表会。
2.2.4．各类产品展示（销）会。
2.2.5．行业协会。
2.2.6．行业或政府之统计调查汇报或刊物。
2.2.7．同行或供给商介绍。
2.2.8．公开咨询。
2.2.9．供给商主动联络。
2.2.10其它路径。
2.3．供给商问卷调查
2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位帮助，设计应注意事项有：
2.3.1.1．依本企业需要设计内容及格式。
2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供给商资讯。
2.3.1.3．易于填写。
2.3.1.4．通俗易懂。
2.3.1.5．便于整理。
2.3.2．《供给商基础情况表》。已经有或新增供给商填列，该表包含下列内容：
2.3.2.1．企业名称、法定代表人、联络人、地址、电话、传真、E-mail、网址。
2.3.2.2．企业概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。
2.3.2.3．企业信用、工商信息、关键供给商品情况。
2.3.2.4．人力资源情况。
2.3.2.5．关键产品及原材料。
2.3.2.6．关键用户。
2.3.2.7．其它必需事项。
2.3.3供给商问卷调查表，通常包含下列内容：
2.3.3.1．材料确定。
2.3.3.2．品质验收和管制。
2.3.3.3．采购协议。
2.3.3.4．请款步骤。
2.3.3.5．售后服务。
3.3.3.6．提议事项。
2.4．供给商开发步骤
2.4.1．寻求供给商。
2.4.2．填写供给商基础资料表。
2.4.3．和供给商洽谈。
2.4.4．必需时作样品判定。
2.4.5．供给商问卷调查。
2.4.6．提出供给商调查评核之申请。
2.5．后续工作依《供给商调查》要求，由调查小组对供给商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供给商之列。
3．附件
附件：1《供给商基础资料表》
附件：2《供给商问卷调查表》
附件：1
供给商基础情况表
供给商编号： 年 月 日
名 称
地 址
法 人

联络人

电 话

传 真

E-mail

网址

公
司
概
况
实收资本
万元
企业信用
信用种类
等级
授予单位
营业执照
注 册 号

有 效 期

银行开户情况
基础账户

账 号

开 户 行

工商信息
信息状态

账 号

奖惩统计

所属协会团体

地址属性
□租赁 □自有 □其它
关 联 企 业

主供商品
商品名称
数量
品牌/规格

月均营业额

材料起源
材料名称
供给厂商
备注
职员组成
学历
职能
人数

中专、专科

本 科

硕士及以上

关键产品
名称
百分比
金额
关键用户
名称
百分比
金额

企业责任人： 审核： 填表：

供给商问卷调查表
供给商名称： 年 月 日
项目
调查项目内容
了解程度情况
材料确定
1．您对出品部门样品确定步骤是否了解？
□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
2．您对本企业出品部门认定之材料交货依据规格及样品是否了解？
□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
3．您对出品部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？
□有保留 □未保留 □请求当面沟通了解
品质验收管制
1．您对本企业出品部、仓库检验标准和方法是否了解？
□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
2．

3．

采购协议
1．贵企业现在产量足以应付本企业需求吗？
□能够 □不能够 □需设法填补
2．

3．

请款步骤
1．您对本企业付款条件、手续是否了解？
□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
2．

3．

售后服务
1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？
□厨师长 □出品主管 □采购 □总经理
2．

3．

提议事项
您对本企业提议事项
【注】本表由供给商填写。
供给商管理制度
供给商调查
编写人
贺峰
同意人

编号

版 本 号

生效日期

1．总则
1.1．制订目标
为了解供给商之供给能力、品管功效，确定其是否有提供符合成本、交期、品质之物料能力，特制订本规章。
1.2．适用范围
对拟开发供给商之调查及本企业合格供给商之年度复查，除另有要求外，悉依本规章办理。
1.3．权责单位
1.3.1．采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制订、修改、废止之核准。
2．供给商调查作业要求
2.1．供给商调查程序
2.1.1．采购部实施采购前，应对拟开发之供给商组织供给商调查工作，目标是了解供给商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供给商名列。
2.1.2．由采购、出品等相关人员组成供给商调查小组，对供给商实施调查评核，并填写《供给商调查表》。
2.1.3．评核之结果由各部门或单位作出提议，供总经理、采购经理核定是否准予成为本企业之合格供给商。
2.1.4．标准分为100分；
2.1.4．未经调查认可之供给商，除总经理或采购经理特准外，不可成为本企业之供给商。
2.2．供给商调查评核
2.2.1．基础（价格）评核，对供给商所提供之物料价格，由采购部依下列原因作评核：
2.2.1.1．商品价格；
2.2.1.2．配送方法；
2.2.1.3．付款方法；
2.2.1.4．售后；
2.2.1.5．其它（未列入上述项目之项目）；
2.2.2．质量技术品质评核，对供给商所供货物，由出品部依下列原因作评核：
2.2.2.1．技术资料管理（包含合格证、产地证等证实商品身份之证实）。
2.2.2.2．售后服务能力
2.3．供给商复查要求
2.3.1．经调查认可之合格供给商，标准上每十二个月复查一次。
2.3.2．复查步骤类同首次调查评核，复核标准分为最低85分。
2.3.3．复查不合格之供给商，除经本企业总经理、采购经理特准外，不可列入第二年合格供给商之列。
2.3.4．若供给商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于十二个月中，随时对供给商作必需复查。
3．附件
附件：1《供给商调查表》

附加：1
供给商调查表
年 月 日
供给商编号

供给商名称

调查时间

第几次调查

调查评核项目
标准分
评分说明
得分
调查评核者
基础评核
1．商品价格
4
无折扣
2

有折扣
4

2．配送方法
4
自提
2

送货
4

3．付款方法
4
现付
2

月结
4

4．确保期限
4
十二个月
2

十二个月以上
4

5．其它
4
无利
2

有利
4

质量评核
1． 外观
8

2． 颜色
8

3．口感
4

4．工艺
4

5．保质期
4

6．品管组织体系
4

7．品质规范标准
6

8．检验方法统计
6

9．纠正预防方法
8

10．其它
8

售后评核
1．售后回访
4

2．售后维修能力
4

3．维修保修能力
4

4．异常排除能力
4

5. 售后服务能力
4

合 计
100

供给商管理制度
供给商评鉴
编写人
贺峰
同意人

编号

版 本 号

生效日期

1．总则
1.1．制订目标
为规范对合格供给商之日常评鉴，使供给商管理更合理公正，特制订本规章。
1.2．适用范围
仍在采购之合格供给商评鉴，除另有要求外，悉依本规章实施。
1.3．权责单位
1.3.1．采购部及相关部门负责本规章制订、修改、废止之起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制订、修改、废止之核准。
2．供给商评鉴程序
2.1．评鉴项目
供给商交货实际评鉴项目及分数百分比以下（满分100分）：
2.1.1．品质评鉴：40分。
2.1.3．价格主鉴：15分。
2.1.2．交期评鉴：25分。
2.1.4．服务评鉴：15分。
2.1.5．其它评鉴：5分。
2.2．评分措施
2.2.1．交期评鉴：由采购部依订单要求交货日期进行评分，
2.2.1.1．按时、保质、保量交货得分25分。
2.2.1.2．迟到1~2次次扣2分。
2.2.1.3．质量不过关3~4次每次扣5分。
2.21.4．质量不过关5~6次每次扣10分。
本项得分以0分为最低分。采购部每个月将同一供给商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月交期评鉴得分。
2.2.3．价格评鉴：由采购部对供给商价格水准评分，方法以下：
2.2.3.1．价格公平合理，报价快速：10分。
2.2.3.2．价格尚属公平，报价缓慢：8分。
2.2.3.3．价格稍微偏高，报价快速：6分。
2.2.3.4．价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
2.2.3.5．价格甚不合理或报价十分低效：0分。
2.2.4．服务评鉴
2.2.4.1．埋怨处理评分
由品管部对供给商之埋怨处理给予评分，评分以下：
（1） 诚意改善：8分。
（2） 尚能诚意改善：5分。
（3） 改善诚意不足：2分。
（4） 置之不理：0分。
2.2.4.2．退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分：
（1） 按期更换 ：7分。
（2） 偶然拖延：5分。
（3） 常常拖延：2分。
（4） 置之不理：0分。
2.2.5．其它评鉴：由采购部汇总资料、出品或其它单位对供给商之评价、埋怨， 给予评分，满分5分。
2.3．评鉴措施
2.3.1．供给商评鉴每个月进行一次。
2.3.2．将各项得分汇入《供给商评鉴表》，并累计总得分。
2.3.3．每六个月平均一次供给商得分，
2.4．评鉴分等，供给商评鉴等级划分以下：

2.4.1．平均得分90.1~100分者为A等。
2.4.2．平均得分80.1~90分者为B等。
2.4.3．平均得分70.1~80分者为C等。
2.4.4．平均得分60.1~70分者为D等。
2.4.5．平均得分60分以下者为E等。
2.5．评鉴处理
2.5.1．A等供给商为优异供给商，给予付款、订单、检验之优惠奖励。
2.5.2．B等供给商为良好供给商，由采购部提请供给商改善不足。
2.5.3．C等供给商为合格供给商，由出品、采购等部门给予必需之教导。
2.5.4．D等供给商为教导供给商，由出品、采购等部门给予教导，三个月内未能达成C等以上给予淘汰。
2.5.5．E等供给商为不合格供给商，给予淘汰。
2.5.6．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供给商调查评定。
3．附件
附件1《供给商评鉴表》
附件2
附件：1
供给商评鉴表

年 六个月
厂商名称

厂商编号

地 址

采购材料

评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其它
累计得分
时

间
月

月

月

月

月

月

得分总和

平均得分

评鉴等级

处理意见：

评价人(按职能部门署名)：

供给商管理制度
供给商管理
编写人
贺峰
同意人

编号

版 本 号

生效日期

1．总则
1.1．制订目标
为规范供给商管理，提升经营合理化水准，特制订本规章。
1.2．适用范围
凡本企业之供给商管理，除另有要求外，悉依本规章办理。
1.3．权责单位
1.3.1．采购部负责本规章制订、修改、废止起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制订、修改、废止之核准。
2．供给商管理要求
2.1．供给商开发，供给商开发程序以下：
2.1.1．供给商资讯搜集。
2.1.2．供给商基础资料表填写。
2.1.3．供给商接洽。
2.1.4．供给商问卷调查。
2.1.5．样品判定。
2.1.6．提出供给商调查申请。
2.2．供给商调查，供给商调查程序以下：
2.2.1．组成供给商调查小组。
2.2.2．分别对供给商之价格、品质、售后作评核。
2.2.3．列入合格供给商名列。
2.3．订购、采购，订购、采购程序以下：
2.3.1．请购。
2.3.2．询价。
2.3.3．比价。
2.3.4．议价。
2.3.5．定价。
2.3.6．订购。
2.3.7．交货。
2.3.8．验收。
2.4．供给商评鉴，供给商评鉴程序以下：
2.4.1．每个月对供给商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
2.4.2．每六个月进行一次总评。
2.4.3．列出各供给商之评鉴等级。
2.4.4．依要求奖惩。
2.5．供给商复查
2.5.1．每十二个月对合格供给商进行一次复查。
2.5.2．复查步骤同供给商调查。
2.5.3．有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时能够作供给商复查。
2.6．供给商教导
2.6.1．对C等以下之供给商采取必需教导。
2.6.2．不合格供给商应予除名。
2.6.3．不合格供给商欲重新向本企业供货，应予教导及重新作调查评核。
2.7．供给商奖惩
2.7.1．奖励方法，对优异之供给商有下列奖励方法：
2.7.1.1．A等供给商，可优先取得交易机会。
2.7.1.2．A等供给商，可优先支付货款或缩短票期。
2.7.2．惩处方法
2.7.2.1．凡因供给商品质不良或交期延误而造成之损失，由供给商负责赔偿。
2.7.2.2．C等、D等之供给商，应接收订单减量、各项稽查及改善教导方法。
2.7.2.3．E等供给商即予停止交易。
2.7.3.4．D等供给商三个月内未能达成C等以上供给商之标准，视同E等供给商，给予停止交易。
2.7.3.5．因上述原因停止交易供给商，如欲恢复交易，需接收重新调查评核，并采取逐步加量之方法交易。
2.7.3.6．信誉不佳之供给商酌情作延期付款惩处。
3．附件
附件：1《合格供给商名目》

附件：1
合格供给商名目
年 月 日
序号
厂商编号
供给商名称
联络方法
供给材料
最终复查时间
备注

确定： 审核： 填表：