恒大集团综合重点工程签证管理操作实施新版细则.doc

附件二恒大地产集团工程签证管理操作实施细则第一章 总则第一条 工程签证是指工程承包协议范围内所发生且不能在完工图反应工程量签证、设计变更和工程变更所增减工程签证。通常包含签证单及其附件（原始统计、计量所需附图、反应工程情况改变照片等）。第二条 工程承包协议范围外工程内容必需办理委托手续，造价超出10万元必需签署协议。第二章 工程签证办理步骤第三条 监理工程师必需在工程内容发生当日，签署原始统计，并上报工程部经理。第四条 签证单必需在签证内容完工并验收合格后5天内（或协议约定时限内）办理，逾期工程部不得受理。第五条 工程部在收到工程签证单后2天内，签署完成并送预决算部审核。第六条 预决算部收到工程签证单后审核签证内容合理性，并于二十四小时内签署明确意见返回工程部，工程部收到预决算部审核同意签证单后，当日盖章并返还施工单位。第七条 若工程部和施工单位对签证内容有意见分歧时，工程部必需在2天内签署意见返还施工单位签收并存档；若预决算部对工程部意见有异议时，工程部收到预决算部签署意见签证单后，当日以书面形式将我方意见返还施工单位签收。工程部对有异议工程签证必需在5天内同施工单位协商处理完成。不然，移交协议履约监督部门处理。第八条 签证单必需加盖监理项目章和工程部章。第九条 包含工期延期工程签证需办理工期延期审批手续，三天以内工期延期由地域企业工程主管领导审批，三天以上工期延期由地域企业董事长审批。（签证办理步骤图见附件1）第三章 工程签证原始统计填写要求第十条 工程签证原始统计必需在签证内容发生当日，由两名或两名以上现场监理工程师签字确定。（格式见附件2）第十一条 工程签证原始统计上必需注明工程内容具体位置和部位，必需时需附图标注，以满足计量、计价要求。第十二条 对可反应工程内容和工程情况改变现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始统计和签证单一起报送并存档。第四章 工程签证填写要求：第十三条 签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。（格式见附件3）第十四条 签证单应注明协议编号并根据企业文件要求统一编号，工程部建立台帐，给予登记、存档。第十五条 签证单必需附有工程签证原始统计。第十六条 签证单须注明签证理由，必需和原始统计一致。第十七条 无图计量签证内容，在签证单上必需注明具体工程量。工程量必需和原始统计凭证中监理工程师签署工程量一致，计量单位必需使用国际标准单位或习惯使用单位。第十八条 签证单必需注明签证内容发生起止时间。第十九条 签证单上签署意见应明确，不能只署名而无具体意见。第二十条 返还施工单位签证单上，监理工程师、项目经理、工程部经理、预决算部签署意见严禁相互矛盾。第二十一条 有转扣内容签证单，工程部必需在签证单右上角给予标注。第五章 包含转扣内容要求第二十二条 转扣签证内容发生前，工程部必需书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，不然另行委托其它单位施工，所发生费用从责任单位工程款中扣回，转扣具体金额以甲方实际发生金额为准(如协议有约定则按协议约定计价方法）。第二十三条 包含转扣内容签证单上应注明被转扣单位名称及其负担费用百分比。第二十四条 包含转扣内容签证单要有被转扣单位书面确定手续。如被转扣单位拒不确定，则工程部必需搜集相关转扣书面依据，作为签证单附件。第二十五条 包含转扣内容签证单办理后，工程部必需在二十四小时内发函（附上该签证单复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采取特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体内容，并将回执存档。第六章 不予办理签证工程内容第二十六条 图纸上能反应工程内容不得另行办理签证。第二十七条 协议约定不予办理签证工程内容。如：协议约定变更增加费用在一定金额以内不调整协议价，则变更增加费用累计未达成约定金额以前，不得办理工程签证。第二十八条 协议计价中已包含预算包干费，则属于预算包干费范围工程内容不得另行办理签证。 预算包干费内容：施工雨水排除；因地形影响造成场内料具二次运输；20m高以下工程用水加压方法；完工清场后垃圾外运；施工材料堆放场地整理；水电安装后补洞工料费；工程成品保护费；施工中临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方塌方；日间照明施工增加费（不包含地下室和特殊工程）等。第二十九条 协议计价中已按系数计算其它安全防护、文明施工方法费内容，不得另行办理签证。按系数计算其它安全防护、文明施工方法费具体内容见附件4。第七章 签证中应注意关键事项第三十条 土方工程签证应注意事项：在影响协议计价情况下，现场应签证确定以下内容：）大型土方开挖前及完成后必需绘制方格网图（包含坐标及标高）作为完工结算资料；2）小型土方及市政工程开工前原地面标高测量统计应以签证形式确定；3）基础土方开挖方法；4）对没地下室是否采取大开挖；5）土方开挖工作面、放坡系数，是否外运及运距等；6）回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填；7）回填土取土超出5m以外可给签证，但必需说明原因；8）如开挖土质为湿土（指地下水位以下土），应给签证；9）挖运土方签证时，必需说明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是扎实后体积，是人工还是机械开挖；10）挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工，则按实际放坡系数给签证，但放坡系数只能在规范要求以内；11）土石方运输签证应明确机械、人工和人力车运输，必需注明具体运距；2）如现场土质不是一、二类土时，可给签证确定，土质类别按普氏分类表判定；3）机械运土石方，应明确运输机械类型和规格，且注明装土方法，是人工装土还是挖掘机装土。第三十一条 机械台班签证应注意事项：1、须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(尤其是挖土机)等。2大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号和进退场时间，以签证形式办理确定。3、对于现场连续时间长机械台班（如发电机、抽水台班等），工程部要和施工单位谈定具体计量方法、方法，约定多报、假报违约责任（例：发电机开机和关机时全部要通知工程部，如不立即通知，则按约定给予处罚），并以书面形式经双方确定作为结算依据。工程部对每台设备要设专员负责管理，原始统计必需当日签署（须有二人署名），并报工程部经理。4、现场使用发电机必需加装电表，工程部安排专员管理，每个月定时读数统计。且由工程部会同招投标部、预决算部和施工单位商谈计价方法。可采取单价补助或按实签证台班方法，如采取按实计台班，则需扣除所供出电量。第三十二条 技术方法费用签证应注意事项：1、施工组织和施工方案要根据实际发生工作内容办理签证确定。2、基础工程使用砖胎模部位、砖模厚度、砂浆品种等，要现场签证确定。3、安全挡板实际搭设层数及搭设范围，要现场签证确定。4、若应甲方要求，混凝土中使用无设计文件说明添加剂应注明添加百分比，办理签证确定。5、使用商品混凝土及泵送浇筑具体部位，要现场签证确定。6、脚手架签证必需明确高度、类型（单排或双排）面积。7、打木桩签证时，须明确木桩材质、桩长、桩径（尾径）是机械施打还是人工施打，是否在支架上施打等。第三十三条 其它零星项目标签证应注意事项：1、混凝土类签证，必需明确其混凝土标号、等级、碎石级配。2、砌筑工程签证时必需明确砌块规格及砌筑砂浆标号（混合砂浆或水泥砂浆），工程量尽可能按长度*宽度（高度）*厚度表示。并划分基础、墙或柱。若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。3、防水涂料、卷材签证必需明确品牌、厚度及立面上反高度。4、找平抹灰签证必需明确厚度、砂浆配合比，找平抹灰部位。5、块料面层签证应明确块料规格、尺寸、品名、粘结砂浆配合比或粘结剂种类。6、涂料、油漆工程签证必需明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料等）。第三十四条 设计变更签证必需有设计部门下发正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件变更内容不得办理签证。第三十五条 在完工图上可计算项目，不予直接签证数量。第三十六条 因甲方原因造成人工窝工，机械、设备停滞费用索赔，由工程部会同协议履约监督部门一起清点、签证确定。第八章 隐蔽工程验收管理第三十七条 本章含以下隐蔽工程：1、岩土工程勘察；2、工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩；3、基坑验槽；4、锚杆；5、防水工程；6、钢筋工程；第三十八条 项目经理必需建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺乏，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。（本章相关台帐格式见房地产开发建设管理步骤）。隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经抽检仍不合格不得进入下道工序。第三十九条 岩土工程勘察施工旁站监理1、项目经理必需建立勘察台帐（台帐见附件），由监理工程师负责填写。2、勘察施工前，勘察单位依据总工室提供勘察方案、勘察点部署平面图上坐标点定出孔位和测出孔位原始标高。3、监理工程师必需对孔位、孔口标高进行复核，并在台帐上统计。 4、勘察施工时，监理工程师必需旁站监理，如有特殊原因离开现场，而又无人接替时，则勘察施工必需停止。 5、全部钻孔终孔工程量必需有两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照，并在台帐上签字，单孔完成当日上报工程部经理后存档。6、作废岩样应要求勘察单位做出显著标识，以免影响岩样判定。7、项目经理必需确保每个班次对监理工程师是否在岗进行二次检验，并查对施工统计，无误后签字认可。工程部经理天天必需检验一次并在台帐上签字。 8、质量监督部在勘察施工阶段每七天检验一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检验发觉现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。第四十条 工程桩隐蔽验收一、预制桩隐蔽验收（一）预制桩进场1、项目经理必需在预制桩进场台帐上注明桩规格、长度、数量及编号，必需有送货人、验收人及施工单位签字。 2、预制桩进场验收，必需由工程部经理指定一名非监桩监理工程师验收，验收工程师必需对桩规格、数量及长度进行查对后在台帐上签署意见；项目经理对桩进场情况和台帐进行查对，无误后签字认可。 3、全部预制桩退场根据进场程序进行办理。 （二）预制桩施工1、项目经理必需建立监桩台帐，台帐须注明每根桩编号及截桩或送桩深度。 2、桩基施工前，监理工程师必需对桩位及轴线进行复核，正确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。 3、监理工程师监桩时必需全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必需停止。 3、项目经理必需确保每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检验，并查对施工统计和进桩台帐，无误后签字认可。工程部经理天天必需检验一次并在台帐上签字。 4、质量监督部在桩基施工阶段每七天检验一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检验发觉现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。5、预决算部在工程桩结算时，必需依据地质资料对桩长度进行复核，如发觉有较大出入，则由预决算部报集团管理监察中心处理。二、冲（钻）孔桩隐蔽验收1、冲（钻）孔桩施工前，监理工程师必需对桩位及轴线进行复核，正确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。2、验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数。3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确定终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。4、监理工程师必需对每根桩根据验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必需100%核查，符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必需对第一批终孔冲（钻）孔桩进行验收，并对不少于总桩数10%进行核查，并在台帐上签署意见。 5、项目经理必需在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。 6、质量监督部对施工桩基必需对第一批终孔冲（钻）孔桩进行验收，并进行不少于10%抽查。 三、搅拌桩1、水泥进场由监理工程师进行验收，并在台帐上签字。台帐上必需有验收人和施工单位签字。 2、搅拌桩施工前，监理工程师必需对桩位及轴线进行复核，并在验收台帐上签字并立即报项目经理。项目经理必需对不少于30%桩位及轴线进行核查，无误后在台帐上签字认可。 3、项目经理对水泥进场情况和台帐进行查对，无误后签字认可。 4、进场水泥设置专用仓库双方共管，水泥出库时监理工程师必需监控水泥去向。若水泥退场，则按进场程序进行办理。 5、验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。6、监理工程师必需对每根桩依据验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必需对不少于30桩进行抽查，无误后在台帐上签字认可，立即报工程部经理；工程部经理必需对第一批终孔搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数10%进行核查,并在台帐上签署意见。 7、质量监督部在桩基施工阶段必需对第一批终孔搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数10%进行抽查。第四十一条 基坑（槽）隐蔽验收1、基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必需对开挖边线进行100%复核，正确无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必需100%复查，无误后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理进行100%复核，无误后在台帐上签字。2、验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。3、监理工程师必需对基坑（槽）验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必需100进行复查，无误后在台帐上签字认可并立即报工程部经理；工程部经理必需对第一批开挖到设计标高基坑（槽）进行验收，并抽查不少于30%，并在台帐上签字。4、基底开挖达成设计标高后2天内，工程部必需组织总工室、质量监督部及勘察、施工单位等进行验槽，质监部门有要求按质监部门要求处理。第四十二条 锚杆工程隐蔽验收1、锚杆钻孔前，监理工程师必需对锚杆孔位进行复核，无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必需100%核验，无误后在台帐上签字。2、验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。3、监理工程师必需对每根锚杆根据验收内容进行验收,符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必需100%核查,符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必需对不少于总数30%进行核查，并在台帐上签字。 4、锚杆安放和灌浆时，监理工程师必需全程旁站监理。 5、网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必需对网格梁（或腰梁）上锚杆数量进行清点，在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必需100%核查，核查后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理100%核查，核查后在台帐上签字。6、锚杆进行预应力锁定时，监理工程师必需全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写。项目经理进行30抽查，工程部经理必需对第一批锁定预应力锚杆进行验收，并进行10抽查。 7、质量监督部必需对第一批锁定预应力锚杆进行验收，并进行10抽查。第四十三条 防水工程隐蔽验收1、验收内容：（1）砼结构自防水多种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等设置和结构；（2）卷材防水基层处理、卷材接口和收头、细部处理；（3）涂膜防水基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层切片封存；（4）蓄水试验或淋水试验。2、监理工程师依据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理核查；项目经理必需进行100%核查，核查合格后填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必需对第一个标准层及屋面防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数10%，并在台帐上签字。 第四十四条 钢筋工程隐蔽验收1、隐蔽验收内容：钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。2、接头采取焊接和机械连接钢筋必需按要求见证取样送检。 3、施工单位申请验收后，监理工程师必需立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必需对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数10%并在台帐上签字。4、质量监督部必需对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板模板工程进行验收，并对检验批总数10进行抽查。 5、项目经理必需在签署隐蔽验收文件三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。 第九章 附则第四十五条 各地域企业工程签证办理按本细则实施。第四十六条 本细则自下发之日起实施，由集团工程管理中心负责解释。附件1：签证办理步骤图附件2 ：工程签证原始统计格式附件3 ：工程签证单格式附件4 ：按系数计算其它安全防护、文明施工方法费具体内容附件1:签证办理步骤图签证内容发生当日签署原始凭证意见有分歧施工单位（验收合格5天内报送签证单）报 送同意返还同意确定意见有分歧工程部（两天内签署完成）预决算部（二十四小时内复核完成）批 准附件2： 工程签证原始统计建设单位：施工单位： 签证单编号： 施工单位： 日 期： 监理工程师署名： 项目经理署名： 日 期： 附件3： 工程签证单(GC-03.1)施工单位： 编号：工程名称工程类别协议编号签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：第一联 施工单位（第二联 工程部、第三联 预决算部）二、工程量：三、工程起止时间：施工单位(签章)： 200 年 月 日监理工程师意见署名： 200 年 月 日 项目经理意见签章： 200 年 月 日工程部意见签章： 200 年 月 日预决算部意见署名： 200 年 月 日说明1. 所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后，5天内必需填报，过期不予受理。2. 本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。附件4：按系数计算其它安全防护、文明施工方法费具体内容类别项目名称具体要求文明施工和环境保护安全警士标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置显著、符合国家标准要求安全警士标志牌。现场围挡外墙美化外墙绘画图案处理。五板一图在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。企业标志现场出入大门应设有本企业标识或企业标志。场容场貌（1）道路通畅；（2）排水沟、排水设施通畅；（3）工地地面硬化处理；（4）绿化；（5）设洗车场地和沉淀池；（6）现场清洁，物料堆放整齐。材料堆放（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等方法；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾存置施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存置。人员岗位标卡施工现场管理人员和作业人员应该佩带个人身份标卡。环境保护（1）采取方法控制施工现场多种粉尘、废气、废水、固定废弃物和噪声、振动对环境污染和危害；（2）对产生噪声、振动施工机械，应采取有效控制方法，减轻噪声扰民；（3）采取方法除四害、预防传染性疾病；（4）建筑垃圾管理要求。临时设施现场办公生活设施（1）施工现场办公、生活区和作业区分开设置，保持安全距离；（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。施工现场临时用电配电线路（1）根据TN-S系统要求配置五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；（2）按要求架设临时用电线路电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地地沟；（3）对靠近施工现场外电线路，设置木质、塑料等绝缘体防护设施。临时设施施工现场临时用电配电箱开关箱（1）按三级配电要求，配置总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中各类电器应是合格品；（2）按两级保护要求，选择符合容量要求和质量合格总配电箱和开关箱中漏电保护器。接地保护装置施工现场保护零线反复接地应不少于三处。施工现场临时用水设施工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、休息场所、仓库、加工厂等临时用水管线符合卫生和安全要求。安全施工临边洞口交叉高处作业防护楼板、屋面、阳台等临边防护用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高踢脚板。通道口防护设防护棚，防护棚应为大于5cm厚木板或两道相距50cm竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护用木板全封闭；短边超出1.5m长洞口，除封闭外四面还应设有防护栏杆。电梯井口防护设置定型化、工具化、标准化防护门；在电梯井内每隔两层（小于10m）设置一道安全平网。楼梯边防护设置1.2m高定型化、工具化、标准化防护栏杆，18cm高踢脚板。垂直方向交叉作业防护设置防护隔离棚或其它设施。高空作业防护有悬挂安全带悬索或其它设施；有操作平台；有上下梯子或其它形式通道。保健抢救方法保健医药用具、抢救用具，水上水下作业救生设备器具。安全检测费用安全带、安全帽及脚手架、提升架等架体内外安全网等安全防护用具设施检测，起重机、塔吊等吊装设备（含井字架、龙门架）和外用电梯安全检测。施工机具防护施工机具临时防雨防护工棚各地建设行政主管部门制订其它内容。