1、采购计划 工作流向 工作关键点各相关部门 1、提出采购申请生产部 1、编制物资供给计划总经理 1、审批物资管理部 1、采购 按不合仓库格 1、验收控制、 程科研所序 NO 1、检验执行 OK 仓库 1、入库 产品标识控制工作流向 工作关键点科研所 1、保管发放标识车间 1、正确使用标识NO科研所 1、监督管理 OK 仓库过程控制程序工作流向 工作关键点生产部 1、编制生产作业综累计划物资供给部 1、采购科研所 1、检验生产车间1、按设计生产2、关键过程控制生产制造中心1、生产调度2、设备管理科研所 1、工艺监督，产品验收 生产设备控制工作流向 工作关键点设备部 1、选型 NO总经理 1、同意
2、OK设备部1、订购2、组织相关部门验收3、安装调试使用部门 1、正确使用和维护设备部 1、检修 2、处理设备事故 3、设备管理 4、备品备件使用部门 1、提出报废申请 设备部 1、审查总经理 NO 1、同意 OK设备部 1、实施工艺文件编制工作流向 工作关键点营销中心 1、传输协议，设计输入科技部1、确定分配工艺文件编制任务2、编制工艺文件并经校对、审批生产制造中心1、实施 NO科技部 1、跟踪验证 OK完成检验和试验工作流向 工作关键点物资管理部 1、采购入库仓库 1、验收或送检 验证 检 验科研所 NO 1、验收 原辅材料 OK仓库 1、入库 生产车间 原材料领用生产产成品自检、复检 科研
3、所 NO 产成品 1、巡检、终检按 OK不 仓库合 格 1、入库控 制程序检验、测量和试验设备控制工作步骤 工作关键点使用部门 1、 出采购申请生产制造中心1、审核总经理 1、审批物资供给部 1、采购 NO 生产制造中心 1、验收 OK仓库 1、入库使用部门 1、领用 生产制造中心 1、标识、检定、封存、启用、报废不合格品控制程序 工作流向 工作关键点科研所1、 组织科技生产人员评审2、 整理评审结论工程技术中心经理 1、审批 科研所 1、处理 纠正和预防方法控制程序工作流向 工作关键点营销中心 1、反馈质量投诉产 其它 品科研所 1、制订纠正方法/预防方法 本工程技术中心经理 身 1、同意
4、责任部门 1、实施科研所 1、验证 工程技术中心内审组质 1、发觉不合格项量体责任部门系 1、制订纠正/预防方法 内审组长 1、同意 责任部门 1、实施 内审组 1、验证 工程技术中心 1、整理信息，提交管理评审质量统计工作流向 工作关键点职能部门1、 表或统计草拟2、 确定编码工程技术中心1、审核2、登记立案综合管理中心监督 1、印制职能部门 1、使用、统计、保留情报资料室 1、 归档、贮存 内审工作流向 工作关键点管理者代表 1、编制年度内部质量审核计划总经理 NO 1 、审批 管理者代表 1、任命审核组长 审核组 1、准备审核资料 管理者代表 1、同意审核计划审核组 1、分发 有受审部门
5、 1、如有异议，可提出 无审核组 1、现场审核 2、 编写不合格汇报、审批汇报 管理者代表 1、 同意工程技术中心 1、分发 责任部门 1、实施 工程技术中心审核组 1、保留统计 验证 2、年度汇总分析 培训 工作步骤 工作关键点职能部门 1、提出培训需求综合管理中心 2、编制培训计划总经理 3、审批综合管理中心 4、实施服务工作流向 工作关键点营销中心科研所 维修 1、传输用户要求 安装 科技部 1、工艺文件材料计算安装服务部1、实施安装2、用户意见 科研所 1、质量评价，差旅费审核营销中心 1、保留统计统计技术应用控制程序新统计方法填写“统计技术应用申请表 编制“统计方法应用明细表“选项 编制“作业指导书”设计补充技术、资源条件实施统计结果分析采取纠正和预防方法质量改善
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