公司程序文件简要流程模板.doc

采购计划

工作流向 工作关键点
各相关部门

1、提出采购申请

生产部
1、编制物资供给计划

总经理
1、审批

物资管理部
1、采购

按
不
合
仓库
格 1、验收
控
制、
程
科研所
序 NO 1、检验
执
行 OK

仓库

1、入库

产品标识控制

工作流向 工作关键点

科研所
1、保管发放标识

车间
1、正确使用标识

NO
科研所

1、监督管理

OK

仓库

过程控制程序

工作流向 工作关键点

生产部
1、编制生产作业综累计划

物资供给部
1、采购

科研所
1、检验

生产车间
1、按设计生产
2、关键过程控制

生产制造中心
1、生产调度
2、设备管理

科研所
1、工艺监督，产品验收

生产设备控制

工作流向 工作关键点

设备部
1、选型

NO

总经理
1、同意

OK

设备部
1、订购
2、组织相关部门验收
3、安装调试
使用部门

1、正确使用和维护

设备部
1、检修
2、处理设备事故
3、设备管理
4、备品备件

使用部门

1、提出报废申请

设备部

1、审查

总经理
NO
1、同意

OK
设备部

1、实施

工艺文件编制
工作流向 工作关键点

营销中心

1、传输协议，设计输入

科技部
1、确定分配工艺文件编制任务
2、编制工艺文件并经校对、审批

生产制造中心

1、实施

NO
科技部
1、跟踪验证

OK

完成

检验和试验

工作流向 工作关键点
物资管理部

1、采购

入库
仓库
1、验收或送检
验证

检
验
科研所
NO
1、验收
原辅材料
OK
仓库
1、入库

生产车间
原材料领用生产
产成品自检、复检

科研所
NO
产成品 1、巡检、终检
按 OK
不
仓库
合
格 1、入库
控
制
程
序

检验、测量和试验设备控制

工作步骤 工作关键点

使用部门

1、 出采购申请

生产制造中心

1、审核

总经理

1、审批

物资供给部

1、采购

NO

生产制造中心
1、验收

OK

仓库

1、入库

使用部门
1、领用

生产制造中心

1、标识、检定、封存、启用、报废

不合格品控制程序

工作流向 工作关键点

科研所
1、 组织科技生产人员评审
2、 整理评审结论

工程技术中心经理

1、审批

科研所

1、处理

纠正和预防方法控制程序
工作流向 工作关键点
营销中心

1、反馈质量投诉
产 其它

品科研所
1、制订纠正方法/预防方法

本
工程技术中心经理

身 1、同意

责任部门

1、实施

科研所

1、验证

工程技术中心
内审组

质 1、发觉不合格项
量
体
责任部门
系
1、制订纠正/预防方法

内审组长

1、同意

责任部门
1、实施

内审组
1、验证

工程技术中心
1、整理信息，提交管理评审

质量统计

工作流向 工作关键点
职能部门

1、 表或统计草拟
2、 确定编码

工程技术中心
1、审核
2、登记立案

综合管理中心
监
督 1、印制

职能部门

1、使用、统计、保留

情报资料室
1、 归档、贮存

内审
工作流向 工作关键点
管理者代表

1、编制《年度内部质量审核计划》

总经理
NO 1 、审批

管理者代表
1、任命审核组长

审核组
1、准备审核资料

管理者代表

1、同意审核计划

审核组
1、分发

有
受审部门
1、如有异议，可提出

无
审核组
1、现场审核
2、 编写不合格汇报、审批汇报

管理者代表
1、 同意

工程技术中心
1、分发

责任部门
1、实施

工程技术中心
审核组
1、保留统计
验证 2、年度汇总分析

培训

工作步骤 工作关键点

职能部门
1、提出培训需求

综合管理中心
2、编制培训计划

总经理
3、审批

综合管理中心
4、实施

服务

工作流向 工作关键点
营销中心

科研所
维修 1、传输用户要求

安装
科技部

1、工艺文件材料计算

安装服务部
1、实施安装
2、用户意见

科研所
1、质量评价，差旅费审核

营销中心

1、保留统计

统计技术应用控制程序

新统计方法
填写“统计技术应用申请表
编制“统计方法应用明细表“

选项

编制“作业指导书”
设计

补充技术、资源条件
实施

统计结果分析

采取纠正和预防方法

质量改善