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城合大厦创优迎检资料手册

第一部分 基础管理
1．按计划要求建设，房屋及配套设施投入使用
1.1立项汇报
1.2报建审批表
1.3计划设计关键点 
1.4建设计划许可证 
1.4.1建设工程计划许可证 
1.4.2建设用地计划许可证 
1.5建设施工许可证 
1.6建设项目环境影响汇报 
1.7消防设计方案审核意见、验收证实 
1.8大楼用地红线图及综地图 
1.9土地使用权出让协议书
1.10计划验收许可证 
1.11建筑工程验收证实书（包含分部分项工程验收证实） 
1.12总设计平面图 
1.13产品合格证、校验证实 
1.14报价表（全部材料、设备） 

2．已办理接管验收手续

2.1移交资料目录（综合、桩基、土建、及各系统技术资料） 
2.2移交图纸目录（建筑设计、施工、完工、修改图） 
2.3固定资产交接证实 
2.4办公（商品）用房验收交接表 
2.5验收总结汇报

3．由一家物业管理企业实施统一专业化管理

3.1物业管理介绍 
3.2物业管理组织机构 
3.3物业管理营业执照 
3.4物业管理税务登记 
3.5物业管理法人代码书 
3.6物业管理资质证书 
3.7管理处组织机构及人员分布图 
3.8管理处办公场所产权证实（业主盖章）

4．建设单位在租售大厦前，和选聘物业管理企业签署物业管理协议，双方责权利明确

4.1物业管理协议（开发建设单位和选聘物业管理企业签署管理协议）

5．在房屋销售协议签署时，购房人和物业管理企业签署，双方责权利明确 
5.1前期物业管理协议（3月以后售房屋且物业管理企业介入前期管理需签署）

6．建立维修基金，其管理、使用、续筹符合相关要求（包含专用基金、本体维修基金）

6.1大楼基金管理（政府文件：管理要求、指导标准、管理措施、使用申请表） 
6.2基金建立、管理使用要求（协议中相关条款）

7．房屋使用手册、装饰装修管理要求及业主条约等各项公众制度完善

7.1装修管理要求等公众管理制度（见附件一） 
7.2房屋使用手册 
7.3业主条约 
7.4业主条约署名表

8.业主委员会按要求程序成立，并按章程推行职责

8.1成立大厦业主委员会汇报 
8.2相关成立大厦业主委员会请示 
8.3成立大厦业主委员会批复 
8.4大厦业主委员会筹备会议程 
8.5业委会筹备小组会议统计 
8.6会议签到表 
8.7大厦组建业委会工作公告 
8.8大厦业委会侯选人名单 
8.9业主委员会组员记录表（附资质） 
8.10业主委员会章程 
8.11每十二个月最少开一次业主大会（相关统计：大会议题、议程大会总结，签到等）

9．业主委员会和物业管理企业签署物业管理协议，双方责权利明确

10.物业管理企业制订争创计划和具体实施方案，并经业主委员会同意

10.1创建“全国物业管理示范大厦”请示（业主签章） 
10.2争创“省、全国物业管理示范大厦”计划 
10.3创建“全国物业管理示范大厦”实施方案 10.4实施情况统计
11.大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制订具体落实方法和考评措施

11.1各项管理制度 
11.1.1公众管理制度（见附件） 
11.1.2内部管理制度（见附件） 
11.1.3行政管理制度（见附件） 
11.1.4设备管理制度（见附件） 
11.1.5设备服务质量标准（见作业指导书） 
11.1.6设备巡视维护、维修保养要求（见作业指导书） 
11.2各岗位工作标准 
11.2.1管理处职员职责（见质量手册） 
11.3考评方法及落实方法 
11.3.1考评制度（见附件） 
11.3.2职员培训管理程序文件（见程序文件） 
11.3.3企业年度培训实施计划 
11.3.4培训纲领 
11.3.5职员培训统计表 
11.3.6职员培训考评表 
11.3.7企业（部门）年度职员培训计划 
11.3.8培训签到表 
11.3.9职员月考评评分表 
11.3.10职员考评试卷 
114管理工作步骤图 
11.5物业管理服务工作程序（见程序文件）

12．物业管理企业管理人员及专业技术人员持证上岗；职员统一着装，佩戴显著标志，工作规范，作风严谨

12.1管理处人员资质情况记录表 
12.2个人资料档案（设置附件） 
12.3物业管理岗位培训证书（管理人员） 
12.4管理处人员证件目录（设置附件）（毕业证、等级职称证、操作证复印件，迎检时需原件） 
12.5管理人员有显著标志（工作牌及工作服，现场及复印件） 
12.6职业道德规范（见内部管理制度） 
12.7文明礼貌用语（见职员手册）

13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段提升管理效率

13.1物业管理系统介绍 
13.2消防报警系统介绍 
13.3通讯、机动能力介绍 
13.4保安监控系统介绍

14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核实、税收等方面实施相关要求；最少每六个月公开一次物业管理服务费用收支情况

14.1财务管理制度（见行政管理制度） 
14.2会计核实制度（见行政管理制度） 
14.3年上（下）六个月财务收支情况表 
14.4年度财务明细表

15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便

15.1房屋移交图纸目录（把移交图纸目录细分） 
15.2房屋移交资料目录（把移交资料目录细分） 
15.3设备移交图纸目录（把移交图纸目录细分） 
15.4设备移交资料目录（把移交资料目录细分） 
15.5设备台帐 
15.6大中修标准 
15.7大中修统计 
15.8房屋数量、种类、用途分类统计表（每一户均要统计并装订成册）

16.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便

16.1用户记录表（单位和个人用户） 
16.2入伙通知书 
16.3购房协议（复印件） 
16.4业主通讯表 
16.5房屋及配套设施权属清册（业主签章）

17.建立二十四小时值班制度，设置服务电话，接收业主和使用人对物业管理服务报修、求援、提议、问询、质疑、投诉等各类信息搜集和反馈，并立即处理，有回访制度和统计

17.1管理处值班制度（见内部管理制度，制度上要明确上、下班时间值班情况） 
17.2回访制度（见内部管理制度） 
17.3用户投诉处理程序（见程序文件） 
17.4灾难事故应急处理方案及步骤图 
17.5管理处值班统计表 
17.6应急情况处理统计表 
17.7用户投诉记录表 
17.8服务/投诉/应急处理维修汇报单 
17.9报修、维修服务工作要求（包含单据填写要求） 
17.10报修记录表 
17.11回访统计表（回访率见管理处回访制度）（表格中要求业主填写是否满意并署名） 
17.12工程维修单 
1713管理处常见电话联络表 
17.14服务电话标签（提醒牌）

18.定时向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理提议立即整改，满意率达95%以上
18.1用户意见调查和分析程序文件（见程序文件） 
18.2用户意见调查表（每六个月一次，对用户提出意见要有具体、书面整改方法） 
18.3用户意见调查分析统计表 
18.4用户意见调查分析汇报（要求汇报要具体）（每项统计出满意率且≥95%，企业要求≥98%） 
18.5用户意见调查表发放率、回收率统计表（企业要求发放及回收率≥95%） 
18.6意见处理方法及回访统计

19.建立并落实维修服务承诺，零修急修立即率100%、返修率不高于1%，并有回访统计

19.1服务承诺（公布并有业主确定） 
19.2零修立即率、零修合格率计算表（立即率及合格率=100%） 
19.3返修率计算表（返修率≤1%） 
19.4回访统计（和17.10同）

20.文件管理

20.1文件稿纸 
20.2用户文件清单 
20.3用户文件发放记录表 
20.4文件阅处表 
20.5外来文件记录表 
20.6外来文件发放记录表（或往来文件收发记录表）

第二部分 房屋管理及维修养护
1. 大厦、栋号、楼层、房号标志显著，大堂内部署合理并设置引路方向平面图，驻大厦各单位名目标识在大堂内显著位置

1.1区域分布图（现场及复印件） 
1.2楼层号、单元号、栋号、房号、导向标志（现场）

2.无违反计划私搭乱建，无私自改变房屋用途现象（现场）

3.大厦外观完好、整齐；外墙是建材贴面，无脱；是玻璃幕墙，清洁明亮、无破损；是涂料，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象(现场)

4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按要求设置,保持整齐统一美观,无安全隐患或破损（现场）

5.空调安装位置统一、冷凝水集中搜集、支架无锈蚀（现场）

6.封闭阳台统一有序，色调一致,不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等（现场）

7.房屋装饰装修符合要求，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害她人利益现象

7.1物业装修管理程序文件（见程序文件） 
7.2装修管理要求（见公众制度） 
7.3装修申请审批表（附施工单位资质及装修平面图） 
7.4装修巡视统计表及整改方法 
7.5装修施工人员记录表

8.房屋维修养护

8.1建筑物管理程序文件（见程序文件） 
8.2建筑物巡视维护要求（见作业指导书） 
8.3建筑物维修养护服务质量标准（见作业指导书） 
8.4楼宇管理要求（见公众制度） 
8.5建筑物完损等级评定标准（建设部文） 
8.6建筑物巡视维护表（见质量统计） 
8.7建筑物养护计划 

8.8施工任务完成情况表（此表为过程统计表，养护计划中项目均需填写此表） 
8.9工程维修单（指养护计划由管理处完成） 
8.10零星工程验收评审表（此表为审批表，指养护计划由分包方完成） 
8.11房屋完损等级评定表 
8.12完好率评定表（完好率≥98%）

第三部分 共用设施设备管理
第一项 综合要求
1.制订设备安全运行、岗位责任制、定时巡回检验、维护保养、运行统计管理、维修档案等管理制度，并严格实施

1.1设备安全运行管理制度（设备管理制度）（电梯、消防中心、配电房等） 
1.2设备管理各岗位人员职责（见质量手册） 
1.3各系统巡视维护要求、维修保养要求、操作规程（见作业指导书） 
1.4档案管理相关要求（见行政管理制度） 
1.5实施情况（见以下各系统质量统计）

2.设备及机房环境整齐，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求（现场）

3.配置所需专业技术人员，严格实施操作规程

3.1机电（技术）人员统计表 
3.2机电（技术）人员资质（操作证、等级证、毕业证等见第一部分12.4）

4.设备良好，运行正常，十二个月内无重大管理责任事故（业主出具证实）
第二项 供电系统
1. 确保正常供电、限电、停电有明确审批权限并按要求时间通知住用户

1.1限电、停电管理要求（见内部管理制度） 
1.2供配电系统管理程序（见程序文件） 

2.制订临时用电管理方法和停电应急处理方法并严格实施

2.1临时用电管理要求（见LS-02） 
2.2临时用电申请表 
2.3停电应急处理方案及步骤图 
2.4应急情况处理统计表

3.备用应急发电机可随时起用（现场）

3.1发电机操作规程（LS-01） 
3.2发电机运行统计表

4.供电系统

4.1避雷系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书） 
4.2设备设施清单（供配电、避雷） 
4.3配电房管理制度（见设备管理制度） 
4.4节能管理方案（方案中要指出节能达成结果）（LS-15） 
4.5值班统计表 
4.6配电房抄表统计 
4.7电气工作票 
4.8停电通知单 
4.9完好率评定表（完好率≥98%） 
4.10供配电系统巡视维护表（见质量统计） 
4.11供配电系统维修保养表（见质量统计） 
4.12避雷系统巡视维护表（见质量统计） 
4.13避雷系统维修保养表（见质量统计）

第三项 弱电系统
1.按工作标准要求时间排除故障，确保各弱电系统正常工作 
1.1保安监控系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）

2.监控系统等智能化设施设备运行正常（现场），有统计并按要求期限保留 
2.1设备设施清单 
2.2保安监控系统录像带使用要求（LS-03） 
2.3完好率评定表（完好率≥98%） 
2.4保安监控系统巡视维护表（见质量统计） 
2.5保安监控系统维修保养表（见质量统计）
第四项 消防系统
1.消防控制中心二十四小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用（现场） 
1.1消防中心管理制度（见设备管理制度） 
1.2设备设施清单（消防报警、气体消防） 
1.3消防栓封签（现场） 
1.4灭火器合格证（现场） 
1.5消防电话一览表 
1.6消防通讯工具一览表 
1.7值班安排表 
1.8值班统计表 
1.9消防报警（气体消防）系统管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书） 
1.10消防报警系统巡视维护表（见质量统计） 
1.11消防报警系统维修保养表（见质量统计） 
1.12气体消防系统巡视维护表（见质量统计） 
1.13气体消防系统维修保养表（见质量统计）

2.消防管理人员掌握消防设施设备使用方法并能立即处理多种问题 
2.1义务消防队员名单（有专职或兼职消防管理人员，名单上注明消防值班人员） 
2.2消防标准用语（LS-17） 
2.3消防演练统计（现场照片）（六个月一次） 
2.4消防演练总结汇报

3.组织开展消防法规及消防知识宣传教育，明确各区域防火责任人 
3.1组织消防法规学习计划 
3.2消防学习汇报 
3.3防火区域管理要求（LS-16） 
3.4区域防火责任人划分表 
3.5消防宣传图片

4.订有突发怒灾应急方案，设置消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道通畅 
4.1火灾等事故应急处理方案及指挥步骤图 
4.2消防疏散示意图（现场及复印件） 
4.3疏散通道通畅、应急照明设施、引路标志（现场） 
4.4用户安全责任人和联络人名单 
4.5食堂液化气体使用安全防范方法（LS-10） 
4.6关键防火部位记录表 
4.7应急情况处理统计表 
4.8维修保养抽样统计（消防报警和气体消防六个月一次，数量≥5%） 
4.9完好率评定表（完好率≥98%） 
4.10动火申请表

5.无火灾安全隐患 
5.1无火灾事故证实（年发生率≤1‰，派出所出具证实） 
5.2无其它安全隐患（现场）
第五项 电梯系统
1.电梯准用证、年检合格证、维修保养协议完备 
1.1电梯准用证 
1.2电梯合格证 
1.3保养协议

2.电梯按要求时间运行，安全设施齐全，通风、照明及隶属设施完好 
2.1电梯系统程序文件及作业指导书（见程序文件及作业指导书） 
2.2设备设施清单 
2.3电梯系统巡视维护表（见质量统计） 
2.4电梯维修保养表（按协议附件标准由分包方按周、月、季度、六个月、年度提供） 
2.4完好率评定表（完好率98%） 
2.5分包方质量检验统计表 
2.6整改通知 
2.7安全设施齐全、有效（现场） 
2.8通风、照明及其它隶属设施完好（现场）

3.轿厢、井道、机房清洁(现场)

4.电梯由专业队伍维修保养，蕖⒈Ｑ嗽背种ど细?/EM> 
4.1分包方资质（营业执照及年审情况、认可证） 
4.2维修、保养人员资质（专业上岗证）

5.运行出现故障后，维修人员应在要求时间内抵达现场维修 
5.1维修人员半小时内抵达（参见协议及维修统计）

6.运行出现险情后，应有排除险情应急处理方法 
6.1电梯应急处理方案及步骤图（停机率<1%） 
6.2应急情况处理统计表
第六项 给排水系统
1.建立大厦用水、供水管理制度，主动帮助用户安排合理用水和节水计划 
1.1给排水系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书） 
1.2设备设施清单（供水、排水） 
1.3用水、供水管理制度（见内部管理制度） 
1.4用水、节水计划（LS-08） 
1.5节能管理方案（方案中要指出节能达成结果）（LS-15） 
1.6供水系统巡视维护表（见质量统计） 
1.7供水系统维修保养表（见质量统计） 
1.8排水系统巡视维护表（见质量统计） 
1.9完好率评定表（完好率≥98%） 
1.10维修保养抽样统计（消防栓每三个月一次，数量≥5%）

2.设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏（现场）

3.按要求对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 
3.1供水系统月测试统计表（消防供水、生活供水） 
3.2水池、水箱清洗统计表（移交给自来水企业由自来水企业提供） 
3.3水池、水箱药品投放情况统计表（移交给自来水企业由自来水企业提供） 
3.4二次供水卫生许可证 
3.5操作人员健康合格证 
3.6水质化验单 
3.7水池、水箱清洁卫生，无二次污染及隐患（现场）

4.高压水泵、水池、水箱有严格管理方法，水池、水箱周围无污染隐患 
4.1高压水泵、水池、水箱管理方法（LS-22） 
4.2水池、水箱周围无污染隐患（现场）

5．限水、停水按要求时间通知住用户 
5.1限水、停水管理要求（见内部管理制度） 
5.2停水通知单

6.排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡现象（现场）

7.遇有事故，维修人员在要求时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象 
7.1管理人员五分钟内抵达（现场考评及应急情况处理统计） 
7.2无大面积跑水、泛水，长时间停水现象（现场）

8.制订事故应急处理方案 
8.1给排水系统事故应急处理方案及步骤图 
8.2应急情况处理统计表
第七项 空调系统
1.中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象 
1.1空调系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书） 
1.2空调主机保养协议 
1.3设备设施清单 
1.4空调运行时间表（如有特殊情况要求开机，须有业主书面确定） 
1.5冷水机组运行统计表 
1.6空调系统巡视维护表（见质量统计） 
1.7空调系统维修保养表（见质量统计） 
1.8完好率评定表（完好率≥98%） 
1.9分包方质量检验统计表 
1.10整改通知 
1.11空调水处理汇报单（分包方） 
1.12噪音不超标、无严重滴漏水现象（现场）

2.中央空调系统出现运行故障后，维修人员在要求内抵达现象维修 
2.1管理人员五分钟抵达（现场考评和应急情况处理统计） 
2.2维修人员在要求时间内抵达（参见协议） 
2.3分承包方维修保养工作单（分包方提供）

3.制订中央空调发生故障应急处理方案 
3.1中央空调应急处理方案及步骤图 
3.2应急处理情况统计表
第八项 锅炉供暖系统
1. 锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常 
1.1锅炉供热系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书） 
1.2设备设施清单 
1.3锅炉供热系统巡视维护表（见质量统计） 
1.4锅炉供热系统维修保养表（见质量统计 
1.5完好率评定表（完好率≥98%） 
1.6供暖设备、煤气设备、燃气设备完好（现场）

2.管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患（现场查看）

3.北方地域冬季供暖居室内温度不得低于160C（无）

4．制订应急处理方案 
4.1锅炉供热系统应急处理方案及步骤图 
4.2应急情况处理统计表

第四部分 共用设施管理
1. 共用配套服务设施完好（现场） 
1.1公共设施管理制度（见内部管理制度） 
1.2公共设施巡视维护表

2.共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻（现场）

3.道路、楼道、大堂等公共照明完好（现场）

4.大厦范围内道路通畅，路面平坦（现场）

第五部分 保安及车辆管理
1. 大厦基础实施封闭式管理（现场）

2.有专业保安队伍，实施二十四小时值班及巡查制度；保安人员熟悉大厦环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责

2.1有专业保安队伍，保安员文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责（现场） 
2.2物业保安服务程序文件（见程序文件） 
2.3二十四小时值班制度及巡查制度（LS-06） 
2.4保安员巡查制度（LS-20）（管理处自制，内容要包含路线及方法等内容） 

2.5保安员培训纲领 
2.6警械、警具配置、使用、保管及检验要求 
2.7警械、警具配置记录表 
2.8保安值班安排表 
2.9值班统计表 
2.10来访记录表 
2.11训练计划表 
2.12训练成绩统计表 
2.13保安巡查签到表

3.结合大厦特点，制订安全防范方法（LS-21）

4.进出大厦多种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 
4.1车辆管理程序文件（见程序文件） 
4.2车辆出入记录表（包含出入卡） 
4.3停车场检验记录表 
4.4闲置车辆记录表 
4.5多种车辆管理有序，无堵塞交通，不影响行人（现场）

5.大厦外停车场有专员疏导，管理有序，排列整齐 
5.1停车场管理要求（见公众制度） 
5.2停车场专员疏导，管理有序，排列整齐（现场）

6.室内停车场管理严格，出入登记 
6.1停车线、交通标志（现场） 
6.2车辆出入记录表（同上4.2）

7.非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，停放整齐，场地整齐 
7.1车辆保管区分要求（LS-05） 
7.2摩托车、自行车管理制度（LS-04） 
7.3有集中停放场地，停放整齐，场地整齐（现场）

8.危及人身安全处有显著标志和防范方法 
8.1安全警告标志（现场） 
8.2危及人身安全防范方法（LS-07） 
8.3突发事件应急处理方案及步骤图（包含监控） 
8.4应急情况处理统计表

9.无因物业企业管理责任发生重大刑事案件证实（派出所出具）

第六部分 环境卫生管理
1. 环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 
1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站（现场） 
1.2垃圾中转让清洁制度 
1.3设备设施清单

2.清洁卫生实施责任制，有专职清洁人员和明确责任范围，实施标准化保洁 
2.1清洁管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书） 
2.2日常卫生保洁承包协议 
2.3清洁卫生工作责任制（LS-14） 
2.4清洁人员统计表 
2.5清洁分工表（或清洁工作量安排表） 
2.6清洁保洁巡查统计表（见质量统计） 
2.7分包方质量检验统计表 
2.8整改通知

3.垃圾日产日清,定时进行卫生消毒灭杀 
3.1日产日清（现场） 
3.2消杀管理制度（LS-09） 
3.3消杀统计表（和绿化一起使用） 
3.4消杀工作表（和绿化一起使用）

4.房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无私自占用和堆放杂物现象；大堂、楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸屑、烟头等废弃物，共用部位、共用设施设备无蚁害（现场） 
4.1白蚁防治程序 
4.2白蚁防治分包协议 
4.3白蚁防治巡视要求 
4.4白蚁防治巡视统计表 
4.5白蚁防治消杀统计表（分包方检验、消杀统计表）

5.商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象（现场） 
5.1商铺管理要求（LS-23） 
5.2商铺统计表

6.无违反要求喂养宠物、家禽、家畜（现场）

7.大厦内排烟、排污、噪声符合国家环境保护标准，外墙无污染（现场）

第七部分 绿化管理
1. 绿化无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象（现场）

2.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃（现场） 
2.1绿化管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书） 
22绿化平面图及说明 
2.3绿化工作标准（LS-12） 
2.4绿化养护、管理操作细则（LS-13） 
2.5绿化人员统计表 
2.6绿化分工表 
2.7园林绿化巡视表（见质量统计） 
2.8园林绿化维护表（见质量统计） 
2.9消杀统计表（和清洁一起使用） 
2.10消杀工作表（和清洁一起使用） 
2.11绿化覆盖率、人均绿地面积计算表（大厦：覆盖率≥30%）

3.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物（现场）

4.对大厦内部、天台、屋顶绿化有管理方法并落实 
4.1大厦内部、天台、屋顶绿化管理方法（LS-11） 
4.2落实效果（现场）

第八部分 精神文明建设
1.全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守大厦各项管理要求 1.1精神文明建设条约（业主签章） 
1.2公众制度（见附件） 
1.3业主和使用人遵守管理要求（现场）

2.设有学习宣传园地，开展健康向上活动 
2.1宣传园地（现场） 
2.2小区文化管理 
2.2.1小区文化管理程序文件（见程序文件） 
2.2.2小区文化活动计划表（年度计划和季度计划，附小区文化活动方案） 
2.2.3小区文化活动场所使用申请表（业主向管理处申请时才填写此表） 
2.2.4小区文化活动统计表（统计表后附活动照片）（每次活动后在统计表中要有小结） 
2.2.5小区文化活动完成情况表 
2.2.6小区文化活动年度总结 
2.3好人好事统计表 
2.4业主感谢信

3.大厦内公共娱乐场所未发生重大违纪违法案件（派出所出具）
第九部分 管理效益
1.物业管理服务费用收缴率98%以上 
1.1 年上（下）收支情况表

2.提供有偿服务，开展多个经营 
2.1有偿服务价格表 
2.2相关统计（如发票、收据等）

3.本大厦物业管理经营情况 
3.1 年度财务明细表