职业健康控制之采购控制程序----模版.docx

职业健康控制程序资料

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采购控制程序
ZH-CX-10-2020
1目的
适用于所用材料、设备的采购过程及对供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2 适用范围
适用于本公司接的所有市政公用工程施工项目原材料采购的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3 职责
3.1物资供应部负责物资采购业务的管理，负责对物资供方进行评价、选择，建立合格供方名录及档案。
3.2业务管理部负责对劳务供方进行评价、选择，建立合格供方名录及档案。
3.3物资供应部负责编制采购需求计划。
3.4物资供应部采购员按照采购计划实施采购
4 工作程序
4.1 采购物资的分类
采购物资按其在工程中的地位和作用及重要性分为A、B、C三类：
A类为重要物资：直接影响最终工程质量,可能导致重大质量、环境及安全问题或顾客投诉的物资。
B类为一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响，但可采取措施予以弥补的物资。
C类为辅助物资：如周转材料、小型工具等。
4.2供方的选择与评价
4.2.1调查方式
根据各项目施工任务，物资供应部分别向可能与之合作的供方，采用信函、电话、传真等方式了解其质量保证能力，对产品进行抽样检验，有条件的可采取派人现场考察、调查、试用等方式对供方进行调查。每次调查都应有责任人填写调查表，并提出评价意见。
4.2.2 调查内容：
a. 企业管理、技术力量及人员素质；
b. 企业资质、信誉、售后服务；
c. 产品质量、供货能力、财务能力；
d. 是否获得相应的ISO9001、ISO14001、OHSMS18000认证证书。
4.2.3 供方评价方式
4.2.3.1物资供方评价方式
a. 在评价前由物资供应部采购人员负责提出物资供方的调查资料；
b. 物资供应部组织工程管理部、综合管理部等相关人员对供方调查进行综合评价，择优选择；
c. 准备选用的供方，由物资供应部负责人对“合格供方调查、评价表”进行审核；
d. 经审核被列为合格供方的，由物资供应部汇集公布，“合格供方名录”报公司管理者代表审批后执行；
e. 凡被列入合格供方名录的在有效期内不再重复评价，本公司内实行资料共享；
f. 根据工程需要到合格供方名录之外采购的材料，在采购前按上述评价办法执行。
4.2.3.2劳务供方和运输服务供方评价方式
a. 在评价前由物资供应部采购人员负责提出劳务供方和运输服务供方的调查资料；
b. 物资供应部组织相关部门对供方调查进行综合评价，择优选择，分别填写“劳务供方调查、评价表”、“服务供方调查、评价表”，并审核备案；
c. 经审核被列为合格供方的劳务供方，由物资供应部汇集公布“合格供方名录”，报公司总经理审核后执行；
d. 凡被列入合格供方名录的在有效期内不再重复评价，本公司内实行资料共享；
e. 根据工程需要到合格供方名录之外选择劳务供方或运输服务供方，在实施前按上述评价办法执行。
4.2.4合格供方的跟踪考评
a. 项目部将物资供方的产品符合情况定期反馈给物资供应部；
b. 项目部将劳务人员及运输司机的技能水平定期反馈给物资供应部；
c. 物资供应部定期对合格供方进跟踪考评，分“优”、“好”、“差”，并填写“合格供方考评表”分别报物资供应部；
d. 每年末，物资供应部分别组织相关职能部门对合格供方重新进行评价，对合格供方进行动态管理，年初进行更新和发布。
4.2.5采购的实施
a. 对A、B类物资的采购，必须在“合格供方名录”中采购；
b. 对C类物资可以直接由采购部门实施采购，但必须确保产品质量。
4.3采购信息
4.3.1采购信息应清楚地说明拟采购产品的情况，适当时应包括：
a. 类别、等级或其他准确标识的方法；
b. 规范、图样、检验规程及其他有关技术要求；
c. 对产品、程序、过程、设备和人员资格的批准要求；
d. 供方采用的质量、环境、职业健康安全或其他管理体系标准的名称、编号和版本，在与供方沟通前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。
4.3.2采购文件
a. 采购文件由施工图纸等技术资料、采购计划、采购合同、采购清单组成；
b. 物资供应部依据施工需要制定采购计划，经管理者代表审批，由采购人员实施；
c. 劳务供方、运输服务供方采购需求计划由业务管理部制定，总经理批准，项目部采购人员实施；
d. 采购合同或协议签定要规范严谨，明确采购产品的规格、型号、质量、验证方式、技术标准和环保要求、安全性能要求以及人员资质及要求，物资供应部负责审核，总经理或管理者代表批准。
4.4采购产品的验证
a. 采购产品进货验证分别由物资管理部、项目部负责；
b. 采购产品的验证按合同规定进行，公司或其顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的安排，以及产品的放行方式；
c. 验证活动可包括检验、测量、试验、观察、质量验证、提供合格证明文件等方式；根据采购产品对产品（工程）实现或最终产品（工程）以及环境、安全控制要求的影响，规定不同的验证方式，确保采购产品满足工程技术、质量规定以及环境、安全控制等规定的采购要求，并做好记录，详见《监视和测量控制程序》；
d. 顾客对供方产品的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不排除其后顾客拒收的可能；
e. 劳务人员及运输司机的验证由业务管理部会同项目部通过工程验收、监督考核等手段来制定；
f. 验证拒收不合格产品，在使用过程中若发现不合格品，按《不合格品控制程序》处理
g. 对验证产品要做好标识、防护和现场材料管理工作，详见《标识和可追溯性及产品防护管理规定》。
5 相关文件
5.1《监视和测量控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
6 记录
6.1 合格供方考评表
6.2 劳务供方调查、评价表
6.3 服务供方调查、评价表
6.4 合格供方名录