精密铸造综合项目专题计划书.doc

中温蜡精密锻造项目筹划书
第一章：项目总论
一、项目概要
1、项目名称：精密锻造项目
2、项目建设性质：新建
3、项目承办单位名称：未定
4、总投资资本： 万元
5、从属国民经济类别：锻造行业
6、项目建设地址：
7、项目用地规模：-5000平方米
8、项目投资概算：该项目预测总投资额为500万元，其中固定资产投资200万元，流动资金300万元
9、项目达纲年限：2年（不含项目建设期）
10、项目达纲年预测总产出规模：3000万元（含税）
第二章：项目背景和发展概况
1、 精密锻造项目背景
随着时代发展和进步，锻造业也是发生了翻天覆地变化。据《中华人民共和国锻造机械行业市场前瞻与投资规划分析报告》显示，在“十二五”期间中华人民共和国铸件产量增速趋于稳定，步入稳定发展阶段，这就显示了国内锻造业在近年来发展较为良好，呈现增长趋势。同步，在国内加快推动“中华人民共和国制造2025”和“互联网+”筹划进程中，国内锻造业充分借助了互联网发展优势和大数据时代信息优势，加快增进锻造业转型升级，彻底改造老式行业。
2、精密锻造项目发展展望
国内是锻造大国。据不完全记录，国内有2万多家锻造厂（车间），从业人员达120 万人，年产量达1200万吨。锻造行业是一种劳动力、资源相对密集产业，国内生产资源丰富，生产能力过剩，劳动力成本具备优势。锻造生产正在从发达国家向发展中华人民共和国家扩展和转移。国内加入WTO给锻造业带来了前所未有发展机遇。当代机器生产，对铸件精度和整体质量提出了越来越严格规定，这为能实现精密锻造生产熔模锻造和实型锻造大力发展提供了契机。当前，国内熔模锻造存在两类工艺水平公司。一类是采用中、高温模料，硅溶胶或硅酸乙酯型壳工艺，生产航空、燃气轮叶片等和不锈钢商业精铸件工厂；二类是采用低温模料、水玻璃型壳工艺，重要生产碳钢件工厂。一类工厂数量少，工艺水平高； 二类工厂数量多，生产质量低。当代熔模锻造正朝着“精密、大型、薄壁”方向发展，国内熔模锻造应顺应时代发展潮流。第一类工厂应紧跟国际先进技术， 改进管理，与国际原则接轨，积极参加国际竞争，更多地走向国际市场。生产应不再停留于重要生产高尔夫球头、五金件、马具和管阀类精度规定较低产品上，而应扩大精度规定较高高附加值机械零件产品。加大对第二类工厂改造，采用高质量模料，粘结剂逐渐从水玻璃过渡到硅溶胶和硅酸乙酯，加强现场管理，提高工艺水平和管理水平，从而变化精铸不精落背面貌。提高产品档次及产品质量，可通过资产重组联合起来，提高硬件和软件条件，以适应激烈市场竞争。加大对模料材料、粘结剂、耐火材料等研究，开发系列新型高性能原辅材料，以适应不同产品生产规定；开发先进制模、制壳技术，提高模样和型壳精度，提高熔模锻造机械化、自动化水平；采用定向凝固技术，热等静压技术，迅速成形技术提高国内熔模锻造竞争力。实型锻造是一门集塑料、化工、机械、锻造为一体综合性多学科系统。实型锻造被国内外锻造界誉为“21世纪锻造绿色工程”，在国内应用日趋广泛，生产厂达1000余家，近20 家高校与研究单位开展了有关研究，充实了其学科基本及理论，从主线上变化了以经验为主局面。
第三章：市场分析与建设规模
1、 精密锻造市场供需格局分析
市场
750 940 1085 1260 容量/规模

2、 市场需求领域及构成分析

3、精密锻造项目建设规模
⑴、建设规模：项目总投资：500万元；其中固定资产投资200万元；流动资金300万元；厂房用地-5000平方米
第四章：建设条件与厂址选取
一、厂址所在位置状况
1、 厂址选取
项目建设地址位于荆州开发区，厂区东临面东方大道，北临沙岑路，项目总地建设面积为13000平方米。经对其区位置，建设用地范畴内交通状况、投资环境、建设成本等多因素进行考察，符合项目选址原则：
(1) 场外道路畅通，物料运送便利；
(2) 有能满足工业生产所需生产场地，场地地址构造良好；
(3) 有良好物资供应条件及外协加工能力；
(4) 有足够水电供应能力和废水排放条件；
(5) 劳动力资源丰富
第五章：工厂技术方案
1、 项目构成
月产能设 ： 40 吨
土地需求 ：> 6500 平方米
厂房需求 ： -5000 平方米
办 公 楼 ： 100 平方米
设备需求 ： 1000平方米 （实际占地）
人员需求 ： 40-80 人
2、 生产技术流程
工艺总体技术思路：采用消失模成型模样代替蜡模，按熔模精铸复合制壳工艺制备型壳，型壳焙烧后振动造型负压浇注或直接在线热壳浇注，生产出精度与熔模精铸相称铸件。如下为详细工艺流程图：

3、重要工艺设备选取
重要设备名称:
免缸射蜡机； 2台 （自动双工位） 30万元
1. 免缸自动模头机 1台 （自动双工位） 17万元
2. 冰水机 1台 （15匹） 3.5万元
3. 空调 （5匹） 8台 5万元
4. 除湿机 （240L） 2台 2万元
5. 常压沾浆桶 5台 （ф800） 4.5万元
6. 面层浮砂桶 2台 1.3万元
7. 背层浮砂桶 2台 1.4万元
8. 模壳周转车 120辆 （自制）
9. 电热脱蜡釜 1台 （ф1000） 13万元
10. 蜡过滤槽 1台 5万元
11. 蜡搅拌除水桶 4台 4.6万元
12. 蜡静止桶 4台 4万元
13. 蜡液输送器 1台 4万元
14. 双室电烧结炉 1台 （1400X1200）12.8万元
15. 中频炉 1台 （150KG） 8.8万元
16. 震壳机 1台 0.8万元
17. 切割机 2台 1.8万元
18. 双头砂带机 2台 2万元
19. 双吊钩抛丸机 1台 (Q376型） 6.5万元
20. 履带抛丸机 2台 （Q326型） 8万元
21. 高压喷砂机 1台 1.3万元
22. 油压校正机 1台 (40吨） 4.5万元
23. 交直流氩弧焊机 1台 （400A可控硅） 0.7万元
24. 台式钻床 1台 （ф3-12） 0.1万元
25. 螺杆空压机 1套 （22KW） （带储气罐及冷干机一套）1.5万元/套
26. 扭角电扇 40台 （750㎜，220V） 1万元
27. 直读光谱仪 1台 27万元
28. 柴油发电机 1台 3万元
29. 辅助材料及辅助设备 1批 (制作模壳周转车平板车工作台货架等自制设备用料） 8万元
共计 183.1万元 车间分隔水、电10万元
总计投资约200万元

第六章：环保与劳动安全
1、 环保
（1） 、项目中频炉工序产生烟尘通过静电除尘装置解决后经15m高A排气筒排放；造型制芯工序、振动落砂工序、抛丸工序（先通过自带除尘器解决）、旧砂再生工序和浇筑工序粉尘通过同一套布袋除尘器解决后经15m高B排气筒排放。
（2） 、低噪声设备，采用必要减震、消声、建筑隔声、优化厂区平面布置等综合降噪办法，保证项目噪声厂界达标排放，不得扰民。
（3） 、项目产生铁屑和不合格产品回用熔化锻造；收集到烟尘，中频炉熔炼炉渣外售给建筑公司用于铺路；生产过程产生废砂及除尘装置收集石英砂粉尘再生重复运用，最后不能再生回用废砂用作农田施肥；生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运。
2、安全管理组织机构图

2、安全生产管理程序框图

第七章:公司组织和劳动定员
1、 公司组织构造形式
合理公司组织机构，从纵向看，应当是形成一种统一、自上而下、领导自如指挥系统；从横向看，应当是各部门、各环节密切配合协作系统；这样可以使公司形成一种有机整体。公司组织机构形式，应与行业特点、公司规模大小、生产技术特点、市场需求变化、公司管理水平相适应。重要形式有一下两种：
(1) 直线制

(2)、职能制
第八章：项目实行进度安排
1、 建立项目实行管理机构
2、技术获得与转让
（1）有专业技术人才加入，技术入股。
（2）、由于转让技术权利化限度和性质不同，技术转让又可分为四种基本类型:
1、专利权转让。专利权转让是指专利人作为让与方，将其创造创造专利所有权或持有权移送给受让方技术转让形式。
2、专利申请权转让。专利申请权转让是指让与方将其特定创造创造申请专利权利移送给受让方技术转让形式。
3、专利实行允许。专利实行允许是指专利权人或者授权人作为让与方，允许受让方在商定范畴内实行专利技术转让形式。
4、非专利技术转让。非专利技术(技术秘密)转让是指让与方将其拥有非专利技术成果提供应受让方，明确互相之间非专利技术成果使用权、转让权技术转让形式。
第九章：投资估算与资金筹措
一、 项目总投资估算
1、 固定资产投资总额
(1)、工程费用：15万元
(2)、设备费用：185万元
2、流动资金估算：300万元
二、资金筹措
1、资金来源
(1)、用自筹资金完毕固定资产投资
(2)、用固定资产抵押和股东担保方式融资解决流动资金
2、项目筹资方案
(1)、固定资产：所需资金200万元，通过股东自筹解决；
(2)、流动资金：所需资金300万元，拟采用如下优先顺序解决：
①、用30%合同备料款作为银行保证金，可以开具100%合同额银行承兑汇票，用于购买原辅材料，此方案可以大幅度减少财务成本；
②、银行保理贷款：用合同作担保，向银行贷款，可以与客户在同一家银行操作贷款，可以享有到客户最低优惠贷款利率，此方案恰当增长财务费用，但资金回收容易得到保证，资金回收费用低；
③、用固定资产作抵押，向银行申请贷款，此方案最容易操作，但需承担银行贷款利息，增长财务成本，减少公司利润率，此方案可以用于资金短缺应急。
3、投资使用筹划
(1)、固定资产
(2)、流动资金
4、借款偿还筹划
固定资产投资所需资金由各方股东自筹解决，流动资金由项目公司在此后生产经营活动中按照实际需要通过固定资产抵押和股东担保等融资形式解决，通过实际生产经营活动来偿还。
第十章：财务效益、经济与社会效益评价
1、 项目生产成本和销售收入估算
(1)、生产成本（每吨原材料）
1.钢料 1025kg*11.00
2.蜡料 23.5kg*18.00
3.脱模剂 2.85kg*14.50
4.修补蜡 0.03kg*65.00
5.蜡模清洗剂 3.15kg*25.00
6硅溶胶 511kg*2.80
7锆砂 78.7kg*14.00
8锆粉 94kg*20.00
9莫来砂 715kg*0.85
10莫来粉 542.9kg*0.65
11消泡剂 0.27kg*12.00
12湿润剂 0.23kg*15.00
13氧化镁砂粉 18.52kg*9.50
14硅铁 6.55kg*7.00
15除渣剂 37.06kg*0.85
16.水玻璃 3.06Kg*0.80
17.镍板 0.17kg*180.00
18.微碳铬 3.01kg*17.50
19电解锰 8.37kg*30.00
20硅钙合金 5.53kg*13.00
21耐火泥 3.15kg*1.80
22废铝线 1.2kg*15.00
23保温剂 2.3kg*1.75
24钝化清洗剂 37.7kg*22.00
25切割片 14.8片*10.00
26钢丸 41.53kg*5.80
27砂带 7.5条*15
28氩气 0.28瓶*320
19300.00
(2)、单位成本
电力 ： 4000度*（产量越高时平均吨耗电量越少）(含办公设备用电）
工人月工资： 39*4000=156000
管理员月工资：7*7000 =49000
.劳保用品 ： 48 元 （每吨计算）
(3)、月销售收入估算： 40*45000=1800000

第十一章：可行性研究结论与建议
1、 该项目符合国家政策和工业发展方向，符合市场发展趋势。
2、 该项目建设社会经济条件较好，项目承担单位有较好经济技术基本；项目整体设计合理，运营机制健全；可操作性强。
3、 该项目注重开发与环境、生态效益统一，通过配套加工较好解决了环保与资源充分运用问题；通过项目建设能有效地增长农民收入、国家和地方财政收入，对区域经济构造调节由较强带动作用，具备良好社会、环境、生态效益。

中温蜡精密锻造

项
目
计
划
书

9月30日