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1、 普 通 公 司 管 理 权 限 体 系 使用说明： 1． 本方案为暂行审批权限方案，是试行方案。 2． 一般全部些人员费用支出项目必需经上一级主管人员签字认可，并有财务部门审核经过，方可实施。费用审批表中所列为各职位主管人员有权同意下一级职员递交支出项目标最大限额。 3． 一般各DC、各部门经费使用应首先根据年初、月初制订预算或项目预算实施，表中除明确指出“预算外”者外，均指预算内支出项目实施时一次性审批限额。预算外支出、费用超支时只有制订领导或总经理才有审批权。 4． 表中“职能费用”行指各部门实施职能时发生相关费用：如财务部发生财务、审计费用；办公室发生律师、评定费用
2、等。 5． 表中“费用超支”行指部门预算内，部门人员差旅费、招待费、通讯费等费用支出超出标按时，对费用超出部分审批权限。 6． 名词释义： 提议（申请）：该项工作由其最先提出需求、提议 组织： 属于该职位应该负担协调责任事务 制订（实施）：完成具体工作 审核： 该职位应该仔细核实制订和实施工作，并有权利决定该项工作可行和不可行，有终审前提出提议权利 同意： 终审，最终决定者 参与： 属于该职位应该配合其它部门或职位完成事务，该职位不负担最终责任 维护： 该项工作日常维护 立案： 保留该项工作相关资料
3、普 通 工 作 权 限 表 ( 重 大 经 营 事 务 ) 一般企业 提议 （申请） 组织 制订 （实施） 审核 同意 参与 维护 立案 战略计划 编制 调整 经营计划 及预算 职能部门 计划、预算 DC 计划、预算 全企业 经营计划、预算 全企业 及各部门 经营计划、预算调整 普 通 工 作 权 限 表 ( 营
4、 销 ) 一般企业 提议 （申请） 组织 制订 （实施） 审核 同意 参与 维护 立案 营销 产品定价 铺货 销售费用 促销费用 配送费用 正常 加急 售后服务 费用 经销商评 级 退款/退货
5、 普 通 工 作 权 限 表 ( 采 购 ) 一般企业 提议 （申请） 组织 制订 （实施） 审核 同意 参与 维护 立案 采购 采购计划 采购协议 制造商 代理商 采购付款 库存计划 供给商评级 普 通 工 作 权
6、 限 表 ( 仓 储 和 质 量 管 理 ) 一般企业 提议 （申请） 组织 制订 （实施） 审核 同意 参与 维护 立案 仓储 库存盘点 货物坏损处理 质量 入库检测 产品标准 不合格品 处理 普 通 工 作 权 限 表 ( 人 力 资 源 ) 一般企业
7、 提议 （申请） 组织 制订 （实施） 审核 同意 参与 维护 立案 人力资源 聘用解聘 部门通常职员 中层管理人员 副总 岗位调动 部门内调动 部门间调动 考评 部门内部KPI 部门KPI 薪酬 考勤 请假/休假 培训 内训
8、 外训 普 通 工 作 权 限 表 ( 行 政 ) 一般企业 提议 （申请） 组织 制订 （实施） 审核 同意 参与 维护 立案 行政 发文 行政采购 总部 DC 出车 普 通
9、财 务 权 限 表 ( 经 费 审 批 权 限 )
10、 单位：人民币元 支出类型 总经理 营销 副总 产品 副总 市场部 经理 产品部 经理 物流部 经理 信息管理 部经理 办公室 经理 财务部 经理 DC经理 协议采购 预算内 预算外 零星采购 预算内
11、 预算外 物流费用 暂支款 支票 现金 职能费用 设备维修费用 其它办公费用 通讯费
12、费用超支 紧急用款 预算外 普 通 财 务 权 限 表 ( 差 旅 支 出 ) 一般企业 经费支出标准表 总经理 部门经理 DC经理 主管 组长 通常职员 差旅 城际交通 补助 住宿 招待费 误餐费 通讯费 市内交通
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