1、人员招聘录用程序步骤图 需新增岗位 原岗位空缺各部门主管填写“人员增补申请表”综合办审核权责人员同意 NO Yes能否在企业内部调济 Yes NO批 准招 聘 培 训审核应聘条件上 岗面 试体 检培 训统计保留上 岗培训程序步骤图临时培训年度培训计划外培训申请 上报培训需求 汇总、整理、识别综合办整理、识别同意、立案编制培训计划 批 准 NO Yes实施培训 分析、评定培训效果搜集相关培训材料及证书复印件等保留和用户相关过程步骤用户对产品需求信息通知识别、确定协议洽谈NoOoNoOo分类 依据简述A类协议特殊协议会签评审会议评审YesYes管代评审结论销售部意见(结论)签署协议协议修改协议实施
2、协议保留(管理)采购控制步骤图采购文件审批对供方能力评价 合 格不合格实施采购退 货采购产品验证 评 审不 合 格同意使用不一样意使用合 格退 货采购产品入库 生产管理过程步骤图 包装、搬运、贮存、防护、交付步骤图 市场销售需求产品理化检验合格生产过程策划产 品 包 装生产准备程控包 装 检 验生产运作程控合 格、搬 运产品标识、防护入库、贮存、防护搬 运、交 付产品可追溯性分析、连续改善分析、连续改善服务控制步骤图市场调研产品推销协议洽谈及签署用户提出时技术服务产品交付多种会议来信投诉信息搜集直接投诉走访、信访识别、确定其它质量信息产品质量信息用户质量投诉新产品质量信息信息处理处理意见No用
3、户识别Yes上门服务服务统计服务验证服务汇报用户满意度测量市场信息分析产品监视和测量步骤图 技术指针制订 参考资料检验规程制订检验规程 汇报单进货原料监控产品形成过程采 购生产过程半 成 品成 品应用试验汇报单生产过程监控汇报单检验监控 汇报单、合格证成品检验监控汇报单应用试验质量统计分析汇报质量分析质量事故分析汇报修订检验规程检验规程不合格原材料控制步骤图原材料请检原材料经检验判为不合格采购课作出处理意见要求评审退货处理工艺主管提出评审意见通知供方技术部经理同意退货传输至相关部门统计保留同意使用拒收处理生产部按要求组织生产退货统计保留车间使用并统计检验、统计并反馈品管部保留统计不合格成品控制步骤图产品请检产品经检验判为不合格品管部提出评审要求工艺主管提出评审意见技术开发部同意传输至相关部门其它处理报废处理生产部按要求组织落实生产部负责处理车间按要求处理并统计统计保留品管部检验、统计并反馈品管部保留统计
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