工作综合流程图.doc

企业各部门工作步骤图 目 录1、人力资源工作步骤图 32、软件工作步骤图43、销售工作步骤图5 4、费用报销步骤图6 5、步骤跟踪单71、人力资源工作步骤图开 始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门责任人提出招聘需求招聘需求通知部门责任人，说明原因和理由总经理 否 是办公室选择招聘渠道，公布信息通知应聘者，说明理由，期待以后合作挑选简历，安排笔试、面试 否 是部门责任人复试 否 是进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准办公室通知录用，办理入职手续，签劳动协议 通知试用职员，说明理由，解除劳动关系进入试用期 否是正式录用提前30天书面通知职员离职/解聘部门责任人、办公室、总经理进行沟通和交流，发觉问题，分析原因 是职员办理手续工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它办公室审核离职手续结 束 是财务结算工资 2、软件工作步骤图 开 始3、销售工作步骤图接到订单订单审核销售经理审批签署协议是否按计划回款否提醒用户付 款是否到账回款检验发货通知是否完全到账说明原因生产部提醒用户补充付款审 批清点货物 是填写送货通知单延期付款办理退货确定己方问题结 束客 户通知用户付 款包 装审 批审核退货信息是发货，附四联送货签收单发觉问题，提出退货要求接到货物、退货入库办理退款结 束 4、费用报销步骤图通常职员差旅费及常常性支出：报销人填写单据 开始部门责任人审 核 否 是财务审核 否结束出纳结算招待费用、部门责任人差旅费及固定资产添置：报销人填写单据 开始财务审核 否总经理审核 否结束出纳结算5、流 程 跟 踪 单编号： 填写日期： 年 月 日发出信息单位姓 名要求回复时间接收信息单位接收人实际回复时间抄报人 信息内容： 要求或提议：反馈内容： 署名： 日期填写说明：1）接收人主体为个人；2）抄报人是上级责任人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间，均属通知事项，无须回复。