1、KP06.01.05 原油计量1.风险（1）F1原油量交接凭证统计数据不完整、不正确(数量、质量)，交接统计未经双方确定。（K）（2）F2发货没有依据有效发货指令。（K）2.控制方法1）F:原油量交接凭证统计数据不完整、不正确(数量、质量)，交接统计未经双方确定。（1）FK3销售事业部生产调度科中控岗位组织交接人员核实交接数量、质量，填制原油交接凭证，并三方签字确定。管输：原油管输结束后，油气销售科原油计量岗位，依据生产调度科指令计量交接原油管输量，填写原油立式罐计量交接凭证或原油流量计计量交接凭证，经生产调度科计量监督岗位审核后，同油品储运工区原油运行岗位、用户计量人员进行签字确定。 铁路运
2、输：油品罐装完成后，油气销售科原油计量岗位和用户交接原油铁路装运量，填写油品交接计量凭证，并和对方签字确定。 汽车运输：生产单位原油岗位依据油气产品装车通知单开票并组织装车，填写公路原油结算凭证，并和对方签字确定，同时将公路原油结算凭证交油气销售科结算岗位办理结算。（2）F1.1M原油发车、管输时，发出发货指令并通知三方进行检尺确定.管输时,销售事业部调度科中控岗位依据输油通知单或油气产品装车通知单给油库巡检、销售科计量岗位发出计量指令，通知西部管道三方进行检尺或流量计读数确定。铁路发运时，销售事业部生产调度科中控岗位通知并监督用户代表、油品储运工区原油运行岗位、油气销售科计量岗位组织三方交接
3、人员对储罐装车前尺寸及油量进行统计确定。（3）F1.2M销售事业部油品储运工区化验岗位在装车或管输前进行取样化验，若采取流量计进行计量交接，管输过程中随时进行取样化验。（4）F1.3M销售事业部生产调度科中控岗位组织交接人员核实交接数量、质量，填制原油交接凭证，并三方签字确定。管输：原油管输结束后，油气销售科原油计量岗位，依据生产调度科指令计量交接原油管输量，填写原油立式罐计量交接凭证或原油流量计计量交接凭证，经生产调度科计量监督岗位审核后，同油品储运工区原油运行岗位、用户计量人员进行签字确定。 铁路运输：油品罐装完成后，油气销售科原油计量岗位和用户交接原油铁路装运量，填写油品交接计量凭证，并
4、和对方签字确定。 汽车运输：生产单位原油岗位依据油气产品装车通知单开票并组织装车，填写公路原油结算凭证，并和对方签字确定，同时将公路原油结算凭证交油气销售科结算岗位办理结算。（5）F1.4M销售事业部生产调度科技术监督岗位对交接计量单据、凭证签字情况进行抽查。2）F:发货没有依据有效发货指令。（1）FK2销售事业部生产调度科中控岗位依据原油输油通知单或油气产品装车通知单，以调度令（电话）形式通知管输或铁路装车。（2）F2.1M销售事业部生产调度科中控岗位依据原油输油通知单或油气产品装车通知单，以调度令（电话）形式通知管输或铁路装车。3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述 06 抽查
5、运销处 生产调度科 计量监督岗位01依据销售安排发出外销通知运销处 油气销售科 原油销售岗位输油通知单；油气产品装车通知单02原油发车、管输时，发出发货指令并通知三方进行前尺或流量计前读数确定。运销处 生产调度科 中控岗位输油通知单；油气产品装车通知单；计量器具检定汇报；生产运行统计03原油取样化验运销处 油品储运工区 化验岗位油品化验分析单04组织原油装车、管输运销处 生产调度科 中控岗位生产运行统计05通知三方共同确定后尺或流量计后读数，进行计量交接。运销处 生产调度科 中控岗位原油立式罐计量交接凭证（管输）；原油计量交接凭证（铁路）；原油流量计计量交接凭证（管输）；油品化验分析单；原油动态罐计量表（铁路）07确定计量交接发油量并录入数据运销处 油气销售科 原油计量岗位原油计量交接凭证（铁路）；原油流量计计量交接凭证（管输）；原油立式罐计量交接凭证（管输）08录入并计算油气产品产销存量运销处 生产调度科 中控岗位09生成日报并公布生产运行处 生产调度科 调度岗位吐哈油田生产日报10组织计量器具、设备检验质量安全环境保护处 质量技术监督科 计量岗位年度计量器具 检定计划4.步骤接口无
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