1、
1. 目的
为了规范公司常规产品及新产品的报价操作流程，确保报价准确，提升客户确认率，争取更好的订单，确保准确的价格作为财务对账核算的依据，特制订本流程。
2. 适应范围：
本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
3. 职责：
3.1综合计划部市场组：负责接收客户信息及对产品的详细规格参数要求；并明确客户是否有合作意向，及明确后期所需产品的采购数量制作《产品报价单》，并向客户提供报价；
3.2工艺研发部:负责对《产品报价单》所提供的产品规格参数及对新产品的生产工艺流程等进行审核
3.3财务部：负责对《产品报价单》所提供的产品根据财务二级核算价格提供产品销售
2、成本单价；
3.4综合计划部：负责对《产品报价单》的审核并根据财务给出成本单价及上月产品售价以及市场信息等给出报价区间；
3.5业务主管副总经理：负责《产品报价单》的审核、批准；
3.6总经理：负责《产品报价单》的审核、批准；
4.作业流程
4.1接收客户报价需求
4.1.1综合计划部市场组在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过前期提供报价该客户从未实施采购产品等信息明确客户是否有合作意向。
4.1.2综合计划部市场组在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价单》交工艺研发部、财务部、综合计划部、主管副总经理、总经理审核批准。（如通过和客户交谈或通过前期提供
3、报价该客户从未实施产品采购应在《产品报价单》中标注并向综合计划部主管领导反映。）
4.2正式报价
4.2.1综合计划部市场组根据客户提供的相关参数信息明确填写是常规产品还是新产品，常规产品在《产品报价单》审核后提交财务；如客户所需产品是新产品则有综合计划部市场组填写《新品引入联络单》由工艺研发部审核，确认可以加工该产品则再对该产品进行报价将《产品报价单》提交财务部。
4.2.2财务接到《产品报价单》后由财务部提供相应产品二级成本核算价格。
4.2.3综合计划市场组在得到财务部提供的二级成本核算价格后，转至综合计划部，综合计划部主管领导根据上月产品销售价格及本月市场信息给出报价区间并相应
4、填写《产品报价单》交主管副总审核，总经理批准，并加盖公司的公章。
4.2.4业务员将《产品报价单》传至客户后，应对《产品报价单》进行跟踪并要求客户是否接受我公司《产品报价单》所报价格进行回执；如客户不接受我司《产品报价单》所报价格，综合计划部市场组主管领导汇报 (如需重新报价时，综合计划部市场组应重新填写《产品报价单》审批后再传至客户；如客户同意《产品报价单》所报价格则确认签字并回传我司，由综合计划部市场组将《产品报价单》保存。
5.相关文件
《新产品引入管理规定B》
6.记录表单
6.1《产品报价单》
6.2《新产品引入联络单B》
附件：作业流程图
负责部门/组
流程图
5、说明
综合计划部市场组
工艺研发部
综合计划部市场组
财务部
综合计划部
主管副总
总经理
综合计划部市场组
综合计划部市场组
1顾客需求接收
2是否新产品？
是
否
3执行《新产品引入管理规定》
4填写产品报价单
5组织《产品报价单》评审
6财务审核
7综合计划部审核
8主管领导审核
11 客户回执存档
10报送客户
9总经理审核批准
1：综计部销售组接到顾客需求
2：由接收人组
6、织判断是新产品还是常规产品。
3：若为新产品，则以《新产品引入联络单》当天通知工艺研发部，由工艺研发部组织评审是否合作，执行《新产品管理规定》，在2个工作日内将评审结果填写在《新产品引入联络单》反馈综计市场组，由其进行相关产品报价等其他流程。
4：若为常规产品，则由市场组直接填写《产品报价单》。
5：《产品报价单》拟制完成，综计市场组组织评审。评审一般采取逐个评审签字方式
6-9：逐级审批。
10：将《产品报价单》 盖章发送客户
11：客户回执归档
《产品报价单》
修订记录
修订日期：
是否需要培训：
修订者：
修订内容：新文件生效
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编制： 审核： 批准： 批准日期：
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