顾客财产管理规定.doc

文件标题顾客财产管理规定文件编号版本1.0页码第 6 页共 6 页顾客财产管理规定编 制: 审 核: 批 准: 修 改 记 录修订状态日 期更改通知书编号修改内容摘要备注发布：2012年 02月 20日 实施：2012年 03月01日1 目的：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。2 范围：本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。3 定义： 顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。4 权责： 本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。5 工作程序：5.1顾客财产控制流程序号输入流 程工作说明责任部门输出5.1.1顾客财产管理需求顾客财产分类a. 顾客为帮助公司进行新产品开发或进行产品质量控制，提供或存放在公司的有形或无形财产，分为文件和硬件两部分。文件部分：主要是技术资料和管理文件两类。包括图样、顾客技术标准及供应商质量管理要求等。硬件部分：凡有形的物资都属于硬件财产。包括设备、检具、工装、模具、样件等。b. 顾客财产应在产品销售合同或相关协议中，明确提供的数量、时间、方式已经验证方法和接收标准等。c. 识别出的硬件类的顾客财产，技术科应登记在顾客财产清单上，予以控制。技术科顾客财产清单5.1.2验收标准顾客财产的验收a. 文件部分的验收：技术类文件由技术科负责验收，管理类文件由质量科负责验收。按照文件化信息控制程序接收、登记和评审；b. 硬件部分的验收： 顾客提供的设备设施，由工程部按照设备和基础设施管理规定进行验收； 顾客提供的工装模具，由工程部按照模具开发与验收管理规定进行验收； 顾客提供测试设备、检具，由质量科按照量仪管理与校正规定进行验收； 顾客提供的原材料、零部件，由质量科按照压铸产品检验和试验管理规定进行验收； 验收过程中发现异常，应告知客户，并与客户协商处理办法。 对于顾客提供的设备、工装模具、检具， 设备部应在实物上标明“顾客名称“字样永久性标识，以表明其所有权。质量科使用部门入厂检验记录5.1.3验收合格的顾客财产顾客财产的建账及标识a. 技术科应对顾客提供的财产建立顾客财产清单并由使用部门在顾客财产上注明“XXX顾客财产”字样。b. 技术科应对顾客提供的知识产权，如专利技术、技术资料、管理或商业机密等信息单独建立顾客财产清单，并进行保密控制。技术科使用部门顾客财产清单5.1.4验收合格的顾客财产顾客财产的贮存和领用a. 技术科应将顾客提供的物资放置于专门指定的区域或在其物资存料卡上注明为“XXX顾客财产。保管条件应依据产品特点或按顾客要求存贮存，并定期检测产品状况，防止贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。b. 技术科和质量科对顾客提供的有关技术和管理文件，按文件控制程序有关规定进行控制。c. 使用部门到技术科办理相关领用手续。相关部门受控的顾客财产5.1.5顾客的指定、要求顾客财产的使用a. 顾客财产只能使用在顾客指定的产品上，禁止作其它使用。b. 对顾客所有的机器设备、工装模具、可循环使用的包装等，由使用部门安排作清晰可见的永久标识，以使其权属关系清晰可见。使用部门按顾客要求使用顾客财产5.1.6工装、设备控制程序顾客财产的维护顾客财产的维护由使用或保管部门按工装、设备管理相关规定进行维护保养，顾客特殊要求时，按顾客的要求进行维护和保养。相关部门受控的顾客财产5.1.7异常的顾客财产顾客财产的处置a. 在验证、贮存、使用过程中发现顾客提供的财产不适用、失效、丢失或损坏时，使用部门不得擅自处理，由使用部门填写顾客财产异常报告交技术科按事先与顾客的约定或顾客处理意见进行处置。b. 需要使用其它文件或硬件代替顾客提供的财产时，需要得到顾客的书面同意。c. 顾客财产下账时，技术科应在顾客财产清单备注栏做好相应的处置记录。相关部门顾客财产异常报告5.1.8顾客财产管理需求顾客财产的定期检查a. 技术科每年一次组织各个部门对按顾客要求或财产自身属性进行包装、质量状态、保质期等进行盘点和检查，使用顾客财产周期检查表对顾客财产实施监控；b. 技术科负责将顾客财产盘点差异和不良状况通报顾客，并协调进一步的改进或更换活动。必须在获得客户同意后，方可对顾客财产进行进一步处理，如维修、报废。相关部门顾客财产周期检查表6 相关文件：6.1成品收发与保存管理规定7 相关表单：