哈郑监理质量检查控制计划lht2.doc

哈密南郑州800kV特高压直流输电线路工程 （陕西段）监理质量检查计划河北电力建设责任有限公司哈密南郑州800kV特高压直流输电线路工程（10标段监理部）2012年5月批准 审核 编制 目 录1编制目的 42.编制依据 43.适用范围 44.监理质量检查控制计划 4 施工准备阶段 5 施工阶段 11 验收阶段 15 隐蔽验收 15 中间验收 16 竣工验收 225.监理质量控制流程 246.监理质量控制保证制度 7 监理工作质量目标及责任分解 247.施工单位工程竣工档案移交目录 31一、 编制目的为了更好地提升哈密南郑州800kV特高压直流输电线路工程陕西段施工质量，强化监理质量过程控制，完成各项监理质量指标，落实建设单位创优目标，特制定监理质量检查控制计划。二、 编制依据1.本工程监理部编制的“监理规划”、“监理创优细则”和“专业监理细则”。2.监理公司及监理部制定的规章、制度。3.建设工程监理规范GB50319-20004.国家电网公司电力建设施工质量监理管理办法Q/GDW166-20105.国家电网公司工程建设质量考核办法Q/GDW1751-20116.800kV直流架空送电线路施工及验收规程Q/GDW225-20087.800kV直流架空送电线路施工质量检验及评定规程Q/GDW226-20088.与本工程有关的法律、法规、规程、规范及规章制度。三、适用范围本计划适用于哈密南郑州800kV特高压直流输电线路工程陕西段监理质量控制。四、 监理质量检查控制计划按照本工程验评范围和项目划分，本单位工程分为6个(土石方、铁塔基础、接地、铁塔组立、导地线架设、线路防护)分部工程，按照施工特点可分为施工准备阶段、实施阶段、竣工验收阶段三个段落。因此监理质量控制是通过对三个阶梯施工段落中分部、分项、检验批质量元素的控制，是利用文件审查、现场巡视检查、工序控制、工程检验、和工程验收对施工质量进行一系列的全方位的质量监督管理。所以本标段监理质量检查是根据施工进度、节点结合哈郑800kV直流线路工程陕西段特点有组织、有目标的监理“动态管理”，是对施工单位工程建设强制性标准执行情况、质量通病控制情况、国网公司标准工艺库应用情况的系统检查，是对“监理规划”和“专业监理细则”质量控制的补充完善。（一）施工准备阶段（含分部工程准备）首先要对设计方案、施工图纸进行审核。设计方案要符合有关规范要求，要严格执行工程建设强制性标准，要满足国网公司标准工艺和“两型三新”“三通一标”的要求，要满足国网公司对环保水保的要求。同时要坚持图纸会检及设计技术交底。图纸会审和设计交底由业主或项目管理单位组织，监理出图纸会审纪要，设计出技术交底纪要。其次要见证施工单位对线路的复测定位，路径调查，审核线路复测记录表及房屋分布复测检查记录表。如符合设计规范要求则归档；否则，查明原因，通知设计提出解决方案。1.检查内容：（1）审查项目管理实施规划（施工组织设计）、创优实施细则、施工技术方案措施、特殊施工技术方案。（2）审查施工单位质量保证、监督体系，人员到位情况。（3）审查施工质量验收及评定范围划分表。(4) 审查材料、设备合格证及材质、计量器具、工具设备合格证。（5）审核检测机构的资质、资格。2.检查标准要求（1）项目管理应具备：a.施工单位组织机构及质量体系（保证体系、监督体系）应健全，以岗位责任制中心的各项管理制度（物资管理制度、计量管理制度、质量检查验收制度、质量事故调查制度、质量教育培训制度）应齐全，各岗位及专责质量人员应到位，并具有相应的有效资质。特殊工种及特种作业人员应有相对应的有资质机构颁发的有效证件。b.物资供应计划、人力资源计划、资金使用计划、技术资料供应计划应满足工程需求。c.施工进场机械、工器具须检验合格；施工检测、计量设备、仪器仪表须检定合格且在有校内使用。同时检查是否符合施工方案要求。d.施工人员须岗前培训并经考试合格，技术交底应彻底且全员签字（技术交底的时间应满足施工进度要求，内容要具体、有针对性，交底级别与交底内容须相对应，应包含质量通病防治、合同、施工组织设计、专项施工方案、强条、创优细则等内容。）：施工项目部基建质量传达、学习、记录要及时到位，贯彻全面、记录齐全。（必须包含：进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、工程建设质量责任考核办法、施工工艺管理办法、基建质量管理规定、2012版优质工程评选办法、流动红旗竞赛实施办法，“安全年”活动建设质量重点工作，达标投产考核办法，输变电工程典型施工方法，“三强化、三提升”质量提升年活动，所属网省公司年度质量策划方案等）（2）施工技术方案措施应具有a.施工总平面布置应合理，符合现场实际。b.技术方案选择合理、安全可靠并具有一定的先进性，作业方法要有针对性，工艺流程具有可操作性，并能满足施工需要。方案中应有安全保证措施。引用标准要正确有效，编审批要规范。编制的内容要契合实际，与工程相吻合；要与标准化编制模板相对应。c.特殊施工方案（“人工挖桩基基础施工方案”、“湿陷性黄土施工方案”等）应有专家论证意见，应出具分析计算文件或有关实践依据。d.“质量通病防治措施”应符合国网公司基建质量2010-19号文的精神。“创优实施细则”的目标须与建设单位的创优规划要求一致。 “标准化应用实施方案”目标应与建设管理单位的策划方案中标准相一致。（3）“施工质量验收及评定范围划分表”应符合800kV直流架空送电线路施工质量检验及评定规程Q/GDW226-2008的要求。（4）输电线路主要分装置性材料和地方性材料。装置性材料又分建设单位负责采购和施工承包商部分采购。a.本工程装置材料除地脚螺栓由施工承包商负责采购外，其他全部由建设单位项目法人进行采购。而且加工管理（原材料的使用、产品加工质量）、出厂前检验、运输责任由监造单位和相关单位承担。施工监理对甲供材料的检验是在建设单位授权范围内对其质量和质量证明文件进行监督和确认，同时督促加工产品按时供货。重要材料、设备有建设单位组织检验。普通材料设备在建设单位授权范围内由监理组织生产厂、施工单位、设计单位、运行单位共同参加检验。开箱检查前包装质量应符合合同要求，应无损伤、破坏。开箱检查材料、设备的品种、规格、数量、型号是否与设计规定和装箱单、清册一致，备品备件、专用工具是否齐全。产品合格证、产品说明书、原材料复试报告、产品出厂检验报告等质量证明文件是否齐全，签字、盖章是否符合规定。材料、设备外观应无缺陷，标识应清晰齐全。应履行按合同约定的开箱检验项目，进行的其他特殊的检验和测试工作。开箱检验完毕由监理编写开箱检验报告和记录，对发现的问题和处理意见填写清楚，并有参检各方签字确认。b.材料、设备进场后，首先由施工单位核对型号、数量、批次，核查产品出厂合格证、出厂质检报告、有关原材料试验报告等质量文件。对实物质量进行检查，并按规定材料取样送检。自检合格后报监理审核。施工单位材料、设备报审的内容设备的名称、进场时间、报审表填报时间、编号及附件。附件1：材料、设备清单。（名称、规格数量、批次、生产厂家）附件2：质量证明文件。（出厂合格证、检验合格证、试验报告、产品使用说明、特殊工种操作证）附件3：自检结果附件4：复试报告。审查施工承包商材料、设备自行采购厂家和供货商资质的合法性、有效性，经营范围，经营能力的符合性，产品质量的可靠性及信誉度。生产厂家或供货商应提供营业执照、税务登记证、产品许可证、机构组织代码、产品质量认证证书、产品合格证、质量检测检定报告等。审查质量检测机构的资质。内容包括营业执照、资质证书、资质认定证书，检测范围及检测能力，使用的检测器具、仪器仪表是否有质量监督部门颁发的检定证书、检测人员的资格证书以及检测机构的管理制度。是否合法、有效，是否有检测标准，是否有对原始数据、技术资料、样品的保管制度，是否有对检验质量保证系列制度。审查出厂合格证及检验合格证。合格证应注明原材、设备名称、规格、型号、出厂日期、检验日期、代表批次或数量、检验人签字、生产厂合格证专用章等内容，并与进货品种、型号、时间相吻合。审查原材料试验报告。试验报告应注明名称、规格、生产厂、批次、数量或炉号、轧制号、生产日期、试验单位、试验的数据和结论，试验人签字、试验章齐全。试验数据和结论应符合设计和规范、技术标准规定，原材料在有效期内。审查复试报告。复试报告应注明原材、设备名称、规格、生产厂（或产地）、代表批次、数量或炉号、轧制号、生产日期、试验单位、试验日期、试验数据和结论、试验单位章、检验章、计量认证章及试验人签字。复试的项目应齐全、试验数据和结论应符合设计和规范、技术标准规定，原材应在使用有效期内。复试报告应附“见证取样单”、“试验委托单”，且有见证人（监理公司）、委托人（施工单位）签字。且有试验单位CMA资质章和“有见证送检”章。审查试品、试件试验报告。报告应附“见证取样单”、“试验委托单”，且有见证人（监理公司）、委托人（施工单位）签字。试验报告上要加盖“有见证送检”章，且有试验单位CMA资质章。a.审查混凝土配合比及试品（试块）试验报告。试验报告应注明（砂、石、水泥、添加剂）原材料的名称、品种、型号、规格、产地、生产厂、试验编号、水泥和添加剂出厂编号，混凝土配合比、试块的实验数据及结论、试验报告编号、试验日期、试验单位章、试验人员签字。试验报告项目应齐全、试验数据和结论应符合设计和规范、技术标准规定要求，原材应在使用有效期内。b.审查试件试验报告。试验报告应注明原材料（导、地线、拉线、及连接金具）的名称、型号、规格、连接方式、生产厂、压前压后尺寸、试验报告编号、实验数据和结论、试验日期、试验单位章、试验章、计量认证章、试验人员签字。实验结论要符合设计和规范要求。审查产品使用说明书及有关技术文件。产品说明书应注明产品的名称、型号、规格、主要技术性能、主要成份和结构、产品的适用范围、使用方法注意事项、使用有效期、产品的批准文号、产品鉴定单位、生产厂等。审查铲平技术性能、技术参数和适用范围应符合设计和规范要求，核查产品鉴定是否合法有效。审查施工单位进货材料、设备自检报告及清单。审查新材料、新设备报审文件。必须有技术鉴定部门和相应有资格人员鉴定和签字认可。必须除产品合格证外，所取得的实验数据符合设计规范要求。审查生产厂产品加工特殊工种操作人员资质和试件试验报告。（二）施工阶段结合实际，始终贯穿国网公司77号“关于2012年国家电网公司输变电工程创优工作总体安排的通知”精神，通过对国网公司“标准化工艺库”施工应用情况督查，国网公司19号文“质量通病防治工作要求及技术措施”落实情况核查，“建设工程强制性标准”执行情况审查，强调事前管理，细化过程控制，具体指标责任。1.基础工程质量标准（及标准工艺要求）11 塔位中心桩以两相邻直线桩为基准，其横线路方向偏差不大于50mm；12转角桩的角度值对设计值的偏差不大于130;13 基础应保证混凝土表面平整及棱角不损坏;本工程规定基础外露部分应是无接缝的光滑的整体结构，且方型立柱整体倒角，圆柱体基面倒角。14保护层厚度：-5mm；15立柱及各底座断面尺寸：- 0.8%；16同组地脚螺栓中心或插入式角钢形心对立柱中心偏移：8mm；17地脚螺栓露出混凝土表面高度：+8mm,-4mm，同组地脚螺栓的高差4 mm，小根开2mm；18浇制混凝土强度以试块强度为依据；19地脚螺栓的规格数量以施工图纸为依据；110基础根开及对角线尺寸l螺栓式1.6 ，高塔0.7；111整基基础扭转8；112基础顶面或主角钢操平印记间相对高差5mm；113整基基础中心与中心桩间的横、顺线路位移30mm；1. 14人工挖孔桩基础的混凝土浇制完整性应以第三方的低应变的检测报告为基准。2.铁塔工程质量标准（及标准工艺要求）21铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/800；22铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应查明原因，并垫与踏脚板相同材质的垫铁片，且不得小于踏脚板整体面积的3/4，并应浇筑水泥砂浆充盈；23铁塔组立后锌层不应有破坏，表面清洁无明显污物，锈点、锈斑，如不超过规范范围可进行防腐处理，否则更换；24铁塔组立后的部件规格、数量应符合设计要求；25转角塔向受力反方向侧倾斜；直线塔结构倾斜为0.12%；26螺栓与构件面接触紧密且出扣情况符合规定； 本工程设计要求单帽螺栓配一帽、一垫、一薄螺母并露12扣，双帽螺栓配两帽、一垫，应确保装好螺帽后螺杆平扣或出扣。27螺栓防松、螺栓防卸、脚钉安装无遗漏并符合规定；28螺栓紧固组塔后不小于95%；架线后不小于97%，螺栓穿向符合规定、且一致美观；符合标准工艺要求。29构件接触面贴合率不少于85 %；210基础等级强度应符合设计要求；分解组塔时混凝土强度不小于70%，整体立塔混凝土强度100%；211地脚螺栓丝扣不能进入剪切面；3、架线工程质量标准（及标准工艺要求）31导地线液压质量应符合规程标准；32损伤补修处理平均每5km单回线路不超过1个；33无损伤补修档大于90；34损伤压接处理平均每5km单回线路不超过1个；35无损伤接续档大于90；36同一档内连管与补修管数量每线只允许各有一个；37各连接管与线夹间隔棒间距；371接续管或补修管与耐张线夹出口间的距离不应小于15m；372接续管或补修管与悬垂线夹中心的距离不应小于5m；373接续管或补修管与间隔棒中心的距离不宜小于0.5m；374 各连接管与线夹间隔棒的间距是“规程”规定的1.2倍为优良级；375耐张连接金具、绝缘子规格和数量符合设计要求；376对交叉跨越物及对地距离符合设计要求；377极别排列标志正确明显符合设计要求；378耐张连接金具、绝缘子规格和数量符合设计要求；379导、地线弧垂（紧线时）（2）；3710导、地线极间弧垂偏差（250mm）；3711同极子导线弧垂误差（40mm）；3712跳线连板及并沟线夹连接平整光滑；3713开口销及弹簧销符合设计要求齐全并开口；3714绝缘子的规格、数量干净，无损伤；3715悬垂绝缘子串倾斜最大值160mm，高山大岭最大240mm；3716地线防振锤安装距离24mm；3717OPGW引下线安装统一，整齐，美观，牢靠；3718铝包带缠绕统一美观；3719绝缘子锁紧销子及螺栓穿入方向穿向一致，整齐美观；3. 7. 204接地工程质量标准（及标准工艺要求）4. 1接地体的规格、埋深不应小于设计规定；4. 2. 接地装置应按设计图形埋设；4. 3接地体间应连接可靠；4. 4接地引上线应符合本工程的标准工艺要求；4. 5接地电阻值比设计值小5%； 5线路防护工程5. 1 铁塔基础易受洪水冲刷的地方。应按设计进行防护；5. 2 铁塔基础的防护（护坡、挡土墙及防洪提）应符合设计要求和标准工艺要求；53 铁塔基础地面恢复应符合水保环保的要求，应符合水土保持、恢复植被的设计要求。5. 4.保护帽应符合设计和标准工艺的要求。本工程要求保护帽与立柱基础几何性状一致并倒角。5.5线路警示牌、标识牌、极性标志牌、航空标志是否符合设计要求。5.6线路通道应符合规范要求并应满足环境友好、资源节约的要求。（三）验收阶段1监理组织对基础分部工程、铁塔分部工程、接地分部工程进行阶段验收，架线分部工程（含线路防护分部工程）与监理竣工预验收同时进行；从实质上来分为隐蔽验收、中间验收和竣工验收三种形式。（1）隐蔽验收隐蔽验收是建立在监理旁站、见证基础上的的验收。也就是说通过一系列的跟踪监理活动（文件审查、现场原材料的平行检验、见证施工过程或作业成果、旁站关键工序、重要部位），最终判定该不可直观看到的工序成果是否符合设计和规范要求。因此监理的标准是：a、现场使用原材料应经检验合格规格、材质、尺寸符合设计要求。b、施工过程应符合“典型工法”和“标准工艺库”的要求。c、施工结果及隐蔽前的各项检测数据符合设计及规范要求。d.现场旁站监理签“符合设计规范要求、同意隐蔽”字样并签名认可，承担监理责任。（2）中间验收中间验收也是监理四级验收，它是建立在施工单位三级验收基础上的验收，是有条件、针对性、概率性的抽查验收。A. 监理四级验收抽查比例：基础工程抽查比例：直线塔基础30%，耐张塔基础100%；接地工程抽查比例：配有接地模块的接地槽检查5%，其他2%，接地电阻测量40%；铁塔工程抽查比例：直线塔30%，耐张塔100%；架线工程(监理初验)抽查比例：导线高空检查30%,直线塔附件安装30%，耐张塔附件安装100%，导线对地距离检查（检查记录的）30%（含220kV及以上的电力线路跨、一级公路、铁路等重要交叉跨越距离进行测量），不允许有接头档的跨越越净距测量100%；线路防护工程抽查比例: 30%；B施工项目部具备阶段性验收的条件要求： 1施工项目部应提交中间验收申请；施工项目部应保留施工后的塔位中心桩，作为检查的依据；报验的分部工程已完成工程总量的80%；报验的工程已经施工单位三级自检合格： 报验工程提交所有资料齐全，并提交如下（但不限于）资料；完整的管理性资料及实施记录；工程强制性条文实施记录齐全；各阶段三级验收质量报告；提供真实、完整、有效的三检检查记录如下：直线塔基础40%，耐张塔基础100%， 直线塔40%，耐张塔100%， 接地电阻测量40%。接地槽埋深检查5%架线工程导线高空检查30%,直线塔附件安装30%，耐张塔附件安装100%，导线对地距离检查（检查记录的）30%（含220kV及以上的电力线路跨、一级公路、铁路等重要交叉跨越距离进行测量）；监理初验时，施工项目部应提供线路走廊内房屋拆迁、树木砍伐、青苗赔偿协议，线路走廊内障碍物以清理，无疑留问提供完整的缺陷记录及闭环资料；C、验收组织组成监理验收组，由项目总监担任验收组长，配备完备的专业监理人员，根据施工项目部报验申请的工程量，适当分为若干验收小组，在规定的时间内，完成四级验收工作。 D、验收方式：以查阅资料、座谈询问，现场查看、抽查实测等方法进行，由监理收集汇总检查记录，进行统计，形成对阶段性工程质量的综合评价和检查结论，提出监理检查质量报告。提出存在问题和整改意见发施工单位，施工单位整改后用文字书面回报监理部。 文件资料检查采取集中检查方式； 现场检查采用分组形式，使用经纬仪，力矩扳手，钢卷尺、游标卡尺、鱼玄、线坠等量测工具对实体质量进行实测实量。E、检查内容 1.实体检查11基础分部工程111.基础施工中应采取必要的环保措施，基坑开挖时按规定坑壁放坡。掏挖基础及基础配置表有特殊要求的应采取可靠的防护措施；除无植被的塔位外，所有土方、材料、设备均应放置在垫布上，防止破坏原始地面植被。112基坑开挖超深部分用C15级素混凝土作为填层夯实、大阪基础采用3:7灰土回填并夯实处理。113. 根据铁塔及基础配置表要求做2:8灰土垫层、防水层的，要求每300mm夯实一次。114基坑回填时必须清理干净坑内草团、木片、冻土块、雪块、冰块等杂物，并应每回填300mm夯实一次，且夯实程度应符合规范要求，回填后地面坡度不小于0.05。115基坑最小回填高度（保证基础露头不小于山坡300mm平地500 mm）：当地面坡度小于30时，必须恢复原始地貌；大于30或坎脚处须按30回填。116基础须做坡度不小于5%的散水坡，应高出地面300mm且需夯实，并不得超过保护帽的高度，其上严禁耕种和灌溉，散水坡水流方向应避开塔位中心、塔腿及冲沟、落水洞等不良地面；每个塔腿处散水坡的范围需超出坑口1.5m。对于平地塔位，四个塔腿散水坡应连成整体；梯田上的塔位，在同一高度梯田上的塔腿散水坡应连成整体；坡地、山丘的塔位，各腿散水坡可单独处理。117对于2:8灰土、土坎修整、排水沟、挡土墙的施工应符合基础施工说明中示图要求。118基础各部几何尺寸及材料的规格数量。119.施工现场是否留有工程遗留物，地锚坑是否回填，地面恢复是否平整、美观。是否做到工完、料净、场地清。12铁塔分部工程121.铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/800122铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应垫铁片，并应浇筑水泥砂浆。123铁塔组立后锌层不应有破坏，表面清洁无明显污物，锈点、锈斑应进行防腐处理。124塔材表面麻面面积不超过钢材表面总面积（内处侧）的10125塔材镀锌颜色基本一致，镀锌层不允许有面积超过200mm2的脱落；小于200mm2的脱落只允许有一处，出现时应用环氧富锌漆进行防锈处理；126螺栓穿向应符合工艺统一要求，防盗螺栓安装高度应符合设计和建设单位要求，防卸螺栓从塔脚基础顶面以上10m水平范围内并不低于塔腿第一个自然段高度（长短腿铁塔以最短腿的塔脚计算）的所有连接螺栓（包括横隔面），均使用防卸螺栓，若在10m处遇有节点板或接头时，其上所有螺栓均使用防卸螺栓。127铁塔应保持洁净，不应有锈蚀、油渍、污泥、附着杂物等； 128铁塔组立后成品保护良好，不应有因施工造成的损伤和磨损。13架线工程131. 导线、架空地线及光纤复合架空地线的型号、规格检查和弧垂，光纤接头熔接质量；132. 绝缘子的规格、数量、外观质量，绝缘子串的倾斜清洁情况；133. 金具的规格、数量及连接安装质量，金具螺栓或销钉的规格、数量、穿向；134. 铁塔在架线后的倾斜与挠曲；135.跳线安装连接质量、弧垂及最小电气间隙；136. 绝缘架空地线的放电间隙；137. 接头、修补的位置及数量；138. 防振锤及阻尼线的安装位置、规格数量及安装质量，铝包带缠绕工艺；139. 间隔棒的数量、安装位置及安装质量；1310. 导线对地及跨越物的安全距离及线路对接近物的接近距离；1311. 光纤复合架空地线有否受损，附件及引下线及接续盒的安装质量；1312. 线路走廊建筑物、树木、电力线等障碍物的改迁、清理情况；1313. 线路名称、运行塔号、极性牌、警示牌、色标的喷刷、悬挂情况。1314. 设计和建设单位要求的铁塔上的各种固定标志悬挂情况（线路名称、运行塔号、极性、警示、色标等）。14接地工程141接地装置施工是否符合设计要求，142工程铁塔采用逐基、四腿全接地接地引下线需按风车布置；A腿的塔腿接地孔布置在横线侧，安装位置如下图所示： 143接地线的安装及制弯工艺观感质量144接地引下线与铁塔、保护帽、基础紧靠连接，工艺平直、美观；不得损伤砼体边沿。2、资料检查按国家电网公司建设部东山东660kV直流输电示范工程竣工验收实施细则规定的内容检查，见附表2（3）竣工验收A、监理初验1现场实物竣工验收按照地面、铁塔（含保护帽）、架线、测量、线路防护等验收分组分别制订监理专用验收记录表格，表格中应明确检查内容及验收质量标准。2工程质量监督检查汇报应包含如下内容：监理工作范围，组织机构设置和人员配备，工作指导思想和工作原则，对工程质量目标的响应，监理工作的组织管理，对施工质量的控制，施工质量验评结果统计，对工程质量和投运技术条件的评估，发生的质量问题和处理结果，遗留问题和处理计划。B、质量评定1项目监理部受公司委托，负责工程建设全过程、全方位的质量负责质量控制，受项目法人/项目管理单位、质监部门的监督 2监理人员对负责对隐蔽工程、分项工程、分部工程、关键工序进行质量检查和验收，竣工预验收 3 对隐蔽工程、关键工序监理人员进行旁站监理，经检验合格后，签署隐蔽工程签证单。 4监理部负责组织分项工程、分部工程、单位工程质量验评，按800kV架空送电线路施工质量检验及评定规程Q/2262008的验评项目划分核定分部工程、单位工程的质量等级。41达到优良级条件：A关键项目全部达到优良级标准；B.其余检查项目必须全部达到合格级标准；C.全部检查项目中有85及以上达到优良级标准。42达到合格级条件：全部检查项目中达到优良级标准的不及80，但必须达到合格级标准；一般项目中，允许有一项达不到合格级规定，但不影响使用者。43不合格级标准：关键项目、重要项目、外观项目中有一项或一般检查项目中有两项及以上未达到合格级标准的评为不合格。5监理检验合格后，报请项目管理单位申请质量监督检查验收，由质监站出具质量监督检查报告。五监理质量控制流程：图一整改施工阶段质量控制监理总流程审批开工申请1 施工许可证已获得政府主管部门批准；2 征地拆迁工作能满足工程进度的需要；3 施工组织设计已获批准；4 施工人员已到位、施工机具已进场；5 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求6 施工图纸及设计文件会审和技术交底已经进行。施工承包商申报分部工程方案施工承包商申报材料合格证、复验单监理审批分项、分部工程施工下达开工令监理旁站、见证、停工待检、签证 进入下道工序分部工程完成施工承包商三级检验监理进行预验收业主进行阶段验收单位工程竣工施工承包商三级检验监理进行竣工预验收业主竣工验收移交竣工资料工程保修期监理对验收中发现的问题，施工承包商整改后监理复检。进入下一分部工程对验收中发现的问题，施工承包商整改后报监理复检，监理报业主复检。对验收中发现的问题，施工承包商整改后监理复检。对验收中发现的问题，施工承包商整改后报监理复检，监理报业主复检。图二 工序或单元工程质量控制监理工作程序图6合格否1工序或单元工程施工完毕7返工2承包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单3监理机构审核自检资料完整性进入下一工序或单元工程4审核结果否是5监理机构现场检验否是8监理机构审核、签认工序或单元工程施工质量报验单9核准计量图三 质量评定监理工作程序图1单元工程完工2承包人填写单元工程质量等级评定表，组织评定单元工程质量等级进入下一单元工程3监理机构审核单元工程质量等级评定表，复核单元工程质量等级5承包人填写分部工程质量等级评定表，进行分部工程质量等级评定4分部工程完工进入下一分部工程6监理机构审核分部工程质量等级评定表，复核分部工程质量等级7质量监督部门审查核备质量等级（一般分部工程）8质量监督部门审查核定质量等级（大型枢纽主体建筑物的分部工程）10承包人填写单位工程质量评定表，进行单位工程质量等级评定9单位工程完工进入下一单位工程12质量监督部门核定单位工程质量等级11监理机构复核单位工程质量评定表，复核单位工程质量等级14质量监督部门核定工程项目质量等级13工程项目完工15质量监督部门提出工程项目质量评定报告，向竣工验收委员会提出工程项目质量等级的建议图四 工程质量事故处理程序框必要时发 生 质 量 事 故发出停工令（监）上报主管部门发出质量通知单（监）（倒塌事故12小时内写出书面报告并逐级上报）（一般事故每月汇总集中上报）暂停施工事故调查事故原因分析研究、制订处理方案提交质量缺陷调查报告（施）组织审查调查报告（监）不处理原因不清研究确定处理方案处理实施处理方案（施）补充调查提出新方案完成处理，自检申请验收（施）发出复工令检 查、验 收（监）恢复施工提交质量事故处理报告（监）图五 分部工程验收程序承包人提出分部工程验收报表、各单元工程质量验收单返 修实验室检验资料会同现场检查验核质量验收单否合 格是工程质量等级评定签署验收书图六 项目竣工验收程序承包人土建工程竣工承包人提交工程技术资料质量签证文件工程结算资料现场监理工程师组织初验合格总监组织全面检查、验收同意验收工程质量等级评定审核结算书处理工程索赔质量监督站认证签署工程验收证书工程交接支付工程款使用、保修六、监理质量控制保证制度为进一步提高监理质量，规范监理行为、更好完成监理目标，除按照公司的建设监理制度汇编，监理部另补充制定以下质量管理制度。1单位工程开工报告审查制度。 2设计交底与施工图纸会审制度3施工组织设计（方案）审查制度 4承包单位质量管理体系审查制度5受监理方提供文件资料审核制度 6实验室资格审查制度7工程材料、构配件的质量检查规定 8施工计量、测量、器具和检测仪表规定9见证取样和送检工作管理制度 10工程变更管理制度11工程质量的验收制度 12隐蔽工程验收制度13旁站监理制度 14工程质量事故的处理管理规定15影像资料采集管理制度16监理信息管理制度七、监理质量目标责任分解为进一步升化监理水平，保证工程质量，完成工程目标，标准化监理作业，特制定监理质量目标责任分解。见下表一附表1、监理工作质量目标及责任分解监理工作质量目标及责任分解过程检查记录-基础分部工程序号内 容目标值责任人计划时间检查结果检查人1根据国家有关文件编制具体的监理细则符合要求100%闫锋辉每项工作开工前2组织施工图会审和交底施工图会审100%闫锋辉开工前5天3检查设计变更、变更设计执行情况检查率100%李虎同变更执行完毕4主持分部工程质量检查和验收验收率100%李虎同根据工程进度5制定并实施重点部位的W、S、H点的工程质量控制点符合率100%李虎同工程开工前6主持审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施审查率100%闫锋辉工序开工前7根据项目法人制定的里程碑计划编制施工一级网络计划及时、合理、可行闫锋辉工程开工前8核查承包商编制的二级网络计审查率100%闫锋辉工程开工前9监督施工单位进度计划的实施工作到位率100%监理组长每 月10审查承包商质保体系和质保手册，并监督实施审查率100%监理组长分部工程开工前11检查现场施工人员特殊工种持证上岗情况审查率100%监理组长每月12检查施工现场原材料、构件的质量和管理制度及其执行情况检查率100%监理组长监理员开工前审查制度，每季度13参加主要设备的现场开箱检查参加率100%监理组长需要时14监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产教育培训检查率100%监理组长监理员每月15审查承包商工程结算书审查率100%闫锋辉每月16主持工程协调会工作到位率100%常少杰每月17审查承包商提出的进度报表审查率100%闫锋辉每月18编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给项目法人资料齐全完整李虎同日常检查时间：监理工作质量目标及责任分解过程检查记录铁塔分部工程序号内 容目标值责任人计划时间检查结果检查人1根据国家有关文件编制具体的监理细则符合要求100%李虎同每项工作开工前2组织施工图会审和交底施工图会审100%闫锋辉开工前5天3检查设计