生产管理指标.doc

生 产 管 理 指 标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果9生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况10生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的处理检测生产安全部门的工作情况11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况12生产管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1生产计划达成率季/年度生产管理部2内部利润达成率季/年度财务部3劳动生产效率季/年度质量管理部4交期达成率季/年度销售部5产品抽检合格率月/季/年度质量管理部6生产成本下降率季/年度财务部7生产设备利用率年度设备部8生产安全事故次数季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计生产管理部产品管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1产品项目立项一次性通过率季/年度产品管理部2产品规划方案通过率季/年度产品管理部3新产品产值率年度财务部4新产品利润贡献率年度财务部5产品销售额达成率月/季/年度销售部6产品品牌知名度年度接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分的算术平均值市场部7新产品开发周期年度新产品开发周期即为新产品从立项到批量生产所花费的总天数研发中心安全管理部KPI指标部门指标名称权重（%）目标值说明（含计算公式）说明（指标界定）路径（支撑）数据来源安全管理部一般工伤发生率60%下降50%每季度费用3000元工伤60%分为两大部分：生产部门与辅助部门，剪切线、pcm一线、二线各20%，设备、物资、品质、行政各占10%，按出事部门比例与60%进行核算1、与各部门签订目标责任书；2、加强日常监管，加大隐患排查，各部门设立专门安全管理小组；3、加大安全培训，监管各部门三级培训4、严格执行公司各项制度财务部严重工伤发生率(住院）下降50%年费用12万元严重工伤发生率（伤残）持平每年费用12万元重大死亡发生率100.00%重大伤亡发生为零特大事故（火灾）发生率100.00%火灾发生的次数为零安全保卫（验货率）20%100.00%差错率为零销售制度完备率20%100.00%制度未及时更新率为零上级领导责任人指标名称权重（%）目标值说明（含计算公式）说明（指标界定）路径（支撑）安全专员一般工伤发生率40%下降50%每季度费用3000元工伤60%分为两大部分：生产部门与辅助部门，剪切线、pcm一线、二线各20%，设备、物资、品质、行政各占10%，按出事部门比例与60%进行核算1、与各部门签订目标责任书；2、加强日常监管，加大隐患排查，各部门设立专门安全管理小组；3、加大安全培训，监管各部门三级培训4、严格执行公司各项制度财务内部严重工伤发生率(住院）下降50%年费用12万元严重工伤发生率（伤残）持平每年费用12万元日常监管、监督40%95.00%上级领导对外、内制度完备率20%100.00%制度未及时更新率为零上级领导责任人指标名称权重（%）目标值说明（含计算公式）说明（指标界定）路径（支撑）保卫专员消防器材完备率20%100.00%消防器材缺失为零1、与各部门签订目标责任书；2、加强日常监管，加大隐患排查，各部门设立专门安全管理小组；3、加大安全培训，监管各部门三级培训4、严格执行公司各项制度各部门KYT执行率20%100.00%现场培训、执行、零隐患、零违章、零事故各部门安全保卫（执行率）20%100.00%执行相关制度（防盗、防火）各部门安全保卫（验货率）40%100.00%差错率为零销售部备注：安全管理部指标分解各部门，形成公司安全网络