物流管理办法.doc

海信容声（扬州）冰箱有限公司管理标准QG/HB.104BZ-603. 01 物流管理办法 编制：魏荫丽 审核：宋剑锐 杨维强 批准：戴继承 2009-11-20 海信容声（扬州）冰箱有限公司采购部发布修 改 履 历标准名:：物流管理办法 分类号: QG/HB.104BZ-603. 01修改修改日期制订、修订内容起草部门备注02009-11-20新规制定采购部 海信容声（扬州）冰箱有限公司管理标准QG/HB.104BZ-603.01物流管理办法1 主题内容与适用范围1.1 本标准规范了公司生产用物资的采购及物流管理内容与要求；1.2 本标准适用于公司生产用物资的物流管理。2 管理及职责分工2.1 采购部负责公司物料的采购、入库、保管、发放、发票入账和三包等各环节的工作。2.1.1采购员负责不合格及拒收物料的退货、来料不足的补料及不良品的三包退换。2.1.2 采购部物资室负责物料的接收、保管、发放。2.2 质量部进货检验室负责在规定时间内对物料按抽样方案和技术标准进行检验，并及时反馈检验结果。2.3 财务部负责对仓库的帐目管理进行监督、检查。3 具体标准内容3.1 物料的采购3.1.1 生产计划部将生产计划导入SAP系统，采购部业务员在系统中转化成采购订单。采购订单生成后由采购部部长审批，传真给各供应商后签字回传并归档。3.2 物料的验收入库3.2.1 供应商送货到公司待检区后，将标注系统订单编号及行号的送货单（内容填写完整且数量与实物数量相符）交待检员，并按要求将物料分别摆放在待检区的指定区域码放整齐。3.2.2 待检员核对送货单所填写的厂家、型号、规格、数量是否与来料一致同时系统内的可执行订单数量是否满足本批报检数量，无误后通过系统打印到货检验单，并在需报检物料上贴待检标识卡后通知质量部进货检验室检验员进行检验，标识卡内容须填写完整，字迹工整。若需报检物料在系统内已无可执行的订单则相关的物料将不予以接收。另由供应商自行打印到货检验单并报检的物料要将系统订单编号及行号写在到货检验单单据的右上角上，同时在需报检物料上贴待检标识卡并报检。大宗物料（板材、抽屉、果盒、包装件、压机）可放在合格区并贴待检贴标示避免混料，待检验合格后办理入库手续。3.2.3 对数量、品种正确、 包装完整且名称、型号、厂家等标识清楚的物料, 待检员打印到货检验单并于2小时内（急件1小时内）送检，不符合要求者拒收。对远途运输中有损耗的物料，在检查验收时，根据其短缺情况按实际数量收货，同时立即向业务员及主管领导汇报。3.2.4 质量部进货检验室接到到货检验单后, 在规定时间内(急件2小时)出具检验结果，并在外包装上贴上“检验合格”或“检验不合格”的明显标记。3.2.5 物料合格后,供应商持到货检验单与保管员办理交接,保管员核实物料名称、规格、型号、数量、生产厂家等是否与到货检验单相符，无误后入合格库, 否则不得入库。3.2.6 物料交接入库后, 保管员应立即填写随物卡并于当日下班前完成系统录入。3.2.7 拒收物料或不合格物料采购员要在规定时间内办理退货，不合格品拉到不合格区存放。3.2.8 让步接收的物料, 保管员凭采购员办理的物料让步接收审批单及不合格单办理入库。质量部进货检验室在外包装上贴“让步接收”标记。3.3 物料的保管3.3.1 物料的搬运a) 在物料的搬运过程中应明确标识物料, 分类合理摆放, 避免混料；b) 在运输途中, 要认真看管, 以免丢失；c) 在物料的搬运过程中要轻拿轻放，文明装卸，避免损伤；d) 对于需要专用工具进行搬运的，必须使用专用工具进行搬运；e) 搬运过程中应注意防晒、防雨；f) 对易燃、易爆、易碎的货品装卸应有保护措施。3.3.2 物料的摆放 a) 物料入库后,必须按种类、规格、型号的不同分别摆放,以免造成混料。b) 危险品必须隔离存放,并注意防毒防火。 c) 物料要定库摆放,以便于查找及管理。d) 物料摆放时要分清入库的先后次序（以包装外的日期贴为准。一月橘黄色、二月粉色、三月浅紫、四月浅蓝色、五月浅绿色、六月黄绿色、七月浅灰色、八月黄色、九月浅橘黄色、十月紫色、十一月天蓝色、十二月绿色，入库日期填在相应的月份贴上即可。）,以利于先进先出。e) 物料要摆放整齐,留好通道,便于清点和运转。3.3.3 物料的保管 a) 保管员对入库物资应认真保管,不得丢失、损坏；严禁外借,特殊情况必须有部门主管领导签字。b) 保管员每天应对当日物料的出入及时登卡、及时录入系统，保证帐、物、卡相符。c) 保管员应根据生产计划及库存情况, 及时申报缺料情况。d) 保管员应保证物料的先进先出。c) 不合格品应放入不合格区，并贴不合格标记，以免混料e ) 超期、封存物料要求在物料的外包装上做好“超期”“封存”标示；。f) 特殊物料（易燃、易爆、易腐蚀、易变质和危险品），按有关安全管理规定执行。3.3.4 物料的发放 3.3.4.1 发放原则：先进先出，防止物料锈蚀、过期和损坏。3.3.4.2 定额发放 a) 保管员应根据工单，准确及时地将物料送至生产工位同时出系统帐。b) 严格执行物资发放手续，不合格物料严禁发放。c) 发现开封少料时，由制造部接料人员写一份开封少料证明，双方签字确认后转采购部采购员，采购员须在一周内追回，同时配送工及时将所少物料补给制造部。d) 当制造部因生产损耗需补料时，由制造部开“生产补料单”部门领导签字后到材料库领料。e) 制造部生产过程中返修坏料退库时，由制造部物料员送质量部认定室判定，属物料本身质量问题的，根据质量部认定室判定的结果填写三包退料单到材料库办理三包退料手续。3.3.5 现场交接物料详见原材料现场交接管理流程3.3.6 试流物料贴明显标示，优先发放；3.3.7 超期物料使用前需提前一周提出复检，复检合格后优先发放，合格贴上应盖复检章。3.3.8 售料、委外加工物资发放a) 采购部下达采购订单给相应的售料、委外加工供应商并相互确认反馈；b) 采购业务员依据工艺定额及生产计划填写销售出库单、委外加工出库单（一式四联，第一联核算员联、第二联财务联、第三联保管员联、第四联厂家联），签字确认后交采购部核算室审核并转财务审核，最后由采购部部长签字确认，采购业务员将手续齐全的销售出库单、委外加工出库单转厂家，厂家人员持该领料单与保管员办理领料手续；c) 采购业务员每月不定期到厂家对生产过程进行抽查，并会同财务部对结存物料进行抽盘。每月月底采购部核算室与各厂家在将对当月原料销售数量及回购产品数量进行一次对帐。作为我司原料销售价格变动时产品回购价格调整的依据3.3.9部门领用原材料：由领用部门填制部门领料单，并标明具体用途，经部门负责人确认、采购部部长审批后方可发料。3.4 物料的退库：3.4.1 合格物料出库后需退料时, 必须经质量部进货检验室检验合格后方可按合格品退料, 不合格的根据质量部进货检验室判定结果办理相应的退库手续。退料手续由退料部门办理。3.4.2 因计划变更或中途转产，制造部可将剩余的成套材料办理退库手续。3.4.3 合格的物料退库后，保管员应将退库物资与正常材料分开，发料时优先发放。3.4.4 物料在使用过程中发现质量问题，须凭质量部进货检验室的书面通知办理退库,并由采购部办理退换。3.4.5 报废物料退库时退料部门须凭由工艺部、质量部签字确认的报废单办理退库同时办理相应数量的报废补料手续。3.5 物料的“三包” 3.5.1 “三包”物料由质量部认定室负责判定，采购部负责“三包”退料。3.5.2 “三包”物料办理退货时，由保管员开红字材料入库单出库，供方授权委托人签字确认。三包退料正常情况下应在一周内处理完毕3.5.3不符合三包退料条件需转报废的，须由退料部门填写报废单，经质量部内检主管以上人员检验签字后方可办理报废退库同时办理相应数量的报废补料。3.6 发票的入账3.6.1 每月采购员根据入库单的实收数量要求供应商按相关的要求及时开票，原则上当月入库的物资当月必须开票。3.6.2 采购员收到发票后，应对发票信息进行审核（主要是物料的规格、数量、单价）无误后转财务审核，若财务审核无误则转物资室核算员在系统内校验发票。如发票开错则退给厂家重新开具。4 检查与考核本办法由采购部负责组织实施，公司财务部负责检查与考核。5 相关记录5.1 到货检验单 幅面 A5 保存期 一年5.2 三包退料单 幅面 A5 保存期 一年5.3 销售出库单 幅面 A5 保存期 三年5.4 委外加工出库单 幅面 A5 保存期 三年5.5 材料入库单 幅面 A5 保存期 三年5.6 部门领料单 幅面 A5 保存期 一年附加说明 本标准由采购部提出。 本标准由采购部起草并负责解释。 本标准发布2009-11-20.QG/HB.104BZ-603.01表一xxxxxxx(流水号)到 货 检 验 单到货时间： 年 月 日 时 分标准订单 报检时间： 年 月 日 时 质检完毕时间：供应商名称： 系统编码：行号编码品名单位送检数量检验方式检验结果及原因保管员实收数量备注：待检员： 保管员： 记账员： 送货员：第一联（白色）：待检员 第二联（黄色）：财务 第三联（绿色）：保管员 第四联（蓝联）：检验QG/HB.104BZ-603.01表二海信容声（扬州）冰箱有限公司 三 包 退 料 单 xxxxxxx(流水号) 退料部门 年 月 日 物料代码物料名称规格单位三包数量退料原因三包供应商 质保： 三包库： 采购： 供应商： 制单： QG/HB.104BZ-603.01表三海信容声（扬州）冰箱有限公司销售出库单购买单位： 发料仓库： 系统编码：发料方式：销售出库 收料部门： 签发日期：材料代码材料名称规格单位发料数量含税单价金额备注操作员： 业务员： 审核： 批准： 发料人： 收料人：第一联（白色）：操作员 第二联（黄色）：财务 第三联（淡青）：保管员 第四联（红色）：购买厂家QG/HB.104BZ-603.01表四海信容声（扬州）冰箱有限公司委托加工出库单购买单位： 发料仓库： 系统编码：发料方式：销售出库 收料部门： 签发日期：材料代码材料名称规格单位发料数量含税单价金额备注操作员： 业务员： 审核： 批准： 发料人： 收料人：第一联（白色）：操作员 第二联（黄色）：财务 第三联（淡青）：保管员 第四联（红色）：购买厂家QG/HB.104BZ-603.01表五海信容声（扬州）冰箱有限公司 材 料 入 库 单 XXXXXXX（流水号）材料类别： 年 月 日 时供货单位发票日期发票号发货日期件数附单据备注 张材料代码材料名称规格型号单位数量实际价格计划价格记账单价总价单价总价合计审价： 自库保管员： 自库记账： 制单（采购）QG/HB.104BZ-603.01表六海信容声（扬州）冰箱有限公司 部 门 领 料 单 XXXXXXX（流水号）领料部门 年 月 日 时 物料代码品名规格单位数量单价金额备注应发数实发数合 计用 途审核： 保管： 领料人：