山东维宏流程化管理工作制度.doc

生有着极其重要的作用。为加强对新产品研发的管理、提高产品研发的规范化操作、保证新产品研发的质量，特制定本制度。
第2条  公司产品研发中的调研、立项、设计、试制、评估、移交、资料、费用等相关管理事项，均按本制度中的规定执行。
第3条  本制度中的新产品涉及下列两种。
1．满足市场需求且不同于公司已有的新型产品。
2．在公司已批量生产的某种产品基础上，改动量超过一定比例而形成的一种新型产品。
3、客商定做产品
第2章  新产品的开发立项
第4条  产品研发人员在通过广泛的市场调研和全面、仔细分析竞争对手的产品、价格、技术以及客户需求的基础上，在每季度最后一个月的22日前向主管副总上报新产品立项建议书，供相关领导进行决策。
第5条  主管研发技术副总应组织技术部、营销部、生产部等相关人员就新产品立项建议书进行评审讨论，全面论证新产品的技术性、经济性、可生产性等可行性，形成相关的决议并报总经理审批。
第6条  通过审批后的产品立项建议书由主管副总下达研发项目任务书，拟定相关的项目负责人与研发成员，并在1个月之内由新产品项目组编制完毕设计说明书、加工工艺、试制大纲等技术性文献。
第7条  新产品项目组应将新产品的研发进度上报技术副总，由技术副总对新产品的研发进度进行监督。
第8条  为了增强公司的核心竞争力，新产品的研发时间一般不得超过3个月，特殊情况确需延长研发时间的，必须通过主管副总与总经理的审批批准。

第3章  新产品的设计管理
第9条  设计说明书是产品设计的重要依据，也是技术人员进行学习的一种重要技术资料，同时是公司自主知识产权的一种体现。设计说明书必须涉及以下九项内容，不允许有任何的隐瞒及漏项。
1．产品的设计依据涉及技术与市场两个方面的内容。
（1）技术方面的设计依据重要指与国内外的技术相比，新产品的性能、合用性等优势。
（2）市场方面的设计依据涉及产品的形态、形式等能否满足用户的需求，是否有助于增强产品的市场竞争力。
2．产品的工作原理、基础参数及重要技术性能指标。
3．对产品的技术标准及采用的原材料、辅助材料、设备技改等加以说明。
4．关键技术的解决方案（涉及采用特殊工装、特殊设备生产等）。
5．对也许采用的特殊原料、特殊工艺及特殊设备加以说明。
6．产品设计的各种数据，重要技术指标，生产工艺参数。
7．简略地说明产品特性。
8．产品的工艺性、生产设备、工装、成本等方面的分析。
9．产品的研发实验、研发周期及所耗经费的说明。
第10条  设计说明书中的内容应根据新产品的不同而有所变化，但各项条款必须齐全。假如不需要具体说明其中某一项条款，应注明。设计说明书由项目负责人完毕。
第11条 nbsp;工作图设计是在设计说明书的基础上完毕，供试制（生产）及出厂用的所有工作图样和设计文献，涉及以下三大项内容。
1．产品零部件图、部件装配图和总装配图。
（1）零部件图：零件的视图、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面解决、热解决规定及技术条件等应符合的标准。
（2）部件装配图：涉及装配、焊接、加工、检查的必要数据和技术规定。
（3）总装配图：给出反映产品结构概况，组成部分的总图，总装加工和检查的技术规定。
2．产品零件、标准件明细表、外购件及外协件目录。
3．产品的技术规定、检查方法、检查规则、包装与储运规定等。
第12条  试制鉴定大纲是检查研发的样品成功与否的必备技术文献，在产品研发过程中重要发挥以下三大作用。
1．能考核和考验样品（或小批产品）技术性能的可靠性、安全性，规定各种测试性能的标准方法及产品实验的规定和方法。
2．能考核样品在规定的极限情况下使用的可行性和可靠性。
3．提供分析产品核心功能指标的基本数据。
第13条  在产品设计的过程中还需要编写其他的技术文献，涉及以下四项内容。
1．文献目录，涉及图样目录、明细表、通（借）用件、外购件、标准件汇总表、技术条件、使用说明书、合格证、装箱单等。
2．图样目录，涉及总装配图、原理图和系统图、部件装配图、零件图、包装物图及包装图、安装图等。
3．随机出厂图样
4．标准化审查报告，涉及对新设计产品在标准化、系列化、通用化方面作出的评价。
第14条  设计新产品时应尽量保证其零部件的标准化、通用化，以节省生产成本。
第4章  产品的试制与评估
第15条  产品的试制分为样品试制与小批量试制两个阶段。
1．样品试制。样品试制是产品研发人员根据设计说明书、图纸、工艺文献和必要的工装负责试制成一件或几件样品，然后按规定进行实验，借以考验产品结构、性能和设计图的工艺性，考核图样和设计文献的质量。
2．小批量试制。小批量试制是在样品试制的基础上进行的，重要目的是考核产品的工艺性，验证所有工艺文献和工艺装备，并进一步校正和审验设计图纸。
第16条  在样品试制与小批量试制完毕后，试制工程师负责编制试制总结，其内容涉及试制结果、对设计图样和文献验证过程的说明、在试制过程中所出现的问题、解决过程以及各种技术参数的原始数据。
第17条  对样品及小批量试制的评估由主管副总组织相关部门人员参与，重要审查试制的结果及设计的科学性与合理性，评估各种工艺是否完善、技术文献是否齐备、外购供应能否跟上、成品率是否稳定等。
第18条  进行评估时必须现对样品进行评估，以确认是否可以进行小批量的试制，以免对公司的资源导致浪费。
第19条  评估结果交总经理办公室讨论，形成决议后由总经理签字并下达批量生产命令。
第5章  新产品研发项目的移交
第20条  总经理办公会议通过召集相关人员对新产品的实用性、经济型、科学性等方面做出肯定的评估后，产品研发人员即可将新产品的研发项目交由生产部进行生产。
第21条  批准移交的新产品项目必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工装图以及其他有关的技术资料。
第6章  研发资料的管理
第22条  新产品的研发资料是公司的重要技术机密，一旦泄露将会给公司带来巨大的影响，研发过程中的相关资料由产品研发人员负责妥善保管。
第23条  产品研发人员编制的成套图册的编号要有序，蓝图（底图）应与实物相符，工装图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性。
第24条  零部件图、步装图、总装图、工装图纸等技术资料必须按技术资料签字档中规定的人员签字，所有底图要移交技术档案室签收存档。
第25条  研发资料管理人员根据技术文献目录验证研发资料是否齐全，不齐全时可拒收，并上报主管副总进行协调解决。
第26条  公司的任何人员不允许将任何研发资料带离公司，否则导致一切后果由当事人承担。
第7章  研发费用的控制
第27条  项目的研发费用涉及调研费、差旅费、对外技术合作费、外委实验费、产品鉴定费、专利申请费、加班费和公司规定的完毕项目奖励等。
第28条  产品的研发经费按单个项目的预算给付，单列账户，专款专用，由财务部负责监督使用。产品的研发经费不得挪作他用。
第29条  在研发项目完毕后，公司规定的研发奖金将按规定全额给付给项目研发小组，具体研发人员的奖金按其对研发项目的奉献大小，由其主管人员或研发项目总负责人拟定，上报技术总监与总经理批准。
第8章  附则
第30条  本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日起执行。
第31条  本制度与公司的其他规定有相抵触之处，请参照本制度执行。
编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

             生产技术管理制度
             工艺文献管理制度
制度名称
工艺文献管理制度
制度编号

受控状态

执行部门

监督部门

生效日期

第1章  总则
第1条  目的。
为规范公司对工艺文献的管理工作，保证工艺文献的合用性和有效性，根据公司相关规章制度，特制定本制度。
第2条  合用范围。
工艺文献的管理涉及工艺文献的登记、保管、复制、首发、归档、注销、运用、更改、保密等，以上相关事项均按照本制度办理。
第2章  工艺文献分类
第3条  指导性工艺文献。
指导性工艺文献是用来指导工艺人员编制各种文献的依据，它涉及工程、工序技术文献、原材料质量标准和成品质量标准。
第4条  生产用工艺文献。
生产用工艺文献是指导生产过程各工序互相关联的工艺文献，涉及工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等。
第5条  新产品设计工艺文献。
1．新产品试制文献是用来指导试制新产品或试用原材料所用的文献。
2．新产品试制文献中所规定的参数是未经实践证实的，需在生产中继续摸索，该文献在实行过程中如发现问题，经有关人员商定可不经审批直接在现场修改并做修改记录，实验成功后，再形成新的文献。
3．新产品试制文献只在实验过程中有效，不能用于试制或批量生产，经试制鉴定后，文献自然失效，批量生产时，应重新形成正式的工艺文献。
第3章  工艺文献的编制
第6条  工艺文献由生产部技术管理人员负责编制。
第7条  技术管理人员根据产品和市场需求制定工艺设计方案，经论证审批后最终拟定设计方案。
第8条  技术管理人员根据设计方案编制工艺文献，由专家委员会评审和公司总经理审批后，正式颁布工艺技术文献。
第9条  对于不同类型、不同版本的工艺文献，应按照统一标记进行区分。
第10条  对于临时性的工艺必须明确标记，标明产品、使用期限及其他限制。
第4章  工艺文献的实行
第11条  工艺文献必须发放到使用场合或相应的工作岗位，以保证操作人员在不间断的工作方式下可以得到。
第12条  技术管理人员依据新工艺文献及时对生产部相关人员进行培训。
第13条  对于通过技术改造、刚刚投入生产过程的设备，技术管理人员和设备管理人员同样须对相关人员进行培训，具体讲解设备的性能、使用方法和注意事项。
第14条  生产部应积极发明贯彻工艺文献的有利条件，如发现工艺文献有问题需要修改时，应按修改手续办理。
第5章  工艺文献的更改、归档、注销
第15条  工艺文献修改必须通过相关部门的审批，其手续与工艺设计的审批手续相同。
第16条  原则上必须由原编制者修改工艺文献，任何人不得擅自修改。如有下列任一情况，工艺文献需要修改。
1．工艺技术改善时。
2．推广新工艺、新技术，更新设备工装时。
3．贯彻新标准或更改技术标准时。
4．发现设计错误时。
第17条  工艺文献在执行过程中，任何个人均可对工艺文献的执行提出合理化建议，由技术管理人员进行论证，论证通过后报技术管理人员审核，纳入工艺文献。
第18条  在工艺文献未修改前仍按原文献执行。
第19条  工艺文献更改时要做到同一文献更改到位，相关文献更改到位，相关岗位告知到位，设计实物解决到位。
第20条  工艺文献必须整理齐全并分类归纳，以便积累经验，供日后查找和参考。
第21条  过期失效或需解决的文献要经有关人员讨论批准，按有关规定解决。
第22条  工艺文献的注销必须通过相关领导的审批，其注销手续与工艺设计、更改的审批手续相同。
第23条  工艺文献注销后将不再投入使用，必须从使用现场收回。
第6章  附则
第24条 nbsp;本制度由生产部工艺技术科制定，解释权归生产部所有。
第25条  本制度自颁布之日起执行。
编制日期

审核日期

批准日期

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修改处数

修改日期

           物料管控制度
             物料采购与存储制度
              物料采购管理制度
制度名称
物料采购管理制度
编    号

受控状态

执行部门

监督部门

生效日期

第1章  总则
第1条  为加强对公司物料采购的管理，规范物料采购工作，保证生产的供应，控制物料采购的成本，特制定本制度。
第2条  本制度合用于物料采购人员在执行采购作业时的管理。
第3条  物料采购管理工作的目的。
1．根据公司生产的需求做好物料采购工作，保证物料的供应。
2．在保证物料供应的前提下，控制采购费用的支出。
3．解决好与供应商的关系，优化公司的供应渠道，减少采购成本。
第2章  物料请购管理
第4条  公司的各物料请购单位应根据本单位的职权向生产物控科提出请购申请。
第5条  请购单的填写。
1．请购单位的经办人员根据用料的预算、物料库存报表填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊规定等，经本单位负责人审核签字后送生产物控科。
2．假如请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送生产物控科。
3．对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购单位应在请购单上特别注明或单独进行请购。
4．需紧急请购物料时，请购单位应填制紧急请购单，在“说明”栏中注明紧急采购的因素，送生产物控科。
5．物料需要精密的设备或繁杂的工序检查后方可采用，请购单位应在请购单的“说明”栏中注明物料检查所用的时间。
第6条  请购的审批权限。
1．请购物料的总金额在10 000元以下时，由生产部经理审批。
2．请购物料的总金额在10 000～50 000元时，由生产副总审批。
3．请购物料的总金额在50 000元以上时，由总经理审批。
第7条  请购单的撤消。
1．因工作失误而将填写有误的请购单送到生产物控科时，待请购单位发现后应立即告知生产物控科，并在已填写好的请购单上写明撤消因素，取回原请购单，将其中一联留生产物控科进行存档。
2．若生产物控科根据错误的请购单发出订货单，物料采购人员应积极同供应商取得联系，协商解决，取消订货单或转为其他或相近物料的采购。
3．若因人为因素导致工作失误，相关人员应承担相应的责任。
第3章  采购作业管理
第8条  生产物控科在接到物料请购单后的作业标准。
1．进行审核，对于越权审批的请购单直接退回请购单位。
2．收集所请购物料的库存资料。
第9条  生产物控科仓储管理员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报生产副总及总经理进行审批。
第10条  采购预算的编制。
1．采购人员根据物料需求计划，编制采购预算。
2．编制的采购预算必须在考虑到公司的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。
3．编制好的采购预算必须得到财务部的审核通过。
第11条  供应商的选取。
1．对供应商的选择，应从本公司的合格供应商名单中进行。
2．若供应商名单中无合适的供应商，物料采购人员应走访市场，进行供应商调查和询价，选择不少于三家符合条件的供应商。
3．组织质量管理部、财务部、技术部等相关部门对供应商进行考察、评价，经审查合格的供应商可录入公司供应商名单中。
第12条  采购方式的选择。
1．公司所采购的物品总金额超过5万元时，必须采用招标的方式进行采购。
2．公司的采购除选用规定的直接采购、间接采购等方式外，还应根据物料的特性与需求量采用以下方式进行采购。
（1）集中采购。集中采购具有共同性的物料可减少费用，因此生产物控科应根据请购单的需求定期实行采购。
（2）长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，生产物控科应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。
第13条  生产物控科根据拟定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划，并报生产副总审核、总经理审批。
第14条  与供应商的谈判。
1．与供应商谈判的原则：合作原则、认同原则、平等原则、互惠互利原则、坚持客观标准原则。
2．与供应商谈判的流程：与供应商联系→与供应商谈判→与供应商协商→与供应商达成协议→签订协议。
第15条  生产物控科所拟定的采购协议必须通过财务部、法律顾问与总经理的审核、审批，三方就协议中的条款提出意见或建议，生产物控科采购人员据此修订协议，与供应商协商、洽谈后签订协议。
第4章  采购作业的控制
第16条  生产物控科采购人员根据采购协议的约定向供应商发出订货单后，必须对订货单进行跟进。
第17条  采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册，并结合采购进度计划制订每日的跟催计划，防止出现延期供货的情况而影响生产的进度。
第18条  采购人员未能按采购进度采购时，应填写采购进度异常报告单，注明异常的因素及预计完毕日期，经物控主管审核后转送请购单位，再根据请购单位的意见拟定对策进行解决。
第19条  采购的货品到达公司后，采购人员应办理相应的接受手续，并配合质量管理人员对采购的货品进行验收。
第20条  货款的给付。
1．生产物控科将质量检查人员和仓储人员签字盖章的物料验收单与物料入库单收集整理后交财务部，以便进行核算、付款。
2．若采购来的物料数量有缺失，则应按照实际数量进行付款。
第5章  附则
第21条  违约解决。
对供应商的违约行为，按订货协议中的有关规定追究其责任。因供应商违约（如无法及时供货或供货不合格等）的补救措施由生产物控科采购人员负责提出，经物控主管审核后报生产副总审批。
第22条  作弊追究。
生产物控科采购人员或物料招标小组的有关人员以任何形式索取或收受回扣、佣金或其他好处的，一经查实，负责人应承担由此导致的一切经济损失并接受相应的行政处罚。
第23条  法律责任。
在采购过程中，有关人员出现失职、渎职、受贿、行贿、索贿等行为，损害公司利益的，视情节轻重给予有关人员行政纪律处分，构成犯罪的，交司法部门依法追究其刑事责任。
第24条  本制度的制定和修改由生产部负责，经总经理审批后执行。
第25条  本制度自公布之日起执行。
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批准日期

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修改处数

修改日期

             物料使用与盘点制度
                物料使用管理制度
制度名称
物料使用管理制度
编    号

受控状态

执行部门

监督部门

生效日期

第1章  总则
第1条  为规范生产部门的物料使用，防止物料在使用过程中的错收、错投，减少物料质量问题的发生，特制定本制度。
第2条  本制度合用于生产车间物料、包装材料的使用管理。
第3条  相关人员的责任。
1．各工序负责人有责任按本制度中的相关规定组织生产。
2．各工序操作人员应严格按本制度的相关规定执行。
3．物料定额员负责监督、检查。
第2章  物料使用规范
第4条  物料使用的作业人员应依规定作自检工作，对使用物料的品质或数量不明确时，应请主管或物料定额员裁定。
第5条  物料使用前各工序操作人员均需核对品名、规格、批号、数量、检查合格证，确认符合规定后方可按批备料，并填写称料记录、称料人、复核人等，由相关人员签字确认。
第6条  物料使用应按“先进先出”的顺序进行，使用物料时应轻拿轻放，不得野蛮作业。
第7条  凡属于车间启封的整装物料，操作人员每次启封使用后，应及时将剩余物料严格密封，并在容器上注明启封日期和剩余数量，同时由使用者署名，加封后按退料标准操作程序办理退料。再次启封使用时，使用人员如发现外观有变化应停止使用，对性质不稳定的物料需复验合格后方可继续使用。
第8条  某物料短缺时，如需使用替代品，应经质检员、技术人员依公司规定流程确认后，方可使用替代品。
第3章  剩余或不良物料的解决
第9条  上批生产使用的物料或暂时不使用的物料应依原包装方式存放于生产现场的原料区或作退库解决。因生产竣工或变更，余留物料在3日内不需要使用的，应及时办理退库手续。
第10条  车间包装班使用包装材料时，必须严格检查包装材料的外观质量，如发现印刷不清、笔迹模糊、歪斜、有污迹、破损等质量问题时，应将其挑出并集中放置，办理退库。
第11条  退库物料应依原包装方式包装妥当，并经质检员检查合格后方可退库。
第12条  未经质检员检查或检查不合格的物料不得办理入库，不得与下一制程单位私自交接。
第13条  需对制程中检查出的不良物料作每日报告，经质检员鉴定后退回仓库，由物料采购员办理退货事宜。
第14条  对需报废的物料，经质检员鉴定后，每日集中退至物料仓库处置。
第4章  总则
第15条  本制度由仓储部制定，其解释权和修订权归仓储部所有。
第16条  本制度自审批通过之日起实行。
编制日期

审核日期

批准日期

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修改处数

修改日期

        设备与安全管理制度
               设备管理制度
            生产设备使用管理办法
办法名称
生产设备使用管理办法
编    号

受控状态

执行部门

监督部门

生效日期

第1条  目的。
为规范生产设备使用管理，明确相关人员在设备使用过程中的职责，保证公司生产设备的正常运营，最大限度地发挥生产设备的效能，特制定本办法。
第2条  合用范围。
本办法合用于对生产设备的操作培训与投入使用等事宜进行管理。
第3条  职责分工。
1．设备管理人员负责设备的操作指导、定期检修、事故解决与因素分析及相关制度的制定、组织实行等工作。

2．各生产车间按照本办法规定，对的操作设备，与设备管理科配合做好设备维护的各项工作，于设备维护、保养、维修期间安排好生产作业。
第4条  设备管理人员应建立科学的设备使用管理制度，掌握设备的运营情况，依据设备运营的状况制定相应措施。
第5条  公司实行上岗培训制度。设备管理人员协同相关部门做好设备操作的培训及技术指导，让生产操作人员熟悉设备运营原理、操作程序及各种使用参数等。
第6条  两班或三班连续运转的设备，生产岗位人员交接班时必须对设备的运营状况进行交接，内容涉及设备运转的异常情况、原有缺陷变化、运营参数的变化、故障及解决情况等。
第7条  设备使用中的安全注意事项。非本岗位操作人员未经批准不得操作本设备，任何人不得随意拆卸或放宽安全保护装置等。
第8条  建立并健全设备巡检制度与措施，各作业部门要对每台设备，依据其结构和运营方式拟定出检查的部位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运营的参数标准（允许的值），并针对设备的具体运营状况，对设备的每一个巡检点拟定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。
第9条  生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。
第10条  各作业车间要根据设备的多少和复杂限度，拟定设立专职巡检员的人数和人选，专职巡检员除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运营状态。
第11条  生产岗位操作人员巡检时，如发现设备有需紧急解决的问题，要立即告知当班调度，由值班负责人组织解决。一般的隐患或缺陷，检查后登入检查表，并准时交给专职巡检工。
第12条  专职维修人员进行设备点检时要做好记录，除安排本组解决外，要将信息传递给专职巡检人员，以便统一汇总。
第13条  专职巡检人员除完毕承包的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，列出当天重点问题并向有关部门反映。
第14条  相关部门列出重要问题，除登记台账之外，还应及时将问题输入计算机，便于公司有关部门的综合管理。
第15条  动态资料的应用管理。
1．巡检人员针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目并纳入检修计划。
2．巡检中发现设备缺陷，如情况紧急，在不影响生产的情况下，应由修理班组立即解决，如不能及时解决，应由作业部门尽快拟定解决方案并着手解决。
3．发现重要设备的重大缺陷时，各作业部门重要领导应组织研究，拟定控制方案和解决方案。
第16条  薄弱环节的立项与解决，见下表。
薄弱环节立项解决表
薄弱环节立项
薄弱环节解决
1．运营中经常发生故障停机而反复解决无效的部位
2．运营中影响产品质量和产量的设备、部位

3．运营达不到小修周期规定，经常要进行计划外检修的设备、部位
4．存在安全隐患，且平常维护和简朴修理无法解决的设备或部位
1．有关部门要依据动态资料列出设备薄弱环节，准时组织审理，拟定当前应解决项目并提出改善方案
2．各作业部门要组织有关人员对改善方案进行审议，审定后列入检修计划
3．设备薄弱环节改善实行后要进行效果考察，给出评价意见，经有关领导审阅后存入设备档案
第17条  本办法由生产部设备科制定，其解释权和修订权归生产部设备科所有。
第18条  本办法自审批通过之日起实行。
编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

                  安全管理制度
                文明生产暂行规定
规定名称
文明生产暂行规定
编    号

受控状态

执行部门

监督部门

生效日期

第1条  为完毕经营目的，提高产品质量，严厉厂规厂纪，增强职工的文明意识，保证安全文明生产，特制定本规定。
第2条  迟到或早退1次，罚款2元，每月迟到3次以上，扣除当月奖金的50%。
第3条  工作时间乱串岗位，罚款2元，发现3次以上者，责令写检查。
第4条  工作时间不允许穿拖鞋、短裤，不允许赤背或衣冠不整，违者每次罚款2元。
第5条  在车间与班长、车间主任争吵，打骂、吵闹1次罚款10元，相关负责人要写出检查；态度不好或一个月内累计3次者，应予以解雇。
第6条  酒后上班闹事和影响工作者，每次罚款20元并写出检查；态度不好或一个月累计2次者，应予以解雇。
第7条  生产楼（除办公室外）内严禁吸烟，违者每次罚款10元；导致严重危害者，应追究其责任。
第8条  严禁带口袋进入车间，工作时间严禁做私活，违者每次罚款10元。
第9条  偷盗公物或别人财物者，按实物价值的10倍予以罚款，扣发当月工资，严重者应解雇。
第10条  完不成当天生产任务的班组不能下班，下班时间后加班者按小时计算加班费，完不成任务强行下班者，每次罚款10元。
第11条  严禁带小孩和非工作人员进入车间，违者罚款5元。
第12条  生产工作中不得聊天说笑、看书看报，不准会客、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次罚款5元。
第13条  工作时间必须穿戴和使用劳动保护用品，佩戴工号牌，违纪者每次罚款5元，涂改、遗失工号牌罚款2元。
第14条  严禁跨越或坐踏机械的任何部位，严禁随意拆装、挪动设备，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动，违者每次罚款10元。
第15条  严禁擅自动用各类消防器材，或在消防器材附近堆放其他物品，违者每次罚款10元。
第16条  不得在生产区内随意拉接临时电线，假如急需使用，须经主管人员批准并由电工接电，用后应及时按规定拆除，违者每次罚款10元。
第17条  各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及其他物品要摆放整齐。打扫不干净的，每次对车间罚款20元，对清洁工罚款5元。
第18条  操作机器要切实做到人离机关，停止使用时要及时切断电源，违者每次罚款2元。
第19条  中午、下午和夜班工作结束时，各车间负责人应负责关好门窗，锁好车间大门，关闭总电源，违者每次罚款50元。
第20条  本规定自颁布之日起执行。
编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

            质量管理制度
               
              质量检查与检查制度
                质量平常检查制度
制度名称
质量平常检查制度
编    号

受控状态

执行部门

监督部门

生效日期

第1条  目的。
为加强质量检查管理工作，避免因人员的疏忽而导致不良的影响，提高产品质量，减少成本，根据公司的相关规定，特制定本制度。
第2条  合用范围。
本制度合用于公司平常质量检查等相关工作。
第3条  责任划分。
工厂生产部及各级生产单位的平常质量检查由质量管理部及其他相关部门负责实行。
第4条  检查频率。
依检查范围以及对产品质量影响的限度，拟定检查频率。
第5条  检查内容。
1．工作检查。
2．生产操作检查。
3．自我质量控制检查。
4．外协厂商质量管理检查。
5．质量保管检查。
6．设备维护检查。
7．厂房安全卫生检查。
8．其他也许影响产品质量的检查。
第6条  工作检查。
1．工作检查应由生产部及各级生产单位负责人、相关人员配合执行。
2．工作检查频率。
（1）一般情况下每周1次，每次2～3人。
（2）新进人员起初天天1次，待纯熟后，与其别人员同样。
（3）特殊重大的工作，视情况而定。
3．检查人员及时填写工作检查表。
工作检查表
                                                    nbsp;       日期：____ 年___月___日
检查项目
实际情形
评  价
1．工作进度情况

2．是否可以按规定程序工作

3．是否能与别人密切配合

4．工作效率与质量

5．工作纯熟限度

6．是否对工作充满热情

7．是否按质量标准规定完毕工作

8．是否有改善工作方法的意见及建议

9．其他

填表人：                                       主管（签字）：
第7条  生产操作检查。
1．检查频率：每周3次，每次2人。
2．检查人员及时填写生产操作检查表。
第8条  自我质量控制检查。
1．检查频率：每个检查站每2～3天检查1次，视情况可另作调整。
2．检查人员应及时填写“自我质量控制检查表”。
第9条  外部协作厂商质量管理检查。
1．质量管理部会同有关部门人员，不定期巡回检查各协作厂商、原材料供应商和加工商。
2．检查人员及时填写外部协作厂商质量管理检查表。
第10条  质量保管检查。
1．检核对象：原料、加工品、半成品、成品等。
2．检查频率：每周1次。
3．检查人员应及时填写“质量保管检查表”。
质量保管检查表
                                                            日期：    年    月    日
检查项目
实际情形
评  价
1．是否按指定位置存放

2．是否备有消防设备

3．温度、湿度、通风、照明是否适宜

4．是否按物品类别分别存放

5．实际数量与账面数量是否相符

6．物品质量有无变化

7．度量器具是否精确

8．是否指定专人进行管理

9．其他

填表人：                                       主管（签字）：
第11条  设备维护检查。
1．检查频率：每周2次，每次检查2～3台设备。
2．检查人员应及时填写“设备维护检查表”。
设备维护检查表
设备名称：                                                     日期：    年    月    日
检查项目
实际情形
评  价
1．附近的环境是否整洁

2．是否依操作标准操作

3．是否按规定保养

4．使用人是否知道异常情况的解决程序

5．保养、维修是否有记录

6．其他

第12条  厂房安全卫生检查。
1．检查频率：每周1次。
2．检查人员应及时填写“厂房安全卫生检查表”。
厂房安全卫生检查表
                                                            日期：    年    月    日
检查项目
实际情形
评  价
1．消防设施、设备放置是否适当，且未失效

2．易燃易爆物品是否认点存放

3．公司安全卫生条例是否得到贯彻

4．是否有大声喧哗的事情

5．停车场的车辆停放是否有序

6．环境是否整洁，垃圾解决是否妥当

7．其他

第13条  检查结果反馈。
质量管理部检查人员应及时将检查结果转告有关部门的人员，组织相关人员进行研讨与改善，将检查结果作为下次检查的依据。
第14条  本制度由生产部制定，解释权归生产部所有。
第15条  本制度自颁布之日起执行。
编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

                 质量问题管理制度
                 不合格品管理办法
办法名称
不合格品管理办法
编    号

受控状态

执行部门

监督部门

生效日期

第1章  总则
第1条  目的。
为适时解决不合格品，鉴定其是否堪修、转用或报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间，特制定本办法。
第2条  合用范围。
本办法合用于对质量不符合规格的进料（含外协加工品，以下所称的进料均含外协加工品）、半成品及成品，且被认为不堪修的产品的管理，但不涉及以下两项。
1．进料检查时所鉴定的不合格的进料，应退货或特采。
2．进料检查后所发现的不合格的进料，且责任属供应商的，应退货或互换良品。
第3条   职责。
由质量管理单位负责召集工业工程、生产、物料等有关单位的人员组成监审小组，负责监审。
第2章  不合格品产生因素分析与记录
第4条  不合格品产生的因素。
不合格品产生的因素集中在产品设计、原材料采购、工序管制等环节，详见下表。
不合格品因素产生分析表
因素类别
因素分析
产品开发设计
产品设计的制作方法不明确
图样、图纸绘制不清楚、标码不准确
产品设计尺寸与生产用零配件、装配公差不一致
废弃图样的管制不力，导致生产中误用废旧图纸
机器与设备管理
机器安装与设计不妥
机器设备长时间无校验
刀具、模具、工具的品质不良
量具检测设备的精确度不够
温度、湿度及其他环境条件对设备有不良影响
设备加工能力局限性
机器、设备的维修、保养不妥
材料与配件控制
使用未经检查的材料或配件
错误地使用材料或配件
材料、配件的品质变异
使用让步接受的材料或配件
使用替代材料，而事先无精确验证
生产作业控制
片面追求产量而忽视质量
操作员缺少必要的培训
对生产工序的控制不力
质量检查与控制
质量规程、方法、应对措施不完善
没有形成有效的质量控制体系
质量标准不准确或不完善
第5条  不合格品的记录。
对不合格品的记录是为了方便以后的品质追溯，以及为工厂品质改善提供原始资料。不合格品的记录应涉及以下具体内容。
1．不合格品的名称、规格、颜色、编号。
2．不合格品产生的订（工）单号、生产日期、部门。
3．不合格品数量占总产