材料仓库管理作业流程.doc

富奥德装饰材料有限公司仓库
管 理 流 程（拟定草案）

文献类别：管理原则
文献编号：管标－0-13
职能部门：
页 码：共 13页

起 草 张魏 年 8 月 16 日
部门审核 年 月 日
使用单位 年 月 日
批 准 人 年 月 日

生效日期 年 月 日

富奥德装饰材料有限公司仓库
管 理 流 程

1、目：
规范型材、板材、五金配件入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、根据：
富奥德装饰材料有限公司实际状况。
3、合用范畴：
本管理流程合用于规范型材、板材、五金配件入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：
公司采购人员，生产部，库管员对本管理流程实行质量负责。
5、制度细则：
5.1型材、板材五金配件入库：
5.1.1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购筹划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常状况及时告知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司规定，填写入库单，质检人员进行入库前产品质量检查和质量鉴定。型材、板材、五金配件质量检查分别由公司指定质检人员负责质量检查。
5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显待检标记。标记内容：物资名称、规格、批号、数量、产地。
5.1.4入库人员收到质检员入库单，一种工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务解决。
5.1.5因破损、污染、变质或检查不合格、品质达不到规定型材、板材、五金配件，入库员应回绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标记，并即时告知采购人员进行解决。采购人员对不合格物资解决时限期限，不得超过三个工作日。
5.2型材、板材、五金配件仓储：
5.2.1将已办理入库手续型材、板材、五金配件按产品分类规定进行仓储管理，保管人员应对物资金存储位置应记录明细，不得浮现物资存储悬空，不知去向事件浮现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊规定产品，必要按储存规定进行解决，例如对于有轻放、勿压等特殊规定物资，必要按规定进行存储，禁止随意存储特殊物资事件浮现。
5.2.3对于有使用有效限期生产所需物资，必要制作特别记录，在临近有效期3个月时间，应书面向公司报告，对于超过有效期物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格同步，规定质检部订立新有效期，并在有关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必要最先发放。
5.2.4复检不合格、过错效期物资及因储存时间过长而破损、污染或因原则变更后不能继续使用产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品解决。
5.3型材、板材、五金配件出库：
5.3.1、所有货品出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批出厂证或合格证。。
5.3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。
5.3.3、包装完整产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量，如有差错，及时查明因素。
5.3.4每次发货完毕，仓库管理员应清晰货品去向、结存状况。
5.4型材、板材、五金配件退库：
5.4.1、车间、部门退回仓库型材、板材、五金配件必要包装完好，无破损、无污染，标记应与实物一致，以便下次发放和领用。
5.4.2、所有退货退库产品必要在一种工作日内办理完手续，并做好相应入库记录。
5.5、型材、板材、五金配件仓库管理寻常工作：
5.5.1每日精确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当天结存报表，并按商定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。
5.5.2每月底对库存实物进行盘存（盘存完毕，财务部派人到现场抽样审核），并取回库存报表报送采购人员及财务部。
5.5.3月底盘库前需开全体员工会议，告知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备。
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。
5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防灾、防乱。
5.5.6浮现异常状况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接受简报人留一份）。
5.6固定物资及易耗品库存量
5.6.1由各部门负责人，依照生产耗用材料实际用量，制定公司有关筹划，保证公司正常进行。
5.6.2库管员应密切关注库存量原则与库存实物差率，一但差率为50%时，仓库管理员应及时上报公司总经理。
6、附则：
本制度由公司全体股东讨论后制定。
7、表格附件

富奥德装饰材料有限公司采购单
表码：FAD-CG0815
编号： 页次
序号
物资名称、型号、规格
数量
单位
单价
金额
实购数量
到货日期
备注

其他事项：

核准： 采购部： 申请人： 日期：

供应商确认：（请贵公司 日内确认，敬请回传：如有疑问，请致电询问）：

签名（盖章）： 日期：

富奥德装饰材料有限公司入库检查单
编号 年 月 日
品 名

型号规格

数 量

厂 家

购入日期

送货人

报验部门

报验日期

报验人

检
验
结
果

规格
符合□ 不符合□
数量
足数□ 局限性 □ 差数
质量状况：
结论：
检查员： 日期：
注：一式三联。一联检查部门存根，一联作入库凭证，一联留底。

富奥德装饰材料有限公司领料单
部门： 日期： 年 月 日
品 名
规 格
单位
领用数
退库数
实用数
用 途

领料人： 审批人： 库管：

富奥德装饰材料有限公司入库单
部 门：
购货单位：

品 名
规格
单位
数量
备注

检查： 经办： 批准： 库管： 年 月 日

编号： 页次 总页
名称： 富奥德装饰材料有限公司进、销、存台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位

年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
月
日
种类
号数
月
日
种类
号数

富奥德装饰材料有限公司
库存不合格品台帐
编制部门
不合格物资名称
入库时间
质量鉴定期间
不合格项目
批号
单位
数量
解决方式
解决日期
解决成果
库管员
备注

.

富奥德装饰材料有限公司固定物资单
编制部门 原则制定日期： 年 月 日
物 资 名 称
单位
安全库存量
风险库存量
备 注

1、 此表由公司负责人填写，经报财务部、总经理审核后存档，并交有关部门人使用。
2、 要更新此表时，需在股东会上公示，更新后新原则投入使用前应应收回原原则。

8、文献附件
《入库检查流程》
《不合格原辅包材解决流程》

入库检查
管 理 流 程

1、目：
加强包装材料、五金配件、各种型材及板材检查工作管理，为生产发货提供可靠质量保证。
2、根据：
我司实际状况。
3、合用范畴：
本管理流程合用于公司内部对生产发货质量控制、管理。
4、责任：
各部门负责人对本管理流程实行质量负责。
5、制度细则：
各部门及参加人员商讨待定
六、附件：
《检查报告单》
《合格证》
《不合格原辅包装材料解决办法》

不合格产品
处 理 流 程

1、目：
加强对不合格产品管理。减少不合格品对生产销售成本导致直接影响。
2、根据：
我司实际状况。
3、合用范畴：
本解决流程合用于检查不合格产品解决。
4、责任：
各部门负责人对本制度实行质量负责。
5、制度细则：
各部门及参加人员商讨待定