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1、保密级别:绝密级 流程目录 一、行政部 行政－01 会议管理流程…………………………………………………04 行政－02 专项档案管理流程……………………………………………05 行政－03 固定资产采购领用管理流程…………………………………06 行政－04 公文管理（发文）流程………………………………………07 行政－05 公文管理（收文）流程………………………………………08 行政－06 办公用品采购领用管理流程…………………………………09 行政－07 网络信息管理流程……………………………………………10 行政－08 重要档案借阅管理流程…………………………………
2、……11 行政－09 文书档案管理流程……………………………………………12 行政－10 秘书寻常事务管理流程………………………………………13 人事－01 培训筹划管理流程……………………………………………14 人事－02 招聘管理流程…………………………………………………15 人事－03 员工定薪管理流程……………………………………………16 人事－04 职位阐明书管理流程…………………………………………17 人事－05 绩效考核管理流程……………………………………………18 人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19 二、策划运营部 市场－
3、01 集团年度经营筹划制定流程…………………………………20 市场－02 产品定位报告编写流程………………………………………21 市场－03 可研分析工作流程……………………………………………22 市场－04 销售筹划管理流程……………………………………………23 市场－05 销售价格管理流程……………………………………………24 市场－06 销售工作督察工作流程………………………………………25 市场－07 物业销售流程…………………………………………………26 市场－08 市场推广流程…………………………………………………27 市场－09 广告宣传流程……………………
4、……………………………28 市场－10 合同签定流程…………………………………………………29 市场－11 销售优惠管理流程……………………………………………30 市场－12 销售资料管理流程……………………………………………31 市场－13 房屋交付流程…………………………………………………32 市场－14 客户投诉解决流程……………………………………………33 市场－15 信息管理流程…………………………………………………34 三、财务部 财务－01 费用报销管理流程……………………………………………35 财务－02 资产购买管理流程…………………………………………
5、…36 财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………37 财务－04 资产调用管理流程……………………………………………38 财务－05 资产处置管理流程……………………………………………39 财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………40 财务－07 资金流入管理流程……………………………………………41 财务－08 资金流出管理流程……………………………………………42 四、工程部 工程管理流程编制阐明……………………………………………………43 工程－01 方案设计管理流程……………………………………………44 工程－02 初
6、步设计管理流程……………………………………………45 工程－03 施工图设计管理流程…………………………………………46 工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47 工程－05 开工准备工作管理流程………………………………………48 工程－06 施工图会审管理流程…………………………………………49 工程－07 工程进度与筹划管理流程……………………………………50 工程－08 设计变更管理流程……………………………………………51 工程－09 质量缺陷修补及质量事故解决流程…………………………52 工程－10 基本及主体工程构造验收管理流程…………
7、………………53 工程－11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54 工程－12 技术资料管理流程……………………………………………55 工程－13 综合验收及工程移送物业管理流程…………………………56 工程－14 保修期内工程维修管理流程…………………………………57 工程－15 材料检查管理流程……………………………………………58 五、造价审计部 造价－01 项目成本筹划编制流程………………………………………59 造价－02 工程项目总承包招标管理流程………………………………60 造价－03 监理招标管理流程……………………………………………61
8、 造价－04 分包工程招标管理流程………………………………………62 造价－05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63 造价－06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64 造价－07 工程合同管理流程……………………………………………65 造价－08 费用签证管理流程……………………………………………66 造价－09 工程款中期支付管理流程……………………………………67 造价－10 工程结算支付管理流程………………………………………68 造价－11 履约保证金退还管理流程……………………………………69 造价－12 造价信息管理流程……………
9、………………………………70 造价－13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71 造价－14 审计档案资料管理流程………………………………………72 会议管理流程 编号：行政－01 编制日期： ２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 行政部 有关领导
10、开始 结束 纪要发文 会议申请 主管领导审核审批 受理审核 草拟告知 会议准备 会议告知 总裁审批审批 会议召开 会议准备 会议召开 会议纪要 会议纪要 主管领导审核 部门审定 纪要发文 承办 总裁审批 承办、监督 专项档案管理流程 编号：行政－02
11、 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 行政部 有关领导 开始 结束 收 集 整顿、分类 编号、装订 归档、保管 档案鉴定 档案销毁清单 销毁 文书办结 主管领导审核 总裁审批 固定资产管理流程 编号：行
12、政－03 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 行政部 有关领导 总裁审批 市场调查询价 编制筹划预算 已审批 季度固定资产清点 入固定资产清单库 归还 领用登记清单 签字领用 采 购 选定供应商 结束 制定年度需求筹划 开始 汇总年
13、度需求筹划 人事行政总监审核 采购申请 财务总监审核 公文（发文）管理流程 编号：行政－04 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 人事行政部
14、 有关领导 总裁审批 结束 开始 归 档 印 发 有关部门会签 主办部门拟稿填写审批单 修 改 有关领导会签 公文（收文）管理流程 编号：行政－05 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期：
15、 有关部门 人事行政部 有关领导 结束 归 档 听取报告 整顿反馈信息 承办、传达、催办、督办 签收、登记、拟办意见 承 办 开始 主管领导批办 办公用品采购领用管理流程 编号：行政－06 编制日期
16、２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 人事行政部 有关领导 结束 各部门领用数量发布 选定供应商 年终库存清查 领用登记清单 签字领用 验收、入库 采 购 编制采购单 编制筹划预算 市场调查询价 汇总需求筹划 提出采购需求 开始 人事行政总监审核 财务总监审核
17、 网络信息管理流程 编号：行政－07 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 人事行政部 有关领导 先进通讯员奖励 年度汇总评比 月度发稿记录 OA、网站发布 季度工作评价 编辑、审核
18、撰稿、编辑、审核、报送 提出年度信息指标 开始 结束 主管领导审核 主管领导审核 重要档案借阅管理流程 编号：行政－08 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 人事行政部
19、 有关领导 总裁审批 审批 调出档案 登记归档 结束 归还 查阅 填写调阅单 开始 重要档案借阅 主管领导审核 文书档案管理流程 编号：行政－09 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门
20、 人事行政部 有关领导 总裁审批 审批 销毁 结束 档案销毁清单 档案鉴定 保管 分类、编号 文书结案 开始 收集、整顿 主管领导审核 秘书寻常事务管理流程 编号：行政－10 编制日期：２０１４－
21、２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 行政部 有关领导 开始 工作预测 制定工作筹划 整合资源 制定行动方案 督办、反馈 工作进度安排 结束 沟通、协调 总结、归档 人事行政总监审核 有关领导评价审核
22、 培训筹划管理流程 编号：人事－01 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 人事行政部 有关领导 开始 发放培训需求表 培训需求分析 提出培训需求 否 制定年度培训筹划 总裁审批 审批 是
23、 实行准备 组织实行内外培训 二级培训 培训评估考核 结束 培训年度分析报告 有关资料归档 招聘管理流程 编号：人事－02 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 人事行政部 有关领导
24、 开始 用人部门/单位正职审核 填报《招聘需求审批表》 分管副总裁审定 调节招聘需求 人力资源总监审核 确认 否 是 总裁或其授权人审批 审批 制定招聘方案 发布招聘信息 应聘资料收集、筛选 与用人部门/单位 共同拟定面试名单 分管副总裁审核 组织用人部门/单位 有关人员参加招聘面试 填写《面试评价登记表》 对专业技能方面
25、作出评价 填写《面试评价登记表》 对基本素质、求职动机等作出评价 人力资源总监审核 成果反馈 总裁或其授权人审批 审批 明确岗位职责、规定等 被录取人员 未录取人员 进入试用期 告知被录取 人员报到 告知、材料归档 结束 办理入职手续 员工定薪管理流程 编号：人事－03 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修
26、改日期： 有关部门 人事行政部 有关领导 填制《员工薪资原则确认表》 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资原则、 三金状况 人力资源总监确认 主管签字 人事行政部审核 员工订立保密承诺 实行 结束 依照招聘商定成果 总裁审批 审批 开始 职位阐明书管理流程 编号：人事－04
27、 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 人事行政部 有关领导 开始 组织编写及修正 审批 审核确认 实行 整顿存档 结束 编写或修正职位阐明书 通过 不通过
28、
29、 绩效考核管理流程 编号：人事－ 05 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 被考核人 人事行政部 有关领导 开始
30、 年初下发绩效考核手册 与有关领导讨论后记录各季度或年度重要工作内容及进展状况 与被考核人讨论后记录各季度或年度重要工作内容及进展状况 协助指引及检查 绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评估打分 记录执行状况 协助指引及检查 反馈面谈 无法达到共识 就工作中遇到问题谋求绩效辅导或提出合理化建议 申诉受理，提出修正意见 达到共识 双方签字，于每季第一种月10日前完毕上季度考核,上报人事行政部
31、 进行季度或年度能力素质自评 12月份对被考核人进行年度能力素质考核 考核成果汇总并整顿存档 成果反馈 无法达到共识 考核成果应用 达到共识 双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部 结束
32、 劳动合同管理流程 编号：人事－06 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 人事行政部 有关领导 试用考核
33、 录取并订立劳动合同 开始 延长试用或终结试用、 解除劳动合同 不合格 辞职/辞退审批 履行劳动合同 合格 不批准 续签考核
34、 批准 终结劳动合同 解除劳动合同 不 合格 合格 终结劳动合同 双方协商 不批准 批准 结束 订立并履行劳动合同
35、 集团年度经营筹划制定流程 编号：市场－01 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期： 有关部门 市场发展部 有关领导 开始 各项目公司制定年度综共筹划 总师办拟定项目年度工期筹划 副
36、总裁审核 市场发展部编制集团年度经营筹划草稿 财务部拟定年度财务预算筹划 人事行政部拟定年度人事行政筹划 草稿进行修改、调节 组织召开专门会议讨论，调节后形成正稿 总裁审批 集团办公室成文下发各项目公司、各部门 结束 产品定位报告编写流程 编号：市场－02 编制日期： ２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期：
37、 有关部门 市场发展部/策划公司 有关领导 开始 市场发展部/策划公司依照市调报告等基本资料对项目进行深化研究 完毕项目定位报告草稿 组织有关部门召开提报会 项目总经理审核 修改完善报告 分管副总裁审核 总裁审批 项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 可研分析工作流程 编号：市场－03
38、 编制日期： ２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 市场发展部/策划公司 有关领导 开始 市场发展部/策划公司依照可研分析规定，对项目进行市场调研 资金财务部提供财务数据分析 依照市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总 总师办提供规划建筑指标分析 编制《项目可行性研究报告》草稿 组织有关部门进行讨
39、论或征求有关部门意见，并进行修改 分管副总裁审核 总裁审批 进行完善，正稿成文 传送至有关单位或部门 项目公司、有关部门备份 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。 销售筹划管理流程 编号：市场－04 编制日期： ２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门
40、项目公司销售部 有关领导 开始 项目营销副总审核 销售部依照集团年度经营筹划，制定月/年策划和销售筹划 项目总经理审批 集团市场发展某些析汇总 副总裁审批 项目公司按筹划执行工作 结束 销售价格管理流程 编号：市场－05 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期：
41、 有关部门 项目公司销售部/策划公司 有关领导 开始 项目公司/策划公司进行市场调研 项目公司/策划公司制定价格方案 召开会议进行讨论 项目总经理审批 项目公司拟定价格表 市场发展部进行定价分析 分管副总裁审核 总裁审批 人事行政部发文 项目公司按批文执行销售 依照市场状况，合理调节售价 市场发展部、财务部备案 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 销
42、售工作督查工作流程 编号：市场－06 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 市场发展部 有关领导 开始 组织成立销售检查小组 制定销售检查筹划方案 形成检查报告报副总裁、总裁 财务审计部 对项目公司进行销售检查 监事会 依照检查
43、状况和领导意见，编制整治和解决建议 人事行政部发文 项目公司进行整治、解决 形成整治报告报副总裁、总裁 市场发展部检查整治、解决成果 结束 物业销售流程 编号：市场－07 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 项目公司销售部
44、 有关领导 开始 客户接待 客户资料登记 购买意向 订立预售合同 签约告知 逾期未签约 财务部付款 订立购房合同 终结合同 终结合同 逾期未付款 按揭贷款 一次性付款 款项到帐 有关部门资料归档 合同履行完毕 交房 结束 市场推广流程 编号：市场－08 编制日期：２０１４－２－２０ 第
45、 次修改 修改日期： 有关部门 项目公司销售部/策划公司 有关领导 开始 项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案 讨论研究 修改定稿 总经理审批 项目公司编制推广预算 市场发展部备案 市场发展部协助、监督 项目公司按方案执行 效果反馈 方案调节 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
46、 广告宣传流程 编号：市场－09 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 项目公司销售部/策划公司 有关领导 开始 销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传筹划 项目公司营销副总审核 法律顾问审核 策划公司进行样稿设计并成草稿 总经理审批 市场发展部
47、备案 策划公司制作正稿、发布 进行效果评估 市场发展部备案 项目公司完毕评估报告 为下次广告提供参照 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 合同签定流程 编号：市场－10 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 项目公司/策划公司销售部
48、 有关领导 开始 订立预售合同 向客户解释合同条款 填写合同内容、准备合同附件 销售经理合同审核 财务部合同审核 销售副总审批 财务收取合同商定款项 盖合同章、法人章 合同交给客户 财务部合同存档 房屋销售状况更改 财务部备案 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 销售优惠管理流程 编号：市场－11
49、编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 项目公司销售部 有关领导 开始 销售经理确认 销售人员填写优惠申请单 营销副总审核 财务部审核 项目总经理审批 市场发展部建议 权限外 权限内 分管副总裁审核
50、总裁审批 市场发展部依照领导意见拟定优惠事宜 优惠执行 办公室、财务部存档 结束 销售资料管理流程 编号：市场－12 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期： 有关部门 项目公司销售部
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