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1、 工 程 项 目 部 工 作 流 程 图 工程部工作流程图目录 l 岗位工作流程类 一、工程部主管岗位工作流程图 二、工程部监理及内业工作流程图 l 施工现场管理流程类 三、现场签证工作流程图 四、工程变更流程图 1、工程设计变更流程图 2、工程技术核定流程图 3、办理客户工程变更有关手续流程图 五、施工组织设计（或方案）评审流程图 六、施工图会审流程图 七、施工现场巡场管理流程图 八、单位工程基本分部构造验收流程图 九、单位工程主体某些验收流程图 十、单位工程竣工
2、验收流程图 一、工程部主管岗位工作流程图 前期工作 接受施工图纸 并组织会审 拟定施 工单位 理解场貌及管线位置 三通一平 单位工程开工 施工图预算审核 总平及道路施工控制 工程竣工验收 工程移送 工程结算 主体工程施工 成本过程控制 施工单位控制 地基.基本施工 装饰工程施工 工程质量工期控制 安全文明施工控制 监理单位控制 设计变更控制 采购控制 项目工程质量筹划 拆 迁
3、 合同控制管理 内业 工程监理（土建和安装） 二 、工程部员工岗位管理流程图 过程资料管理体制 施工允许证 工程承包合同 三通一平、接受红线 正式施工图纸 图纸会审 红线交接 质监、安监备案 场地原始标高测量 现场暂时设施搭建 开工报告 进场告知单 施工组织设计 进采购流程 各阶段进度筹划 筹划调节修改 每月进度筹划 实际完毕状况 每周进度筹划 工程总进度筹划 工程采购筹划 水、电表原始读数记录 逐月抄表，每月办理《施工单位水
4、电使用确认单》 现场用电安全验收、大型机械设备安全验收 桩基本工程 基坑开挖控制 承台基本工程 原材料、混凝土配合比控制 试桩；桩验收； 地基验槽； 基本钢筋验收； 基本验收； 基本回填； 其他验收、隐蔽验收 地下室工程 其他基本工程 基本验收 一层施工 进场材料检查 规划局验线 原则层施工 钢筋焊接测试 构造转换层施工 混凝土质量监控 主体工程 顶层施工 隐蔽工程验收 屋面构造施工 后浇带、预埋铁件 砖砌体质量控制 沉降观测点设立 水电预留、预埋 地基解决工程 技术方案控制 基坑围护 安全检查 周边建筑
5、 沉降观测 安全检查 文明施工 夜间施工 签证明物量记录 文明施工 设备检查 外脚手架、内支撑体系检查 沉降观测 夜间施工 定位放线 定位复线 防水工程 基本工程 技术核定单 接下页 ` 质量 其他核心质量控制 进 度 安全文明成本 成品保护 楼地面施工 签证明物量记录 每周进度筹划 装饰质量检查 栏杆施工 大型设备退场安全 质量通病整治 腻子施工 水电费扣款 质量通病复查 室内饰面施工 工程罚款扣款 沉降观测 防水
6、施工 生活区检查 实际完毕状况 工序配合协调 门施工 场地内建筑垃圾清理 设备调试 公共区域施工 技术核定单 装饰构件施工 水电安装施工 质量保修 内业完毕竣工资料 工程移送 竣工资料移送 甲供材用量管理 筹划调节修改 设备安装施工 精装修施工 通过竣工验收 室外散水施工 主体构造验收 阶段进度筹划 招投标（采购）流程 选取装饰施工单位或专业施工单位 装饰工程 填充墙施工 进场材料检查 文明施工检查 隐蔽验收 屋面施工 安全检查 每月进度筹划 无渗漏实验 外墙抹灰施工 设备安全检查 外墙装饰面层 夜间施工 窗施工
7、 脚手架检查 特殊构造质量 室内抹灰施工 脚手架拆除安全 装饰材料考察及拟定 有关专项施工组织设计 建筑工程内部初次验收 安装质量实验 装饰材料封样 质量整治 工程竣工验收 竣工报告 竣工验收质量整治 接下页 分包单位用水、用电、住宿管理 竣工资料整顿 其他重要工作 市政配套施工 详见下页 景观工程施工 详见园林部流程 接上页 建筑工程竣工验收，提供出施工场地 市政配
8、套图纸 各工程监理协助内业收集整顿资料 隐蔽验收单 设计变更 每周会议纪要 竣工资料 现场签证单 罚款单 市政配套专业图纸 市政配套施工 市政配套施工单位拟定 市政配套工程招投标 招投标采购流程 市政配套施工完毕 水电计量 开始综合验收 景观工程、竣工资料、市政配套设施及资料移送 工程质保 最后竣工验收 竣工资料整顿准备归档 公司内部验收、交付业主、投入使用 三、现场签
9、证工作流程图 因工程变更引起签证（或工程实际需要办理签证） 工程部组织预算部（技术部）现场审核收方 工程部监理签字 预算部审核、预算员签字 工程部、预算部经理签字 工程监理收集存档 返回施工单位 预算部存档 四、工程变更流程图 （重要涉及：工程设计变更、技术核定和客户变更） 1、工程设计变更流程图 工程设计变更告知单 技 术 部 工程部内勤 预算部 现 场 代 表 各施工单位 监理公司 按 变 更 执 行 跟踪服务和检查 2、 工程技术核定流程图
10、 工程部组织技术部、现场监理公司代表商量解决办法 施工单位提出工程实际问题 技术部通报设计院（或现场服务代表） 设计院批准后，订立意见，反馈技术部 工程部内业 现场代表 施工单位 按核定内容执行 监理公司 设计不批准 由设计院出工程设计变更 反馈技术部 3、 办理客户工程变更流程图 客户提出工程变更申请 工程部 订立意见后，返回给销售代表 销售代表在1小时内填写《客户工程变更来回函》 交与技术部内勤 预算部 若能进行工程变更，销售代表填写《客户工程变更合同》 2小时内回答 销售部 客户签字捺印
11、 销售代表持《客户工程变更合同》、《客户工程变更交接表》请有关人员订立意见 技术部 工程部部 预算部部 财务部部 8小时内回答 客户再次签字捺印 产生费用工程变更需到财务部交纳 销售代表复印《客户工程变更合同》后，持《客户工程变更签收表》交与有关人员，并签字确认 销售部 技术部 工程部部 预算部部 财务部部 客户 销售代表在交房前到现场检查变更状况，若发现问题，反馈给有关部门进行整治 销售代表在整治后再次复查，直到符合《客户工程变更合同》上规定 五、施工组织设计（或方案）评审流程图 施工组织设计（或方案） 工程部收集、审视 转
12、发技术部、预算部及监理公司审视 工程部组织技术部、预算部、监理公司总监进行评审 评审意见反馈施工单位 工程部负责审核施工单位修改状况 签字通过并实行 无异议 六、施工图会审流程图 工程部组织设计院、工程预算部、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对施工图进行会审 由工程部收集工程部、预算部、技术部及施工单位会审纪要，进行审视汇总 转技术部复核审查会审纪要 转呈设计院进行复查并签字 返回技术部并签字盖章 转工程部组织甲方代表、监理公司总监及质监人员签字 由工程部转发施工单位、监理公司、技术部、预算部
13、并存档 七、施工现场巡场管理流程图 工程部值班经理组织各监理及施工单位责任工长巡场检查 工程监理监督施工单位整治 工程监理按评分原则对各家单位打分 上光荣榜、评比栏 工程例会通报评比成果 工程竣工后总结、评比先进施工单位，（为竣工后评估合格供方业绩提供根据） 八、单位工程基本分部构造验收流程图 施工单请质监站复核，通过。 施工单位整治，现场监理检查验收通过 由工程部转呈发展部一份基本备案表，由发展部准备办理商住楼预售允许证 工程监理及内业员审查施工单位提交本工程基本某些质保资
14、料、隐蔽资料及其他有关工程资料，并提交质监站审核 工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程基本某些进行现场检查验收 工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程基本某些进行验收总结 由施工单位将总结形成单位工程基本分部验收报告 各单位在基本分部验收报告上签字 施工单位将基本分部验收报告呈报质监站进行备案 工程部及施工单位将基本备案表归档，转呈拓展部一份准备办理商住楼预售允许证 工程部及施工单位将基本备案表归档 九、单位工程主体某些验收流程图 施工单请质监站、设计院复核，通过。
15、 施工单位整治，现场监理检查验收通过 工程监理及内业员审查施工单位提交该工程主体某些质保资料、隐蔽资料及其他有关工程资料，并提交质监站审核 工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程主体某些进行现场检查验收 工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程主体某些进行验收总结 由施工单位将总结形成单位工程主体分部验收报告 各单位在该工程主体分部验收报告上签字 施工单位将主体分部验收报告呈报质监站进行备案 工程部及施工单位将基本备案表归档 十、单位工程竣工验收流程图 施工单请监理、质监
16、站、设计院复核，通过。 施工单再次整治。 施工单位整治，现场监理检查验收通过 工程部及施工单位将该工程竣工验收报告进行归档管理 工程监理及内业员审查施工单位提交该工程所有质保资料、隐蔽资料及其他有关工程资料，并提交质监站审核 工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程进行全面检查初步验收（即初验） 工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程初步验收进行总结 工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程进行复查（即竣工验收） 施工单位将竣工验收记录形成该单位工程竣工验收报告 各单位在竣工验收报告上签字 施工单位将本工程竣工验收报告呈报质监站进行备案
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