1、工作步骤目录1 新品开发步骤2 收、发文件步骤3 培训步骤4 岗前培训步骤5 借支、报销、付款、汇款步骤6 工程作业步骤7 投产步骤8 文件归档、存档步骤9 文件修改步骤10采购步骤11招聘步骤12辞职、解聘步骤13上下岗步骤14出、入库步骤新品开发步骤经过可行性研究汇报评审(技术质量部组织)拟制可行性研究汇报(总体组)拟制评审汇报(评审组)确定项目(总经理办公会)项目调研(总体组)项目意向不经过不经过经过审核(产品开发部)拟制项目任务书(技术质量部)下达项目任务书(总工程师)拟制总体技术方案(总体组)总体技术方案评审(技术质量部组织)制订项目开发计划(项目责任人)不经过不经过经过审批(总工程
2、师)项目判定(技术质量部组织)审核可判定性(技术质量部)拟制判定申请汇报(产品开发部)样机测试、文件齐套(产品开发部)项目开发(产品开发部)经过归档(产品开发部)(技术质量部)拟制判定汇报(技术质量部)收、发文件步骤需修改返回需修改返回发文:上报、下发相关部门编号、打印、盖章(综合办公室)签发(总经理)审核签字(直接上级)撰稿(撰稿人)归档(综合办公室)(技术质量部)原件返还收文:处理并注明结果(相关部门)编号登记、(综合办公室)来文转发(综合办公室)阅批(总经理)企规文件:归档(综合办公室)(技术质量部)下发审核签字(直接上级)撰稿(撰稿人)相关部门登记编号(企发部)组织讨论(企发部)签发(
3、总经理)打印(综合办公室)需修改返回需修改返回归档(企发部)(技术质量部)培训步骤制订培训计划(人力资源部)审批(人力资源部)审批(直接上级)有异议和相关部门协商(人力资源部相关部门)拟制部门培训计划(相关部门)核准汇总培训计划(人力资源部)培训资料存档(人力资源部)评定培训效果(人力资源部)拟制培训效果汇报(组织培训部门拟制)按计划组织培训(相关部门)岗前培训步骤制订培训计划(人力资源部)新职员培训(人力资源部组织)培训考评拟制培训统计(人力资源部)培训资料存档(人力资源部)(综合办公室)职员手册及对应制度(企发部)企业概况及产品介绍借支、报销、付款、汇款步骤限额以内办相关手续(申请人)借支
4、、报销、付、汇款(出纳员、会计)审核、签字(财务经理)审批(直接上级)填写申请单(申请人)凭据超限额审批(总经理)工程作业步骤审批总经理制订施工方案、计划(生产工程部负责)(市场部帮助)现场勘查(生产工程部组织)(市场部帮助)协议分解(生产工程部组织)协议(市场部)施工准备(生产工程部)按计划施工(生产工程部组织)拟制施工验收申请汇报(生产工程部)审批(总经理)施工验收(生产工程部组织)合格施工验收汇报(生产工程部组织)(商务部负责)(生产工程部提清单)施工材料采购(商务部负责)产品交付(市场部帮助)(生产工程部负责)确定施工日期(市场部帮助)(生产工程部负责)确定施工配合单位(生产工程部)确
5、定施工人员整改后工程整改(生产工程部)完工验收(市场部组织、生产工程部参与)不合格合格文件归档(生产工程部)(技术质量部)整理齐套工程文件(生产工程部)验收汇报、用户使用汇报(市场部组织、生产工程部帮助)不经过投产步骤通过经过下达任务书(生产工程部)审批(总经理)审核(直接上级)拟制产品投产计划(生产工程部)协议分解(生产工程部)协议(市场部)不经过拟制产品验收汇报(技术质量部)产品检验(技术质量部负责)(生产工程部帮助)生产(生产工程部)生产准备(生产工程部)(生产工程部组织)外协件加工(商务部采购)(生产工程部提清单)采购(财务部)资金准备不合格办理产品入库手续(生产工程部)(商务部)发放
6、合格证(技术质量部)文件归档、存档步骤归档:经过合格开具设计文件归档移交单(项目责任人)产品齐套文件及清单(项目责任人)工程齐套文件及清单(工程责任人)审批(总工)拟制工艺审查汇报拟制标准化审查汇报(技术质量部)工艺审查标准化审查(技术质量部)归档(技术质量部)不经过不合格存档:经过文件存档(技术质量部)审批(总工)存档文件及清单(项目责任人)不经过文件修改步骤不经过通常性修改修改(技术质量部)审批(直接上级)经过经过审核签字(项目责任人)(开发部经理)填写文件修改通知单(相关人员)不经过重大修改不经过经过审批(总工程师)采购步骤不合格验收(商务部)经过限额内退货(商务部)询价、元器件认定、供
7、给商确定、协议签定或协议采购(商务部)资金准备(财务部)核准(商务部)采购清单(购料部门)合格超限额通过有异议返回修改入库(商务部)审批(总经理)不经过招聘步骤经过经过面试(人力资源部组织)(用人单位面试)初步确定入围名单(人力资源部)招聘(人力资源部组织)(用人部门参与)审批(总经理)核准(人力资源部)招聘人员申请(用人部门)不经过不经过经过经过经过背景调查(人力资源部)经过审批(总经理)确定被招人员名单(人力资源部)体验(人力资源部组织)审批(总经理)确定入围名单(人力资源部、用人单位)通知被招人员、用人部门、财务部、办公室(人力资源部)辞职、解聘步骤结帐(财务部)通过汇总、核准、上报(人力资源部)辞职汇报(职员)解聘汇报(相关部门)办理手续(相关部门)通知(人力资源部)审批(总经理)不经过办理手续(辞职、解聘人员)上、下岗步骤上岗:上岗(上岗人员)岗位培训(相关部门)领取办公用具,使用设备登记(综合办公室)签署试用期协议,填写职员入职表(人力资源部)上岗人员下岗:下岗(下岗人员)结账(财务部)填写“物品清还表”请相关部门签字(相关部门)交接工作(本部门)下岗人员出、入库步骤入库:验收入库(库房主管)验收查对(库房主管)检验(技术质量部)入库清单入库物品入库凭证(相关人员)不相符出库:清点、验收、签字(相关人员)按清单提货(库房主管)领用清单(相关人员)