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1、 1. 目标 企业经营计划是企业各项经营活动指导性文件，经过将企业内部绩效和同行/竞争对手进行比较、分析，依据目前和未来用户期望，提出分阶段目标和任务，并确保计划得到落实和实施，促进企业连续发展，提升企业市场拥有率和竞争能力，并在质量、服务（包含时间、安排、交付）、价格等方面实现连续改善，形成全方面连续改善思想体系。 2. 范围 2.1 经营计划分为年度经营计划和中长久计划（3年或更长）。 2.2 经营计划内容 2.2.1 和市场相关事项、预期销售额、用户满意计划、增加估计。 2.2.2 财务策划和成本、目标成本、预算。 2.2.3 工厂/设施计划、研究和开发计划。
2、2.2.4 人力资源开发、职员满意度调查和分析。 2.2.5 质量目标、关键内部质量和运行效果可测参数。 3. 术语和定义 无 4. 职责 4.1 由总经理主持经营计划制订和公布。 4.2 总经办组织经营计划编写、修订、评审、实施检验和归口管理。 4.3 各相关部门负责相关计划内容编写和实施。 4.3.1 营销部负责2.2.1。 4.3.2 财务部负责2.2.2。 4.3.3 制造部和工程部负责2.2.3。 4.3.4 总经办负责2.2.4。 4.3.5 品管部负责2.2.5。 5. 程序 5.1用户期望搜集 5.1.1用户期望搜集范围应包含
3、外部用户、投资者、职员、供给商及小区等相关方。营销部以造访、走访、调查表等形式了解外部用户期望和要求（包含质量、服务、价格、开发能力等），确保制订方针不停满足用户期望方针。 5.1.2总经办经过调查表、座谈会、洽谈会、董事会等方法了解职员、供给商和投资者期望和要求，然后汇总为“用户期望工作表”形式确定相关方期望基准。搜集表依据各相关方影响关键度依次分为五个等级：5分、4分、3分、2分、1分。 5.1.3总经办每六个月一次要求各部门填写“用户期望工作表”，以确定用户期望和竞争对手水平。 5.2基正确实定：总经办每六个月一次将搜集到信息数据进行统计分析并和本企业现在水平进行比较，了解内部优
4、点和不足，经过召开数据分析会形式确定比较基准及赶超速度。 5.2.1总经理确保以用户为中心增强用户满意为目标方针，确保用户要求得到确定并给予满足。企业质量方针由总经理进行确定，各职能部门实施展开质量方针，确定本部门部门质量方针（应和企业质量方针相一致），编制“____年质量方针、目标实施对策表”。作为管理评审输入一部分，总经办应对质量方针（企业和部门）进行监控。企业经营班子依据企业发展和搜集到期望召开会议确定质量方针、目标；营销目标；市场目标；质量成本目标；产品发展方向，会后形成具体“企业会议纪要”，会议纪要包含上述内容外，还应包含具体目标如PPM、制成率、质量成本等。 5.2.2质量目标
5、制订：由品管部搜集上十二个月质量目标实际实施情况，依据用户期望、质量方针、企业连续发展要求提出年度质量目标报总经理审批。质量目标审批后发各部门，各部门依据企业质量目标进行分解落实，编制各部门质量目标，并努力实现。作为管理评审输入一部分，总经办应对质量目标实施情况（企业和部门）进行监控。 5.3企业经营计划制订 5.3.1年度计划依据集团经营计划，由各相关部门围绕企业关键经营指标按本程序中“4.职责”要求要求起草各部门年度工作计划，由部门责任人审核，年前十一月底前报总经办。总经办对各部门上报工作计划汇总、整理，于每十二个月12月中旬报总经理召开评审会议，召集各部门责任人进行一次全方面数据分析
6、并以此制订或修订企业“中长久经营计划”和“____年经营计划”。评审会议形成“企业会议纪要”，会议纪要应统计评审会议形成对各部门工作计划修订意见。年度计划制订，应在年前十二月底前完成。 5.3.2 年度经营计划应在以前目标基础上包含： ——成本目标 ——用户满意度目标 ——市场目标 ——职员满意度目标 ——产品开发目标 ——企业增加目标 ——质量目标 ——生产效率目标 ——健康安全目标 ——质量成本目标 5.3.3 长久计划应将产品推向市场、创品牌目标，包含以下分目标： a）营销目标； b）质量目标； c）市场目标； d
7、质量成本目标； e）产品发展方向； f）供给商管理目标； 5.3.4经营计划为受控文件，由董事会同意公布，收发须登记。长久计划由总经办按要求对象发放，持有些人为：总经理、财务部经理、总经办主任、存档和总经理指定人员。换版或过期长久计划除存档一份外，其它收回销毁。持有些人职务变动或调动由总经办收回。年度计划由总经办按要求发放，对象为总经理、副总经理、各部门经理、存档和总经理指定人员。持有些人调动或职务变动由总经办收回，每十二个月2月底收回上年度经营计划，除存档一份外，其它销毁。 5.3.5长久计划和经营计划不得翻版复印、转借、泄密。 5.4 经营计划实施和更改 5.4.
8、1 依据企业经营计划，各部门组织并分解落实； 5.4.2 因用户、市场、开发等原因需要对年度经营计划进行重大更改时，由总经办提交“文件更改申请表”，交总经理审批后方可更改。 5.4.3每十二个月制订年度经营计划时，按原程序5.3.1对中长久计划进行修正和评审，形成新中长久计划。 5.5 经营计划监控及数据分析 5.5.1每个月月底召开月度总结、计划会议，参与人员为副科级以上，对分月经营计划目标完成情况作一总结，形成“企业经营计划实施情况分析汇报”，并将结果反馈到各部门寻求差距落实整改；每十二个月十二月底对本年度经营计划实施情况进行验证，验证会议参与人员同评审会议参与人员，形成“____
9、年经营计划实施情况监控表”和“企业经营计划实施情况分析汇报”。 5.5.2 经营计划验证结果，由总经办编制“企业会议纪要”，同时作为下十二个月度编制经营计划输入。 5.5.3 各部门负责搜集本部门内部数据和外部数据。 （1）内部数据包含： ——经营计划指标、过程绩效指标（各部门）； ——产品销售品种、产量及市场估计情况（营销部）； ——质量体系运行用户反馈信息（品管部）； ——人力资源发展、政策及职员培训信息（总经办）； —— 产品开发、设计等信息（工程部）； （2）外部数据可包含： ——同行业人力资源发展及相关培训信息（总经办）； ——同行业及相关配套企业产品市场
10、销售情况（营销部）； ——同行业质量体系运行现实状况、产品质量等情况（品管部）； ——同行业产品开发、设计能力等情况（工程部）； ——同行业成本费用控制情况（财务部）； ——同行业供给商及其规模等情况（采购部）。 ——同行业企业规模、设备及生产能力（制造部）； 5.6 各部门依据本部门实际运行情况和和同行业比较采取对应纠正预防方法或连续改善项目（按《纠正/预防方法程序》、《连续改善程序》进行）。 5.6.1 品管部根据《管理评审程序》组织各部门将数据提交管理评审会议进行评审。总经办负责做好数据和资料搜集、分析和使用。 5.6.2信息搜集应采取客观、有效方法进行。 5.6.3
11、总经办每十二个月最少一次汇总各部门搜集政府和行业管理机关公布本行业同类厂家和用户统计资料，编制“同行业资讯比较分析表”。 5.6.4营销部按《用户满意度评定程序》每三个月向用户发放“用户满意度调查表”，搜集用户满意度和相关情况。 5.6.5 财务部每个月汇总企业实际经营结果，并按《质量成本控制程序》做好质量成本统计、分析，形成汇报。 5.6.6总经办负责按《职员激励和满意度调查程序》进行职员满意度调查和激励。 5.6.7 其它部门应对各自职责范围进行定时、不定时和经营目标比较分析。 5.6.8 总经办定时对各部门产生数据、分析进行搜集、汇总、处理。 5.7经营计划、会议纪要由企业档
12、案室按《统计控制程序》归档、保管；其它统计由各职能部门分别按《统计控制程序》归档、保管。 6. 相关文件 Q/**-QP-0403 《统计控制程序》 Q/**-QP-0502 《管理评审程序》 Q/**-QP-0503 《质量成本控制程序》 Q/**-QP-0801 《用户满意度评定程序》 Q/**-QP-0806 《连续改善程序》 Q/**-QP-0807 《纠正/预防方法控制程序》 Q/**-QP-0802 《职员激励和满意度调查程序》 Q/**-G03.10- _____年质量方针、目标实施对策表
13、 7. 相关统计 Q/**-R212-030A 用户满意度调查表 Q/**-R217-002A 文件更改申请表 Q/**-R218-023A ______年经营计划实施情况监控表 Q/**-R218-024A 企业经营计划实施情况分析汇报 Q/**-R218-004A ______年经营计划 Q/**-R218-041A 企业会议纪要 Q/**-R218-040A 用户期望工作表 Q/**-R218-042A 中长久经营
14、计划 Q/**-R218-020A 同行业资讯比较分析表 附录.步骤图 责任 部门 输入 流 程 输出 接收 部门 相关部门 总经办 总经办 管理层 总经理 品管部 财务部 总经办 相关部门 用户期望 老板期望 竞争对手情况 集团经营计划 信息数据 以往资料 比较基准 用户期望 老板期望 竞争对手情况 计划初稿 企业经营计划
15、 实际运行情况 目标达成情况 搜集信息数据 基正确定 制订企业经营计划 同意和发放 N 达成目标？标？ 修改或更新 实施、检验、监控 连续改善 Y 信息数据 比较基准 计划初稿 质量方针 质量目标 正式经营计划 实际运行情况 目标达成情况 连续改善计划 总经办 相关部门 总经理 相关部门 总经办 相关部门 总经办 品管部
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